| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO 2023 |
402774651 |
4000180 |
02/01/2024 |
R$ 2.623,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102783604 |
1000126 |
24/01/2024 |
R$ 0,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102758250 |
1000127 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102754348 |
1002499 |
16/01/2024 |
R$ 237,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENÇA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102783606 |
1002650 |
31/01/2024 |
R$ 1,77 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FRNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA E ILMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS PRA O 44° JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102758210 |
1002660 |
16/01/2024 |
R$ 48.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102749358 |
1000030 |
16/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102749359 |
1000030 |
16/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749611 |
1002709 |
31/01/2024 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PGR, LTIP E LTCAT PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102774523 |
1002747 |
16/01/2024 |
R$ 8.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748116 |
1001782 |
11/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748126 |
1001809 |
11/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748110 |
1001777 |
11/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748094 |
1001776 |
11/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748092 |
1001775 |
11/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748122 |
1001805 |
11/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748074 |
1001779 |
11/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748100 |
1001781 |
11/01/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A O SERVIÇO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748082 |
1001804 |
11/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748058 |
1001803 |
11/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748120 |
1001780 |
11/01/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A FACULDADE EM VIRGINOPOLIS E GUANHAES. |
102749779 |
1002503 |
16/01/2024 |
R$ 13.298,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA O SEGUNDO PEDAL REGIONAL COM A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749813 |
1002777 |
19/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749855 |
1002778 |
23/01/2024 |
R$ 1.186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749853 |
1002779 |
23/01/2024 |
R$ 523,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749942 |
4000047 |
31/01/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402748780 |
4001491 |
15/01/2024 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, TITO ALVES E RUI BARBOSA. |
102748102 |
1001778 |
11/01/2024 |
R$ 783,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749365 |
1002885 |
15/01/2024 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A REFORMA DE PONTES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102754354 |
1002886 |
16/01/2024 |
R$ 5.217,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A REFORMA DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPÍO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749763 |
1002887 |
16/01/2024 |
R$ 10.424,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748096 |
1002892 |
11/01/2024 |
R$ 3.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102754352 |
1002894 |
16/01/2024 |
R$ 5.831,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102754350 |
1002895 |
16/01/2024 |
R$ 1.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
402747633 |
4000207 |
03/01/2024 |
R$ 78,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102749360 |
1000030 |
16/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402774221 |
4000045 |
31/01/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748124 |
1002973 |
11/01/2024 |
R$ 403,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA A REUNIAO DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774068 |
4001599 |
11/01/2024 |
R$ 132,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102747998 |
1002975 |
11/01/2024 |
R$ 166,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102747914 |
1002976 |
11/01/2024 |
R$ 946,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DA QUADRA DO BREU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102782111 |
1002977 |
11/01/2024 |
R$ 1.184,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102783608 |
1002978 |
11/01/2024 |
R$ 352,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTRUÇÃO DE UM TELHADO NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402747840 |
4001601 |
11/01/2024 |
R$ 534,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA RODOVIARAIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102747976 |
1002979 |
11/01/2024 |
R$ 339,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO NOS ROBERTOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102747900 |
1002980 |
11/01/2024 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO D OBRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102747968 |
1002981 |
11/01/2024 |
R$ 2.113,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402747788 |
4001603 |
11/01/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTRUÇÃO DE UM TELHADO NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402747842 |
4001604 |
11/01/2024 |
R$ 1.642,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O ATENBDIMENTO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402748412 |
4001605 |
31/01/2024 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. CONTA 36105-4 |
402749330 |
4001606 |
23/01/2024 |
R$ 62.077,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.CONTA 36105-4 |
402749324 |
4001609 |
19/01/2024 |
R$ 972,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402747780 |
4001611 |
11/01/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMARA DE REFRIGERAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
402749022 |
4001612 |
18/01/2024 |
R$ 10.974,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA ZELINHA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102747874 |
1002990 |
11/01/2024 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102747952 |
1002991 |
11/01/2024 |
R$ 444,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATETIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102747954 |
1002992 |
11/01/2024 |
R$ 241,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPEÇA VELORIO NO CEMITERIO DO SANTANA NO MNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102747962 |
1002993 |
11/01/2024 |
R$ 1.971,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748128 |
1002994 |
11/01/2024 |
R$ 42,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE PLUVIAL DA RUA JOSE MARTINS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102747930 |
1002995 |
11/01/2024 |
R$ 537,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102747888 |
1002996 |
11/01/2024 |
R$ 15,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2023 |
102749795 |
1002998 |
16/01/2024 |
R$ 3.091,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES 11/2023 |
102749801 |
1002999 |
16/01/2024 |
R$ 3.743,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747717 |
4000026 |
04/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747715 |
4000025 |
04/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747635 |
4001306 |
04/01/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747661 |
4000012 |
04/01/2024 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747651 |
4000047 |
04/01/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747709 |
4000015 |
04/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747658 |
4000027 |
04/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747670 |
4000024 |
04/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747747 |
4000023 |
04/01/2024 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747699 |
4000018 |
04/01/2024 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402774188 |
4000014 |
04/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747697 |
4000016 |
04/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747689 |
4000029 |
04/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747687 |
4000013 |
04/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747644 |
4000043 |
04/01/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102749361 |
1000030 |
16/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102749363 |
1001858 |
16/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747739 |
4000078 |
04/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747737 |
4000252 |
04/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747731 |
4000028 |
04/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747723 |
4000020 |
04/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402774189 |
4000014 |
04/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747659 |
4000027 |
04/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747636 |
4001306 |
04/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747748 |
4000023 |
04/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747662 |
4000012 |
04/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747645 |
4000043 |
04/01/2024 |
R$ 204,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747652 |
4000047 |
04/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402747671 |
4000024 |
04/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402753460 |
4001641 |
05/01/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402753472 |
4001642 |
05/01/2024 |
R$ 1.584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402753494 |
4001644 |
05/01/2024 |
R$ 4.802,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402753476 |
4001645 |
05/01/2024 |
R$ 23.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402753452 |
4001647 |
05/01/2024 |
R$ 8.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402753438 |
4001648 |
05/01/2024 |
R$ 45.445,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402753486 |
4001649 |
05/01/2024 |
R$ 765,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402753468 |
4001650 |
05/01/2024 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
402768847 |
4001651 |
19/01/2024 |
R$ 1.000,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
402768848 |
4001652 |
19/01/2024 |
R$ 332,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
402758720 |
4001653 |
19/01/2024 |
R$ 1.209,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
402758721 |
4001654 |
19/01/2024 |
R$ 4.934,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
402768849 |
4001655 |
19/01/2024 |
R$ 11.532,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
402758722 |
4001656 |
19/01/2024 |
R$ 160,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
402758725 |
4001657 |
19/01/2024 |
R$ 554,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402758969 |
4001661 |
05/01/2024 |
R$ 6.842,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402758997 |
4001663 |
05/01/2024 |
R$ 17.547,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402758987 |
4001664 |
05/01/2024 |
R$ 61.746,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402758959 |
4001666 |
05/01/2024 |
R$ 231.704,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402759025 |
4001667 |
08/01/2024 |
R$ 41.483,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402759007 |
4001668 |
05/01/2024 |
R$ 22.944,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402758973 |
4001669 |
05/01/2024 |
R$ 1.087,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402758975 |
4001670 |
05/01/2024 |
R$ 7.686,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402774333 |
4001671 |
08/01/2024 |
R$ 2.889,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402759017 |
4001672 |
08/01/2024 |
R$ 27.338,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
402768850 |
4001673 |
19/01/2024 |
R$ 697,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
402758726 |
4001674 |
19/01/2024 |
R$ 2.389,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
402758727 |
4001675 |
19/01/2024 |
R$ 5.821,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
402758730 |
4001678 |
19/01/2024 |
R$ 2.217,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
402758733 |
4001679 |
19/01/2024 |
R$ 937,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
402768851 |
4001680 |
19/01/2024 |
R$ 267,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
402758734 |
4001681 |
19/01/2024 |
R$ 2.661,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402749338 |
4001437 |
23/01/2024 |
R$ 1.341,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402749344 |
4001403 |
23/01/2024 |
R$ 204,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 109/2023. |
402749350 |
4001212 |
23/01/2024 |
R$ 1.513,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752614 |
1003032 |
05/01/2024 |
R$ 5.341,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752598 |
1003033 |
05/01/2024 |
R$ 13.752,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752606 |
1003034 |
05/01/2024 |
R$ 5.157,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752622 |
1003035 |
05/01/2024 |
R$ 4.397,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752810 |
1003036 |
05/01/2024 |
R$ 10.282,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752814 |
1003037 |
05/01/2024 |
R$ 13.146,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752650 |
1003038 |
05/01/2024 |
R$ 12.177,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752640 |
1003039 |
05/01/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752676 |
1003040 |
05/01/2024 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752662 |
1003041 |
05/01/2024 |
R$ 2.979,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752680 |
1003042 |
05/01/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752668 |
1003043 |
05/01/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752632 |
1003044 |
05/01/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752806 |
1003045 |
05/01/2024 |
R$ 23.768,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752690 |
1003046 |
05/01/2024 |
R$ 9.818,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752708 |
1003047 |
05/01/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752716 |
1003048 |
05/01/2024 |
R$ 3.403,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752582 |
1003049 |
05/01/2024 |
R$ 166.202,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752700 |
1003050 |
05/01/2024 |
R$ 8.649,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752726 |
1003051 |
05/01/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752734 |
1003052 |
05/01/2024 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752738 |
1003053 |
05/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752754 |
1003054 |
05/01/2024 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752742 |
1003056 |
05/01/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752820 |
1003057 |
05/01/2024 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752788 |
1003058 |
05/01/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752764 |
1003059 |
05/01/2024 |
R$ 30.674,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752784 |
1003060 |
05/01/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752776 |
1003061 |
05/01/2024 |
R$ 5.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752796 |
1003062 |
05/01/2024 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752824 |
1003063 |
05/01/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752832 |
1003064 |
05/01/2024 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752836 |
1003065 |
05/01/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758628 |
1003066 |
19/01/2024 |
R$ 5.177,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758630 |
1003067 |
19/01/2024 |
R$ 938,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758632 |
1003068 |
19/01/2024 |
R$ 3.617,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758634 |
1003069 |
19/01/2024 |
R$ 473,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758636 |
1003070 |
19/01/2024 |
R$ 636,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758638 |
1003071 |
19/01/2024 |
R$ 576,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758640 |
1003072 |
19/01/2024 |
R$ 1.152,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758642 |
1003073 |
19/01/2024 |
R$ 3.057,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758644 |
1003074 |
19/01/2024 |
R$ 726,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758266 |
1003075 |
19/01/2024 |
R$ 35.391,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758269 |
1003076 |
19/01/2024 |
R$ 1.846,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758646 |
1003077 |
19/01/2024 |
R$ 2.214,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758648 |
1003078 |
19/01/2024 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758650 |
1003079 |
19/01/2024 |
R$ 469,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758652 |
1003080 |
19/01/2024 |
R$ 469,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758654 |
1003081 |
19/01/2024 |
R$ 1.017,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758656 |
1003082 |
19/01/2024 |
R$ 6.267,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758660 |
1003083 |
19/01/2024 |
R$ 1.465,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758664 |
1003084 |
19/01/2024 |
R$ 732,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758672 |
1003085 |
19/01/2024 |
R$ 1.017,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758674 |
1003086 |
19/01/2024 |
R$ 394,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758676 |
1003087 |
19/01/2024 |
R$ 576,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748118 |
1002967 |
11/01/2024 |
R$ 3.103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749707 |
1002989 |
16/01/2024 |
R$ 9.517,40 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748042 |
1001661 |
11/01/2024 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748040 |
1000044 |
11/01/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748022 |
1000037 |
11/01/2024 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774521 |
1000038 |
11/01/2024 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748020 |
1000452 |
11/01/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748098 |
1000513 |
11/01/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102758783 |
1003093 |
10/01/2024 |
R$ 2.933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102758787 |
1003094 |
10/01/2024 |
R$ 20.402,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102758793 |
1003097 |
08/01/2024 |
R$ 14.345,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102758803 |
1003098 |
08/01/2024 |
R$ 2.714,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102758799 |
1003099 |
08/01/2024 |
R$ 4.852,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102758807 |
1003100 |
08/01/2024 |
R$ 11.366,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102758813 |
1003101 |
08/01/2024 |
R$ 19.269,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102758821 |
1003102 |
08/01/2024 |
R$ 4.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102758827 |
1003103 |
08/01/2024 |
R$ 3.461,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758678 |
1003104 |
19/01/2024 |
R$ 281,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758680 |
1003105 |
19/01/2024 |
R$ 1.830,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758684 |
1003106 |
19/01/2024 |
R$ 32.496,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758688 |
1003107 |
19/01/2024 |
R$ 1.163,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758696 |
1003108 |
19/01/2024 |
R$ 566,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758698 |
1003109 |
19/01/2024 |
R$ 704,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758702 |
1003110 |
19/01/2024 |
R$ 1.930,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758704 |
1003111 |
19/01/2024 |
R$ 281,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758712 |
1003112 |
19/01/2024 |
R$ 281,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE MEIO E BLOQUETE PARA CALÇAMENTO DAS RUAS MARIA ANUNCIAÇÃO PIMENTA E RUA RAIMUNDO FIGUEIREDO, ATENDENDO A INDICAÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA LEGISLATIVA. |
102747936 |
1003113 |
03/01/2024 |
R$ 94.841,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA IDREJA DO DIVINO BEM TOMBADA DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102758188 |
1003119 |
11/01/2024 |
R$ 25,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE DIINOLANDIA DE MINAS. |
102758190 |
1003123 |
11/01/2024 |
R$ 819,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DE CAMPS E QUADRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102747922 |
1003124 |
11/01/2024 |
R$ 477,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A OBRA DA REDE PLUVIAL DO CORREGO DO BANANAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102747928 |
1003125 |
11/01/2024 |
R$ 2.372,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PINTURA DA QUADRA DO BREU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102747916 |
1003126 |
11/01/2024 |
R$ 492,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA ZELINHA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102747868 |
1003127 |
11/01/2024 |
R$ 1.023,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749769 |
1003128 |
16/01/2024 |
R$ 2.111,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752746 |
1003055 |
05/01/2024 |
R$ 3.525,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
102752756 |
1003055 |
05/01/2024 |
R$ 2.676,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402753436 |
4001646 |
05/01/2024 |
R$ 1.752,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402753492 |
4001643 |
05/01/2024 |
R$ 956,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402758955 |
4001665 |
05/01/2024 |
R$ 19.387,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 12/2023. |
402759005 |
4001662 |
05/01/2024 |
R$ 4.032,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
402768852 |
4001677 |
19/01/2024 |
R$ 30.520,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
102758626 |
1003129 |
19/01/2024 |
R$ 465,40 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E BLOQUETE PARA CALÇAMENTO DA RUA APOLÔNIO DE ALMIEDA COSTA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA. |
102748016 |
1003130 |
10/01/2024 |
R$ 37.359,10 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E BLOQUETE PARA CALÇAMENTO DOS BECOS 01 E 02 DA RUA ESPIRITO SANTO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATENDENDO EMENDA IMPOSITIVA. |
102748234 |
1003131 |
24/01/2024 |
R$ 42.323,34 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402747794 |
4001359 |
11/01/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402748390 |
4001402 |
23/01/2024 |
R$ 339,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402749336 |
4001431 |
23/01/2024 |
R$ 358,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022 |
402748384 |
4001400 |
23/01/2024 |
R$ 3.441,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749701 |
1003132 |
15/01/2024 |
R$ 620,13 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE JOVENS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748344 |
1003134 |
16/01/2024 |
R$ 716,15 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102754338 |
1003135 |
16/01/2024 |
R$ 742,90 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102754340 |
1003136 |
16/01/2024 |
R$ 975,62 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102754342 |
1003137 |
16/01/2024 |
R$ 248,81 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA D MINAS. |
102749737 |
1003138 |
16/01/2024 |
R$ 463,10 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749397 |
1003139 |
23/01/2024 |
R$ 26.575,00 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748236 |
1003140 |
18/01/2024 |
R$ 4.242,36 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749699 |
1003141 |
15/01/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748350 |
1003142 |
16/01/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749713 |
1003143 |
16/01/2024 |
R$ 128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749715 |
1003144 |
16/01/2024 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O ATENDIMENTO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA D MINAS. |
402748944 |
4001688 |
16/01/2024 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO A EMENDA IMPOSITIVA 01/2023. CONTA 35643-3. |
402749020 |
4001690 |
18/01/2024 |
R$ 4.359,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONICA MOVEL PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402748782 |
4001691 |
15/01/2024 |
R$ 1.168,58 |
|
| VALORR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749731 |
1003155 |
16/01/2024 |
R$ 2.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102749356 |
1000339 |
18/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102749803 |
1001858 |
18/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748960 |
4000001 |
18/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748963 |
4000001 |
18/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402774195 |
4000002 |
18/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402774198 |
4000002 |
18/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749091 |
4000003 |
18/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749094 |
4000003 |
18/01/2024 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749082 |
4000004 |
18/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749085 |
4000004 |
18/01/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749016 |
4000005 |
18/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749013 |
4000005 |
18/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748250 |
1003156 |
22/01/2024 |
R$ 824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749075 |
4000006 |
18/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749078 |
4000006 |
18/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749831 |
1003157 |
19/01/2024 |
R$ 7.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUIIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402749160 |
4001695 |
19/01/2024 |
R$ 1.190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749068 |
4000007 |
18/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749071 |
4000007 |
18/01/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402749158 |
4001696 |
19/01/2024 |
R$ 2.869,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402749124 |
4001694 |
19/01/2024 |
R$ 861,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402749132 |
4001693 |
19/01/2024 |
R$ 5.637,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749061 |
4000008 |
18/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749064 |
4000008 |
18/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749031 |
4000009 |
18/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749034 |
4000009 |
18/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749037 |
4000009 |
18/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749024 |
4000010 |
18/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749027 |
4000010 |
18/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748983 |
4000011 |
18/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748987 |
4000012 |
18/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748995 |
4000013 |
18/01/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748999 |
4000014 |
18/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749110 |
4000015 |
18/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402749256 |
4001697 |
19/01/2024 |
R$ 2.514,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402749150 |
4001698 |
19/01/2024 |
R$ 2.910,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402749250 |
4001699 |
19/01/2024 |
R$ 9.630,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402749148 |
4001700 |
19/01/2024 |
R$ 2.642,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO AO USO DE ESTRATEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402749318 |
4001701 |
19/01/2024 |
R$ 8.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402748414 |
4001436 |
31/01/2024 |
R$ 680,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402748410 |
4001408 |
31/01/2024 |
R$ 268,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402748386 |
4001223 |
23/01/2024 |
R$ 987,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COSMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPX7186, SIR6D38, SIVAD11, QNF9859, SIS3I01, RFP6E36, SIR8H58, SIS8I29, RGA5A26, RGA5A23, RGA1A75, HNJ5412, RUI6E18, RUI6E39, SFW2D91, SGV4G40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDI |
402777153 |
4001707 |
23/01/2024 |
R$ 35.253,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QQQ320 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402777151 |
4001706 |
22/01/2024 |
R$ 934,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749843 |
1003158 |
22/01/2024 |
R$ 178,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, MF4275, MF265, OQW7060, PA CARREGADEIRA LIUGONG 835 E PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINA |
102749841 |
1001542 |
22/01/2024 |
R$ 5.124,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RNI4J24 DO GABINETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749845 |
1003159 |
22/01/2024 |
R$ 2.926,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE RMO9G26 E SHH1J46DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749839 |
1003161 |
22/01/2024 |
R$ 1.358,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DE PLACA ORC8464, PATROL, RETROESCAVADEIRA, OXA0901, RXA5H88, RTW4J94 DA SECRETARA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749847 |
1003163 |
22/01/2024 |
R$ 23.614,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA OQW7060, SHH2H75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102749849 |
1003164 |
22/01/2024 |
R$ 3.131,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACA GLB7406,, PZD9120, QXN5762, PUP5110, PUM7183 DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749837 |
1001498 |
22/01/2024 |
R$ 5.854,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DE PLACA ROÇADEIRA, HIZ7845, ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA OXA0901, CAM. IVECO1, CAM. IVECO2 DA SECRETARA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749851 |
1001543 |
22/01/2024 |
R$ 1.058,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748258 |
1001546 |
22/01/2024 |
R$ 436,07 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PAREA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. REFERENTE A DEZEMBRO |
102749523 |
1000003 |
24/01/2024 |
R$ 5.167,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402718068 |
4000065 |
18/01/2024 |
R$ 3.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REPARO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402718080 |
4001716 |
11/01/2024 |
R$ 1.627,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402748388 |
4001715 |
23/01/2024 |
R$ 12.171,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COSMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA RMQ2D65, QPX7183, RTO6F40, SIR3B15, SIK3J73, SGV4G40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402777155 |
4001725 |
24/01/2024 |
R$ 13.565,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDAGOGA PARA O DESENVOLVIMENTO D AÇÕES NO ATENDIMENTO DO CAPS 1 - MARTHA COELHO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402718308 |
4000874 |
11/01/2024 |
R$ 2.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSIQUIATRA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402748392 |
4001712 |
23/01/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402748400 |
4001711 |
23/01/2024 |
R$ 3.855,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS NO ESF JOSÉ VENTURA E UNIDADE DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402718346 |
4001705 |
15/01/2024 |
R$ 26.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF DIVINOLANDIA E UNIDADE DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402718354 |
4001704 |
17/01/2024 |
R$ 22.400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF JOANA KARLA E NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402718358 |
4001710 |
15/01/2024 |
R$ 27.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RERERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402718370 |
4001709 |
15/01/2024 |
R$ 26.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANICIO DE SOUSA E UNIDADE DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402718390 |
4001708 |
15/01/2024 |
R$ 22.250,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGICOS PRESADOS NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402748398 |
4000558 |
23/01/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDIATRICOS PARA O SITEMA BASICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402748394 |
4000017 |
23/01/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRA ELETRICA DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402748402 |
4000018 |
23/01/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402748406 |
4000019 |
31/01/2024 |
R$ 7.970,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749579 |
1003168 |
24/01/2024 |
R$ 4.140,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749581 |
1003167 |
24/01/2024 |
R$ 4.158,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749393 |
1000002 |
24/01/2024 |
R$ 994,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749415 |
1000002 |
24/01/2024 |
R$ 728,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749389 |
1000004 |
24/01/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749385 |
1000004 |
24/01/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749381 |
1000004 |
24/01/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749377 |
1000005 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749373 |
1000005 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749571 |
1000006 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749563 |
1000006 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749567 |
1000007 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749575 |
1000007 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749459 |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749463 |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 218,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102758246 |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749451 |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 142,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749447 |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749479 |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 956,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749487 |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 141,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749483 |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 488,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749491 |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 84,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749501 |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 93,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749505 |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 81,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749513 |
1000008 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749369 |
1000009 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749399 |
1000009 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749403 |
1000009 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749407 |
1000009 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749439 |
1000009 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749411 |
1000009 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749443 |
1000009 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749435 |
1000009 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749431 |
1000011 |
24/01/2024 |
R$ 72,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749475 |
1000011 |
24/01/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749423 |
1000012 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749419 |
1000012 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749471 |
1000012 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102749467 |
1000012 |
24/01/2024 |
R$ 91,35 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749549 |
1000013 |
24/01/2024 |
R$ 16.344,72 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102749535 |
1000015 |
24/01/2024 |
R$ 19.164,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102758299 |
1000280 |
24/01/2024 |
R$ 5.450,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2023 |
102749599 |
1000123 |
31/01/2024 |
R$ 191,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTES PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, PREDIOS E VIAS PULICAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102743990 |
1003184 |
12/01/2024 |
R$ 77.570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102743988 |
1003165 |
11/01/2024 |
R$ 1.621,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DO POVOADO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102743986 |
1003179 |
11/01/2024 |
R$ 3.077,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE PARA DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102743984 |
1003180 |
11/01/2024 |
R$ 3.603,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE SARGETAS E CAIXA DE REDE PLUVIAL NAS RUAS RAIMUNDO FIGUEIREDO E MARIA ANUNCIAÇÃO PIMENTA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102743982 |
1003177 |
11/01/2024 |
R$ 4.763,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE TRIAGEM NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS9 |
102743980 |
1003178 |
11/01/2024 |
R$ 4.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SITEMA DE INFORMATICA PARA GESTÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102749367 |
1001350 |
31/01/2024 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402746906 |
4001721 |
11/01/2024 |
R$ 4.284,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748428 |
4000024 |
31/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748432 |
4000025 |
31/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748436 |
4000026 |
31/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748444 |
4000027 |
31/01/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748440 |
4000028 |
31/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748420 |
4000029 |
31/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748424 |
4000030 |
31/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748468 |
4000005 |
31/01/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748482 |
4000031 |
31/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748475 |
4000032 |
31/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748715 |
4000033 |
31/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748489 |
4000007 |
31/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748448 |
4000012 |
31/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402774223 |
4000015 |
31/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748496 |
4000003 |
31/01/2024 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748510 |
4000001 |
31/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748694 |
4000009 |
31/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748517 |
4000008 |
31/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748503 |
4000002 |
31/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749935 |
4000013 |
31/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748701 |
4000004 |
31/01/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748708 |
4000010 |
31/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748452 |
4000006 |
31/01/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402774218 |
4000027 |
31/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748416 |
4000034 |
31/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748456 |
4000035 |
31/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748478 |
4000032 |
31/01/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748520 |
4000008 |
31/01/2024 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748506 |
4000002 |
31/01/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748485 |
4000031 |
31/01/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748704 |
4000004 |
31/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748513 |
4000001 |
31/01/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748711 |
4000010 |
31/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748499 |
4000003 |
31/01/2024 |
R$ 367,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748471 |
4000005 |
31/01/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748697 |
4000009 |
31/01/2024 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402749938 |
4000013 |
31/01/2024 |
R$ 401,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748460 |
4000011 |
31/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748718 |
4000033 |
31/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748464 |
4000015 |
31/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402748492 |
4000007 |
31/01/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402748768 |
4000052 |
10/01/2024 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402748772 |
4000053 |
10/01/2024 |
R$ 572,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402748776 |
4000054 |
11/01/2024 |
R$ 286,00 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102736830 |
1000049 |
08/01/2024 |
R$ 5.270,60 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102736844 |
1000048 |
08/01/2024 |
R$ 151,11 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102736858 |
1000047 |
08/01/2024 |
R$ 782,56 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102736872 |
1000046 |
08/01/2024 |
R$ 6.405,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FITA ASFALTICA O TELHADO DA UBS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402743610 |
4000070 |
19/01/2024 |
R$ 1.058,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102743708 |
1000057 |
12/01/2024 |
R$ 12.597,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102743712 |
1000058 |
12/01/2024 |
R$ 3.319,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
102743844 |
1000042 |
08/01/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
102743848 |
1000042 |
08/01/2024 |
R$ 254,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PAARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102743866 |
1000083 |
10/01/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : CONTRIBUICAO PARA A AMCOV. |
102746918 |
1000219 |
17/01/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM BDMG. CONTRATO 240968. |
102746944 |
1000220 |
10/01/2024 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102746949 |
1000221 |
10/01/2024 |
R$ 2.794,11 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402747169 |
4000038 |
08/01/2024 |
R$ 1.267,28 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402747223 |
4000039 |
08/01/2024 |
R$ 11.715,41 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402747237 |
4000040 |
08/01/2024 |
R$ 8.587,72 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SCRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402747465 |
4000044 |
08/01/2024 |
R$ 7.835,09 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102747483 |
1000041 |
08/01/2024 |
R$ 6.072,87 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102747501 |
1000040 |
08/01/2024 |
R$ 367,92 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102747515 |
1000039 |
08/01/2024 |
R$ 8.380,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102748264 |
1000255 |
19/01/2024 |
R$ 2.098,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102757760 |
1000036 |
10/01/2024 |
R$ 6.327,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102757764 |
1000036 |
19/01/2024 |
R$ 2.109,82 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102757768 |
1000036 |
30/01/2024 |
R$ 5.917,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102757776 |
1000036 |
10/01/2024 |
R$ 1,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102757824 |
1000036 |
10/01/2024 |
R$ 18,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102757828 |
1000036 |
19/01/2024 |
R$ 7,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102757832 |
1000036 |
30/01/2024 |
R$ 1,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102757892 |
1000037 |
19/01/2024 |
R$ 179,43 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102757896 |
1000037 |
24/01/2024 |
R$ 99,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 LC 176/2020 |
102757948 |
1000038 |
30/01/2024 |
R$ 23,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 CIDE |
102757994 |
1000051 |
10/01/2024 |
R$ 28,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102773963 |
1000109 |
22/01/2024 |
R$ 110,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102773943 |
1000109 |
23/01/2024 |
R$ 244,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102758160 |
1000063 |
11/01/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102758184 |
1000064 |
24/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102758202 |
1000065 |
23/01/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102758216 |
1000053 |
16/01/2024 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102758256 |
1000053 |
31/01/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102758546 |
1000066 |
10/01/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102758550 |
1000066 |
19/01/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102758554 |
1000066 |
30/01/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMM NO EXERCICIO DE 2024 |
102758584 |
1000067 |
19/01/2024 |
R$ 803,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102758614 |
1000053 |
31/01/2024 |
R$ 77,16 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402758847 |
4001702 |
18/01/2024 |
R$ 3.307,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO VETERINÁRIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402758943 |
4001703 |
18/01/2024 |
R$ 4.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVA. |
102759043 |
1000138 |
26/01/2024 |
R$ 308,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402773419 |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 191,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402773415 |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 97,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402773411 |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 632,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402773407 |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 622,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402773403 |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 586,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402773399 |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 126,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402773383 |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 597,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402773387 |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 97,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402773391 |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 191,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402773395 |
4000079 |
22/01/2024 |
R$ 390,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402773375 |
4000081 |
22/01/2024 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402773423 |
4000081 |
22/01/2024 |
R$ 150,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402773427 |
4000081 |
22/01/2024 |
R$ 136,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TFD DO PACIENTE FERNANDO VIEIRA LOPES. |
402773363 |
4000082 |
11/01/2024 |
R$ 881,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 12/2023 |
402768855 |
4001676 |
19/01/2024 |
R$ 388,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA PA CARREGADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102771755 |
1003186 |
23/01/2024 |
R$ 13.869,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402773997 |
4000097 |
29/01/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402774020 |
4000097 |
29/01/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402774052 |
4000097 |
29/01/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402774108 |
4000097 |
29/01/2024 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402774413 |
4000096 |
31/01/2024 |
R$ 198,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402774457 |
4000097 |
29/01/2024 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102774531 |
1000053 |
31/01/2024 |
R$ 362,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402774634 |
4000057 |
31/01/2024 |
R$ 2.323,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402774637 |
4000057 |
31/01/2024 |
R$ 580,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402774627 |
4000058 |
31/01/2024 |
R$ 3.536,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402774630 |
4000058 |
31/01/2024 |
R$ 1.978,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
402774669 |
4000043 |
10/01/2024 |
R$ 16.291,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774689 |
4001683 |
11/01/2024 |
R$ 1.259,82 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DAS PLACAS SGV4G40 DA SECRETARIA DE SAUD DO MUNICIPIO DE DEVINOLANDIA DE MINAS. |
402774747 |
4000061 |
10/01/2024 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA SGV4G40 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774759 |
4000062 |
10/01/2024 |
R$ 1.043,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACA SFW2D91 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774803 |
4000063 |
09/01/2024 |
R$ 590,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SFW2D91 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774791 |
4000064 |
09/01/2024 |
R$ 1.043,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102780515 |
1000069 |
31/01/2024 |
R$ 138,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102782077 |
1000069 |
25/01/2024 |
R$ 1,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102783536 |
1000072 |
10/01/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102783544 |
1000072 |
10/01/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO EXERCICIO DE 2024 |
102783558 |
1000073 |
10/01/2024 |
R$ 20.000,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102783582 |
1000074 |
10/01/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102783586 |
1000074 |
19/01/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102783590 |
1000074 |
30/01/2024 |
R$ 1.716,39 |
|