| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A ATENÇÃO NA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402768845 |
4000859 |
04/03/2024 |
R$ 218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR LUIZ BEATO DE MELO,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102775061 |
1003145 |
08/03/2024 |
R$ 366,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775183 |
1003146 |
08/03/2024 |
R$ 152,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775055 |
1003147 |
08/03/2024 |
R$ 100,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775021 |
1003148 |
08/03/2024 |
R$ 982,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA NATHALIA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102775123 |
1003149 |
08/03/2024 |
R$ 1.839,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775181 |
1003150 |
08/03/2024 |
R$ 5.496,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE DIINOLANDIA DE MINAS. |
102775143 |
1003151 |
08/03/2024 |
R$ 1.648,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775113 |
1003152 |
08/03/2024 |
R$ 623,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775141 |
1003153 |
08/03/2024 |
R$ 236,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402777682 |
4001407 |
26/03/2024 |
R$ 284,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402773209 |
4001433 |
20/03/2024 |
R$ 1.238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402777664 |
4001428 |
26/03/2024 |
R$ 609,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA ESTADUAL 109/2023. |
402774313 |
4001394 |
15/03/2024 |
R$ 590,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402768268 |
4000020 |
04/03/2024 |
R$ 13.724,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O ATENDIMENTO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402777690 |
4000021 |
26/03/2024 |
R$ 790,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 109/2023. |
402777672 |
4001214 |
26/03/2024 |
R$ 247,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402773211 |
4001405 |
20/03/2024 |
R$ 619,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA ESTADUAL 247/2022. |
402777666 |
4001399 |
26/03/2024 |
R$ 1.219,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402777658 |
4001404 |
26/03/2024 |
R$ 301,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775449 |
4000049 |
08/03/2024 |
R$ 1.102,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402777686 |
4000066 |
26/03/2024 |
R$ 237,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102773536 |
1000056 |
06/03/2024 |
R$ 1.354,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775185 |
1000044 |
08/03/2024 |
R$ 89,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775161 |
1000043 |
08/03/2024 |
R$ 835,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775137 |
1000045 |
08/03/2024 |
R$ 299,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102777586 |
1000079 |
26/03/2024 |
R$ 43,80 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇ~]AO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPÍO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402768297 |
4000076 |
04/03/2024 |
R$ 14.798,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
102785837 |
1000213 |
10/03/2024 |
R$ 10.559,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102769080 |
1000035 |
01/03/2024 |
R$ 84,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402773475 |
4000045 |
06/03/2024 |
R$ 7.079,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773714 |
1000227 |
12/03/2024 |
R$ 56,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773582 |
1000228 |
11/03/2024 |
R$ 541,79 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773732 |
1000229 |
12/03/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773728 |
1000230 |
12/03/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773835 |
1000231 |
12/03/2024 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773722 |
1000233 |
12/03/2024 |
R$ 218,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773782 |
1000234 |
12/03/2024 |
R$ 7.053,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102773813 |
1000026 |
12/03/2024 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773558 |
1000264 |
12/03/2024 |
R$ 2.637,50 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA APARECIDA BORGES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102773825 |
1000266 |
12/03/2024 |
R$ 164,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CALÇAMENTO DAS RUAS MARIA ANUNCIAÇÃO E APOLONIO PEREIRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773851 |
1000267 |
12/03/2024 |
R$ 223,45 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774859 |
1000270 |
13/03/2024 |
R$ 9.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS ESTOFADAS DA REDE DE ENSINO DO MUINICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774909 |
1000277 |
13/03/2024 |
R$ 11.832,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773855 |
1000062 |
12/03/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773590 |
1000096 |
12/03/2024 |
R$ 731,50 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO AO USO DE ESTRATEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SQAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774299 |
4000157 |
15/03/2024 |
R$ 8.250,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO , HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773859 |
1000282 |
12/03/2024 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773758 |
1000296 |
12/03/2024 |
R$ 3.000,96 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775157 |
1000299 |
08/03/2024 |
R$ 1.127,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO UNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775169 |
1000300 |
08/03/2024 |
R$ 849,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773863 |
1000301 |
11/03/2024 |
R$ 11.128,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE SENTIDO AVELINOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775201 |
1000302 |
08/03/2024 |
R$ 7.185,40 |
|
| REFERE-SE A AQUIIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775177 |
1000303 |
08/03/2024 |
R$ 85,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775047 |
1000304 |
08/03/2024 |
R$ 1.055,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775051 |
1000305 |
08/03/2024 |
R$ 486,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775217 |
1000306 |
08/03/2024 |
R$ 21,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775213 |
1000307 |
08/03/2024 |
R$ 721,28 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775193 |
1000308 |
08/03/2024 |
R$ 758,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO UNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775013 |
1000309 |
08/03/2024 |
R$ 239,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773628 |
1000310 |
12/03/2024 |
R$ 451,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL LEI ALVES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773839 |
1000311 |
12/03/2024 |
R$ 10.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773632 |
1000313 |
12/03/2024 |
R$ 3.790,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773871 |
1000314 |
11/03/2024 |
R$ 19.033,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773875 |
1000315 |
11/03/2024 |
R$ 429,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775269 |
4000183 |
08/03/2024 |
R$ 1.257,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775265 |
4000185 |
08/03/2024 |
R$ 759,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773919 |
1000316 |
12/03/2024 |
R$ 1.380,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773915 |
1000317 |
12/03/2024 |
R$ 1.230,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775165 |
1000319 |
08/03/2024 |
R$ 229,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CALÇAMENTO DAS RUAS BECO 01 E 02 DA RUA NOVA, RUA FRANCISCO PAULO DE ASSUNÇÃO, RUA MARIA ANUNCIAÇÃO PIMENTA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775173 |
1000320 |
08/03/2024 |
R$ 1.559,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775125 |
1000321 |
08/03/2024 |
R$ 5.484,35 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA CREUDES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102775057 |
1000322 |
08/03/2024 |
R$ 2.159,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775197 |
1000323 |
08/03/2024 |
R$ 4.733,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA A REDE PLUVIAL DO BANANAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773911 |
1000324 |
12/03/2024 |
R$ 412,87 |
|
| REFERE-SE A AQUIS~ÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773907 |
1000325 |
12/03/2024 |
R$ 347,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773903 |
1000326 |
12/03/2024 |
R$ 66,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773624 |
1000328 |
12/03/2024 |
R$ 719,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102773867 |
1000329 |
11/03/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773762 |
1000330 |
12/03/2024 |
R$ 27.880,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTIRA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773778 |
1000332 |
11/03/2024 |
R$ 1.989,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E AJUDANTE PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR NOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773959 |
1000333 |
08/03/2024 |
R$ 3.120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. REFERENTE A JANEIRO. |
102773612 |
1000334 |
12/03/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773899 |
1000010 |
12/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.REFERENTE A DEZEMBRO |
102773790 |
1000335 |
12/03/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA CREUDES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102775221 |
1000336 |
08/03/2024 |
R$ 750,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775205 |
1000338 |
08/03/2024 |
R$ 268,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MNUTENÇÃO DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775149 |
1000339 |
08/03/2024 |
R$ 83,98 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA APARECIDA BORGES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102775133 |
1000340 |
08/03/2024 |
R$ 602,20 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS QUEIROGA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102775129 |
1000341 |
08/03/2024 |
R$ 1.325,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775153 |
1000342 |
08/03/2024 |
R$ 158,32 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773895 |
1000343 |
12/03/2024 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773620 |
1000344 |
12/03/2024 |
R$ 719,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 109/2023. |
402777674 |
4001214 |
26/03/2024 |
R$ 687,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402777652 |
4001435 |
26/03/2024 |
R$ 1.304,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402777650 |
4001437 |
26/03/2024 |
R$ 1.060,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402777656 |
4001432 |
26/03/2024 |
R$ 405,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402777654 |
4001404 |
26/03/2024 |
R$ 270,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402777680 |
4001407 |
26/03/2024 |
R$ 823,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102769084 |
1000345 |
01/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA ESTADUAL 109/2023. |
402777684 |
4001396 |
26/03/2024 |
R$ 1.666,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775189 |
1000346 |
08/03/2024 |
R$ 17,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773616 |
1000347 |
12/03/2024 |
R$ 1.017,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775039 |
1000348 |
08/03/2024 |
R$ 346,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402771027 |
4000191 |
04/03/2024 |
R$ 1.650,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775241 |
4000192 |
08/03/2024 |
R$ 1.567,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE SENTIDO AVELINOS NO MUNICIÍO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775043 |
1000353 |
08/03/2024 |
R$ 276,31 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DE PASTAS DO SETOR DE CONVENIOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102759100 |
1000355 |
04/03/2024 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773847 |
1000356 |
12/03/2024 |
R$ 4.256,49 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA NATHALIA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102773578 |
1000357 |
12/03/2024 |
R$ 4.338,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102777550 |
1000358 |
26/03/2024 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775209 |
1000359 |
08/03/2024 |
R$ 3.089,93 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774180 |
1000361 |
12/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774843 |
1000362 |
12/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLIIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774206 |
1000363 |
12/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774144 |
1000364 |
12/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774227 |
1000365 |
12/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS, TITO ALVES E RUI BARBOSA E DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774184 |
1000366 |
12/03/2024 |
R$ 783,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773891 |
1000367 |
12/03/2024 |
R$ 1.466,70 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774191 |
1000368 |
12/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773540 |
1000369 |
13/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774156 |
1000370 |
13/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774214 |
1000371 |
12/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023 E RESOLUÇÃO 07 DE 26 DE MAIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774367 |
4000195 |
14/03/2024 |
R$ 1.883,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775261 |
4000197 |
08/03/2024 |
R$ 1.830,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775023 |
1000372 |
08/03/2024 |
R$ 74,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773805 |
1000373 |
12/03/2024 |
R$ 418,48 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774176 |
1000374 |
12/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
102773754 |
1000375 |
12/03/2024 |
R$ 13.379,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E AJUDANTE PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR NOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773951 |
1000376 |
08/03/2024 |
R$ 2.496,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR E AJUDANTE DE PINTOR PARA A QUADRA DA RUA SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773955 |
1000377 |
08/03/2024 |
R$ 1.560,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773570 |
1000378 |
12/03/2024 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773562 |
1000379 |
12/03/2024 |
R$ 744,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773636 |
1000380 |
12/03/2024 |
R$ 1.728,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEDE DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773770 |
1000381 |
11/03/2024 |
R$ 26,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773927 |
1000382 |
12/03/2024 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE SENTIDO AVELINOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775009 |
1000383 |
08/03/2024 |
R$ 1.273,16 |
|
| REFERE-SE A AQUIIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775031 |
1000384 |
08/03/2024 |
R$ 1.265,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE SENTIDO AVELINOS NO MUNICIÍO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775145 |
1000385 |
08/03/2024 |
R$ 2.776,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CALÇAMENTO DAS RUAS BECO 01 E 02 DA RUA NOVA, RUA FRANCISCO PAULO DE ASSUNÇÃO, RUA MARIA ANUNCIAÇÃO PIMENTA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775027 |
1000386 |
08/03/2024 |
R$ 451,94 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774210 |
1000387 |
12/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SIVAD11 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774315 |
4000152 |
15/03/2024 |
R$ 742,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773923 |
1000263 |
12/03/2024 |
R$ 655,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768139 |
4000033 |
01/03/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768143 |
4000037 |
01/03/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402769423 |
4000003 |
01/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402769426 |
4000003 |
01/03/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768159 |
4000002 |
01/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768162 |
4000002 |
01/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768166 |
4000031 |
01/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768180 |
4000035 |
01/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768147 |
4000015 |
01/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768187 |
4000008 |
01/03/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402769416 |
4000013 |
01/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402769419 |
4000013 |
01/03/2024 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768173 |
4000001 |
01/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768201 |
4000005 |
01/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768151 |
4000014 |
01/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768194 |
4000004 |
01/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768197 |
4000004 |
01/03/2024 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768169 |
4000031 |
01/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768190 |
4000008 |
01/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768135 |
4000010 |
01/03/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768183 |
4000035 |
01/03/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768204 |
4000005 |
01/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768176 |
4000001 |
01/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768155 |
4000007 |
01/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768208 |
4000032 |
01/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768211 |
4000032 |
01/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768215 |
4000014 |
01/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768219 |
4000041 |
01/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768222 |
4000041 |
01/03/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768226 |
4000012 |
01/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768229 |
4000012 |
01/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768115 |
4000028 |
01/03/2024 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768118 |
4000028 |
01/03/2024 |
R$ 127,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402769088 |
4000023 |
01/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402769091 |
4000023 |
01/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402769094 |
4000023 |
01/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768233 |
4000027 |
01/03/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402769098 |
4000026 |
01/03/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102769076 |
1000029 |
01/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102769066 |
1000027 |
01/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102769069 |
1000027 |
01/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102769072 |
1000027 |
01/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775393 |
4000150 |
08/03/2024 |
R$ 2.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102773794 |
1000389 |
12/03/2024 |
R$ 184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768237 |
4000189 |
04/03/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768240 |
4000189 |
04/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768243 |
4000189 |
04/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768246 |
4000189 |
04/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768122 |
4000190 |
04/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768125 |
4000190 |
04/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768128 |
4000190 |
04/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402768131 |
4000190 |
04/03/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787109 |
1000401 |
01/03/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787099 |
1000403 |
01/03/2024 |
R$ 5.157,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787133 |
1000404 |
01/03/2024 |
R$ 4.711,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787115 |
1000405 |
01/03/2024 |
R$ 14.172,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787459 |
1000406 |
01/03/2024 |
R$ 14.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787145 |
1000407 |
01/03/2024 |
R$ 4.942,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787181 |
1000408 |
01/03/2024 |
R$ 13.308,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787159 |
1000409 |
01/03/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787169 |
1000410 |
01/03/2024 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787125 |
1000411 |
01/03/2024 |
R$ 3.426,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787175 |
1000412 |
01/03/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787317 |
1000413 |
01/03/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787153 |
1000414 |
01/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787323 |
1000415 |
01/03/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787449 |
1000416 |
01/03/2024 |
R$ 27.462,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787213 |
1000417 |
01/03/2024 |
R$ 6.476,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787195 |
1000418 |
01/03/2024 |
R$ 10.195,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787269 |
1000419 |
01/03/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787279 |
1000420 |
01/03/2024 |
R$ 3.403,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787205 |
1000421 |
01/03/2024 |
R$ 1.223,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787219 |
1000422 |
01/03/2024 |
R$ 165.103,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787231 |
1000423 |
01/03/2024 |
R$ 173.664,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787249 |
1000424 |
01/03/2024 |
R$ 52.215,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787259 |
1000425 |
01/03/2024 |
R$ 8.649,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787291 |
1000426 |
01/03/2024 |
R$ 11.209,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787301 |
1000427 |
01/03/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787311 |
1000428 |
01/03/2024 |
R$ 7.366,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787339 |
1000429 |
01/03/2024 |
R$ 1.888,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787329 |
1000430 |
01/03/2024 |
R$ 3.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787369 |
1000431 |
01/03/2024 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787347 |
1000433 |
01/03/2024 |
R$ 6.024,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787353 |
1000434 |
01/03/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787467 |
1000435 |
01/03/2024 |
R$ 3.247,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787443 |
1000436 |
01/03/2024 |
R$ 2.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787421 |
1000437 |
01/03/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787395 |
1000438 |
01/03/2024 |
R$ 37.951,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787383 |
1000439 |
01/03/2024 |
R$ 24.193,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787415 |
1000440 |
01/03/2024 |
R$ 43.198,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787407 |
1000441 |
01/03/2024 |
R$ 6.495,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787433 |
1000442 |
01/03/2024 |
R$ 3.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787473 |
1000443 |
01/03/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787491 |
1000444 |
01/03/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787483 |
1000445 |
01/03/2024 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787497 |
1000446 |
01/03/2024 |
R$ 3.965,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775545 |
1000447 |
20/03/2024 |
R$ 1.794,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775549 |
1000448 |
20/03/2024 |
R$ 400,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775553 |
1000449 |
20/03/2024 |
R$ 1.932,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775559 |
1000450 |
20/03/2024 |
R$ 188,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775563 |
1000451 |
20/03/2024 |
R$ 291,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775567 |
1000452 |
20/03/2024 |
R$ 229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775571 |
1000453 |
20/03/2024 |
R$ 229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775575 |
1000454 |
20/03/2024 |
R$ 349,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775579 |
1000455 |
20/03/2024 |
R$ 1.798,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775585 |
1000456 |
20/03/2024 |
R$ 289,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775589 |
1000457 |
20/03/2024 |
R$ 104,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775521 |
1000458 |
20/03/2024 |
R$ 28.660,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775515 |
1000459 |
20/03/2024 |
R$ 5.173,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775593 |
1000460 |
20/03/2024 |
R$ 1.333,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775597 |
1000461 |
20/03/2024 |
R$ 1.473,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775601 |
1000462 |
20/03/2024 |
R$ 424,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775605 |
1000463 |
20/03/2024 |
R$ 476,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775609 |
1000464 |
20/03/2024 |
R$ 699,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775615 |
1000465 |
20/03/2024 |
R$ 405,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775619 |
1000466 |
20/03/2024 |
R$ 5.055,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775623 |
1000467 |
20/03/2024 |
R$ 4.043,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775629 |
1000468 |
20/03/2024 |
R$ 532,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775635 |
1000469 |
20/03/2024 |
R$ 405,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775639 |
1000470 |
20/03/2024 |
R$ 277,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775645 |
1000471 |
20/03/2024 |
R$ 322,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787503 |
1000472 |
01/03/2024 |
R$ 989,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787509 |
1000473 |
01/03/2024 |
R$ 7.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775529 |
1000474 |
20/03/2024 |
R$ 6,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102775537 |
1000476 |
20/03/2024 |
R$ 267,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
402816630 |
4000225 |
01/03/2024 |
R$ 2.636,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
402816634 |
4000225 |
04/03/2024 |
R$ 313,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
402816638 |
4000225 |
04/03/2024 |
R$ 256,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
402816642 |
4000225 |
05/03/2024 |
R$ 132,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
402816646 |
4000225 |
05/03/2024 |
R$ 3.132,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
402816650 |
4000225 |
08/03/2024 |
R$ 1.522,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
402816654 |
4000225 |
13/03/2024 |
R$ 4.939,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
402816658 |
4000225 |
14/03/2024 |
R$ 1.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
402775461 |
4000235 |
20/03/2024 |
R$ 432,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
402775491 |
4000236 |
20/03/2024 |
R$ 1.358,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
402775465 |
4000237 |
20/03/2024 |
R$ 5.091,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
402775469 |
4000238 |
20/03/2024 |
R$ 19.105,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
402775495 |
4000239 |
20/03/2024 |
R$ 1.461,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
402775477 |
4000240 |
20/03/2024 |
R$ 541,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
402775501 |
4000241 |
20/03/2024 |
R$ 1.351,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
402775457 |
4000244 |
20/03/2024 |
R$ 644,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102773817 |
1000477 |
12/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102773604 |
1000139 |
13/03/2024 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777822 |
1000478 |
11/03/2024 |
R$ 92,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102773939 |
1000478 |
11/03/2024 |
R$ 93,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777935 |
1000478 |
11/03/2024 |
R$ 87,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777939 |
1000479 |
11/03/2024 |
R$ 41,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777943 |
1000479 |
11/03/2024 |
R$ 46,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777814 |
1000480 |
11/03/2024 |
R$ 87,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777818 |
1000480 |
11/03/2024 |
R$ 118,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102775005 |
1000480 |
11/03/2024 |
R$ 76,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777826 |
1000480 |
11/03/2024 |
R$ 74,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777830 |
1000480 |
11/03/2024 |
R$ 73,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNCIPAIS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777834 |
1000481 |
11/03/2024 |
R$ 93,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNCIPAIS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777838 |
1000481 |
11/03/2024 |
R$ 99,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777842 |
1000482 |
11/03/2024 |
R$ 2.052,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777923 |
1000109 |
11/03/2024 |
R$ 94,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777750 |
1000482 |
11/03/2024 |
R$ 571,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777754 |
1000009 |
11/03/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777758 |
1000011 |
11/03/2024 |
R$ 68,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102781417 |
1000005 |
13/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777927 |
1000006 |
11/03/2024 |
R$ 36,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777762 |
1000004 |
11/03/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777766 |
1000008 |
11/03/2024 |
R$ 202,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777770 |
1000008 |
11/03/2024 |
R$ 68,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777774 |
1000008 |
11/03/2024 |
R$ 68,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777794 |
1000008 |
11/03/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777778 |
1000009 |
11/03/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777782 |
1000008 |
11/03/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777790 |
1000008 |
11/03/2024 |
R$ 249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777786 |
1000009 |
11/03/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777931 |
1000007 |
11/03/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777798 |
1000009 |
11/03/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777802 |
1000012 |
11/03/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777806 |
1000002 |
11/03/2024 |
R$ 768,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787359 |
1000432 |
01/03/2024 |
R$ 3.525,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 02/2024 |
102787373 |
1000432 |
01/03/2024 |
R$ 2.676,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DOS CORREIOS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102775035 |
1000001 |
05/03/2024 |
R$ 159,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777810 |
1000483 |
11/03/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102773935 |
1000480 |
12/03/2024 |
R$ 63,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
402775453 |
4000234 |
20/03/2024 |
R$ 1.310,88 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA FORNECER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773786 |
1000484 |
12/03/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SIV4D11 PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774325 |
4000151 |
15/03/2024 |
R$ 348,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAL UTILIZADO NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. CONTA 35.582-8. |
402775273 |
4000056 |
08/03/2024 |
R$ 6.952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102778074 |
1000059 |
25/03/2024 |
R$ 1.393,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102778064 |
1000060 |
25/03/2024 |
R$ 2.936,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102778068 |
1000056 |
25/03/2024 |
R$ 2.194,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402775253 |
4000247 |
08/03/2024 |
R$ 77,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402775257 |
4000079 |
08/03/2024 |
R$ 630,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402775277 |
4000079 |
08/03/2024 |
R$ 602,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402788883 |
4000247 |
08/03/2024 |
R$ 72,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402777917 |
4000247 |
08/03/2024 |
R$ 74,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777846 |
4000100 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777959 |
4000080 |
11/03/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777962 |
4000080 |
11/03/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777947 |
4000099 |
11/03/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777973 |
4000248 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777966 |
4000249 |
11/03/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402773431 |
4000081 |
08/03/2024 |
R$ 171,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
402788887 |
4000251 |
08/03/2024 |
R$ 1.169,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402773467 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402773455 |
4000252 |
12/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775353 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775357 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775361 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775365 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775233 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775229 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775225 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 178,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775245 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 117,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775249 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775441 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775445 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775309 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775313 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 150,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775317 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775321 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402773459 |
4000252 |
12/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775237 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402778012 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402778016 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402778020 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402778024 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402778028 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402778032 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 304,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402778036 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402778040 |
4000252 |
08/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777976 |
4000248 |
11/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777979 |
4000248 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777951 |
4000071 |
11/03/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777969 |
4000249 |
11/03/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777955 |
4000027 |
11/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777983 |
4000190 |
11/03/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777987 |
4000008 |
11/03/2024 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777991 |
4000005 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777994 |
4000005 |
11/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777998 |
4000041 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402778001 |
4000041 |
11/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777878 |
4000012 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402778005 |
4000032 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402778008 |
4000032 |
11/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777903 |
4000010 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777906 |
4000010 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777910 |
4000189 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777913 |
4000189 |
11/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777896 |
4000031 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777899 |
4000031 |
11/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777889 |
4000013 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777892 |
4000013 |
11/03/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777543 |
4000007 |
11/03/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777546 |
4000007 |
11/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777850 |
4000001 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777853 |
4000001 |
11/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777857 |
4000035 |
11/03/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777861 |
4000002 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777864 |
4000002 |
11/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777885 |
4000014 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777868 |
4000004 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777871 |
4000004 |
11/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777874 |
4000004 |
11/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402777881 |
4000012 |
11/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS PARA A REALIZAÇÃO DA 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775115 |
1000487 |
08/03/2024 |
R$ 225.740,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO/CONTROLE DE ACESSO E BRIGADISTA PARA A 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773947 |
1000486 |
08/03/2024 |
R$ 10.890,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774513 |
4000253 |
13/03/2024 |
R$ 5.480,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDIATRICO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774739 |
4000055 |
13/03/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE ENDEMIAS (DENGUE) DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. CONTA N°36.648-X |
402774389 |
4000254 |
13/03/2024 |
R$ 278,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773644 |
1000230 |
12/03/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773700 |
1000229 |
12/03/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO D SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA O TOPOGRAFO PRESTADOR DE SERVIÇO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773600 |
1000488 |
13/03/2024 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774152 |
1000370 |
13/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLIIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774148 |
1000363 |
12/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774202 |
1000364 |
12/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102785121 |
1000374 |
13/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS, TITO ALVES E RUI BARBOSA E DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774168 |
1000366 |
12/03/2024 |
R$ 783,33 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774164 |
1000361 |
12/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773544 |
1000368 |
13/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774116 |
1000369 |
22/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774140 |
1000387 |
12/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774136 |
1000371 |
13/03/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774160 |
1000374 |
12/03/2024 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402777714 |
4000255 |
26/03/2024 |
R$ 13.284,01 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES PARA GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774509 |
4000256 |
13/03/2024 |
R$ 4.460,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773648 |
1000489 |
13/03/2024 |
R$ 2.574,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774839 |
1000492 |
13/03/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773664 |
1000493 |
13/03/2024 |
R$ 614,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773668 |
1000493 |
13/03/2024 |
R$ 371,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773672 |
1000494 |
13/03/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774501 |
4000257 |
13/03/2024 |
R$ 667,15 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774831 |
1000507 |
13/03/2024 |
R$ 1.715,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773676 |
1000508 |
13/03/2024 |
R$ 1.062,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA SANITARIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. CONTA N°36648-X |
402774493 |
4000201 |
13/03/2024 |
R$ 911,40 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA UDO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774735 |
4000259 |
13/03/2024 |
R$ 2.084,66 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774379 |
4000260 |
13/03/2024 |
R$ 149,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SETOR DE ENDEMIAS (DENGUE) DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. CONTA N°36648-X |
402774393 |
4000202 |
13/03/2024 |
R$ 954,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774405 |
4000203 |
13/03/2024 |
R$ 2.652,60 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DO CAPS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774417 |
4000204 |
13/03/2024 |
R$ 2.734,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA NA LOCALIDADE DO SANTANA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774425 |
4000205 |
13/03/2024 |
R$ 580,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO NAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA NO PSF JOANA KARLA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774433 |
4000206 |
13/03/2024 |
R$ 3.319,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SETOR DE FARMACIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. CONTA N°36.648-X |
402774469 |
4000207 |
13/03/2024 |
R$ 911,40 |
|
| REFRE-SE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO NAS AÇOES DA ATENÇÃO PRIMARIA NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA. |
402774477 |
4000208 |
13/03/2024 |
R$ 2.403,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ACADEMIA DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774485 |
4000209 |
13/03/2024 |
R$ 580,40 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774727 |
4000135 |
13/03/2024 |
R$ 4.284,66 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774731 |
4000134 |
13/03/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773809 |
1000226 |
12/03/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773887 |
1000251 |
12/03/2024 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789023 |
1000249 |
13/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773801 |
1000250 |
12/03/2024 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773766 |
1000248 |
12/03/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773883 |
1000247 |
12/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇAO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773879 |
1000246 |
12/03/2024 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102777602 |
1000511 |
26/03/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102777606 |
1000512 |
26/03/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA SIS8I29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402773435 |
4000264 |
12/03/2024 |
R$ 548,88 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINICOLOGISTA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774341 |
4000266 |
14/03/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102773797 |
1000389 |
12/03/2024 |
R$ 134,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO AO USO DE ESTRATEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402778056 |
4000267 |
25/03/2024 |
R$ 8.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SIS3I01 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402773443 |
4000269 |
12/03/2024 |
R$ 506,41 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023 E RESOLUÇÃO 07 DE 26 DE MAIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402773479 |
4000195 |
13/03/2024 |
R$ 1.883,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTIRA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773684 |
1000513 |
12/03/2024 |
R$ 1.989,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTIRA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773692 |
1000514 |
13/03/2024 |
R$ 1.984,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTIRA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773688 |
1000515 |
13/03/2024 |
R$ 1.989,80 |
|
| REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JULIANO AFONSO ROQUE DOS SANTOS CONFORME RELATORIO SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773552 |
1000516 |
13/03/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÃO CEMIG PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774847 |
1000095 |
13/03/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102777598 |
1000517 |
26/03/2024 |
R$ 2.432,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775001 |
1000520 |
12/03/2024 |
R$ 418,48 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773652 |
1000521 |
13/03/2024 |
R$ 1.328,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773656 |
1000522 |
13/03/2024 |
R$ 11.930,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773706 |
1000262 |
13/03/2024 |
R$ 7.350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMNETO DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA GESTÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774851 |
1000252 |
13/03/2024 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANICIO DE SOUZA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774345 |
4000274 |
14/03/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774371 |
4000275 |
14/03/2024 |
R$ 7.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VICULO DE PLACA SGV4G40 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402816662 |
4000276 |
01/03/2024 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102768929 |
1000059 |
12/03/2024 |
R$ 3.185,17 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102777594 |
1000525 |
26/03/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVA |
102769009 |
1000526 |
05/03/2024 |
R$ 313,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVA. |
102769023 |
1000527 |
05/03/2024 |
R$ 313,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :INSCRICAO DE TAXA PARA A MARCHA EM BRASILIA . |
102769062 |
1000529 |
04/03/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DE DO VEICULO PLACA SIR8H58 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402769160 |
4000263 |
12/03/2024 |
R$ 384,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL PARA REVISÃODO VEICULO PLACA SIR8H58 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402769172 |
4000262 |
12/03/2024 |
R$ 415,03 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA SIS3I01 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402769184 |
4000273 |
12/03/2024 |
R$ 384,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO PLACA SIS8I29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402769196 |
4000265 |
12/03/2024 |
R$ 384,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROTESE PARA A PACIENTE PRISCILA FERREIRA DOS SANTOS MORADORA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774375 |
4000277 |
14/03/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF DIVINOLANDIA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402769300 |
4000278 |
14/03/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFER-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402769314 |
4000279 |
14/03/2024 |
R$ 6.400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402769330 |
4000280 |
14/03/2024 |
R$ 8.600,00 |
|
| REFER-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402769344 |
4000281 |
14/03/2024 |
R$ 18.480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774291 |
4000282 |
15/03/2024 |
R$ 1.110,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774295 |
4000283 |
15/03/2024 |
R$ 2.328,65 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402769378 |
4000284 |
05/03/2024 |
R$ 3.132,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402777710 |
4000285 |
26/03/2024 |
R$ 12,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSIQUIATRA PARA A REDE MUNICINIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774307 |
4000158 |
15/03/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402778048 |
4000083 |
25/03/2024 |
R$ 32.819,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SENSOR PARA OXIMETRO PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402769440 |
4000287 |
11/03/2024 |
R$ 380,00 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402769464 |
4000289 |
08/03/2024 |
R$ 24.011,71 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402769472 |
4000289 |
08/03/2024 |
R$ 2.428,71 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402769480 |
4000289 |
08/03/2024 |
R$ 10.492,29 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402769488 |
4000289 |
08/03/2024 |
R$ 862,13 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402769496 |
4000075 |
04/03/2024 |
R$ 1.467,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA SIR3B15 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402769526 |
4000292 |
12/03/2024 |
R$ 1.136,73 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA SIR3B15 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402769544 |
4000293 |
12/03/2024 |
R$ 511,41 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA A QUADRA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774337 |
4000294 |
15/03/2024 |
R$ 5.973,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A REFORMA DAS UNIDADES BAICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775281 |
4000295 |
18/03/2024 |
R$ 6.764,48 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE DO CENTRO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402788723 |
4000296 |
15/03/2024 |
R$ 4.481,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774889 |
1000068 |
15/03/2024 |
R$ 2.098,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774881 |
1000531 |
15/03/2024 |
R$ 26,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774875 |
1000532 |
15/03/2024 |
R$ 35,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774871 |
1000533 |
15/03/2024 |
R$ 1.314,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774867 |
1000534 |
15/03/2024 |
R$ 474,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774901 |
1000535 |
15/03/2024 |
R$ 29,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A QUADRA DA RUA SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774287 |
1000536 |
15/03/2024 |
R$ 1.677,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102777590 |
1000537 |
26/03/2024 |
R$ 376,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102777610 |
1000538 |
26/03/2024 |
R$ 3.760,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. E RETROATIVOS RESTANTES. |
102774893 |
1000539 |
15/03/2024 |
R$ 10.048,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102777578 |
1000296 |
26/03/2024 |
R$ 3.000,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO DO CEMITERIO DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774885 |
1000540 |
15/03/2024 |
R$ 451,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO DO SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774247 |
1000541 |
15/03/2024 |
R$ 4.077,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102775017 |
1000542 |
15/03/2024 |
R$ 4.415,06 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA O REPARO DOS CALÇAMENTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774257 |
1000543 |
15/03/2024 |
R$ 4.172,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CAPINA E ROÇADA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774231 |
1000544 |
15/03/2024 |
R$ 12.245,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A QUADRA DA RUA SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774263 |
1000545 |
15/03/2024 |
R$ 102,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774267 |
1000546 |
15/03/2024 |
R$ 965,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS MATABURROS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774271 |
1000547 |
15/03/2024 |
R$ 379,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774275 |
1000548 |
15/03/2024 |
R$ 473,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102773524 |
1000389 |
18/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102775429 |
1000139 |
18/03/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102775425 |
1000029 |
18/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774251 |
1000553 |
15/03/2024 |
R$ 1.813,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402775289 |
4000031 |
15/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774279 |
1000554 |
15/03/2024 |
R$ 839,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402775293 |
4000032 |
15/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774283 |
1000555 |
15/03/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773355 |
4000007 |
15/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| )REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA NATHALIA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
102785157 |
1000556 |
15/03/2024 |
R$ 1.447,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402775385 |
4000001 |
15/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402775389 |
4000012 |
15/03/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402775297 |
4000005 |
15/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402775369 |
4000013 |
15/03/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402775373 |
4000002 |
15/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402775377 |
4000190 |
15/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402775381 |
4000008 |
15/03/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402775325 |
4000041 |
15/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402775329 |
4000004 |
15/03/2024 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402775333 |
4000015 |
15/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402775337 |
4000037 |
15/03/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402775341 |
4000189 |
15/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402775345 |
4000010 |
15/03/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402775349 |
4000035 |
15/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102775437 |
1000027 |
15/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102775409 |
1000026 |
18/03/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102775433 |
1000032 |
18/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774070 |
1000558 |
20/03/2024 |
R$ 485,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS MATABURROS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774064 |
1000559 |
20/03/2024 |
R$ 5.070,84 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR FRANCISCO RODRIGUES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102774036 |
1000560 |
20/03/2024 |
R$ 395,40 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR ELANI SOARES DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102774008 |
1000561 |
20/03/2024 |
R$ 197,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CALÇAMENTO DO BECO 02 NA RUA NOVA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774060 |
1000562 |
20/03/2024 |
R$ 316,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774056 |
1000563 |
20/03/2024 |
R$ 132,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774048 |
1000564 |
20/03/2024 |
R$ 125,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774040 |
1000565 |
20/03/2024 |
R$ 232,10 |
|
| )REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA BERENICE, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
102774032 |
1000566 |
20/03/2024 |
R$ 1.180,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774088 |
1000567 |
20/03/2024 |
R$ 1.532,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PAARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102770248 |
1000083 |
05/03/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402775285 |
4000297 |
18/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRA PARA A 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102770274 |
1000568 |
11/03/2024 |
R$ 3.653,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A TRIAGEM DE LIXO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102770298 |
1000569 |
05/03/2024 |
R$ 4.020,08 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A CONTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO NO SNATANA DO BARRO, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102770312 |
1000570 |
05/03/2024 |
R$ 3.077,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REPAROS DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102770326 |
1000571 |
05/03/2024 |
R$ 4.225,48 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONSTRUÇÃO DE BASE PARA A MANUTENÇÃO DE MATABURROS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102770340 |
1000572 |
05/03/2024 |
R$ 3.401,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CAPINA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102770364 |
1000573 |
05/03/2024 |
R$ 5.737,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102775417 |
1000574 |
18/03/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102775421 |
1000575 |
18/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102770394 |
1000576 |
05/03/2024 |
R$ 5.933,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102773517 |
1000577 |
18/03/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102773520 |
1000577 |
18/03/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102775413 |
1000579 |
18/03/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102770458 |
1000057 |
14/03/2024 |
R$ 13.716,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102770461 |
1000058 |
14/03/2024 |
R$ 3.064,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SGV4G40 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402770475 |
4000298 |
01/03/2024 |
R$ 1.077,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DOS CORREIOS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102774239 |
1000001 |
21/03/2024 |
R$ 126,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777742 |
1000005 |
26/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777746 |
1000009 |
26/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777738 |
1000012 |
26/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777734 |
1000007 |
26/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102775109 |
1000008 |
18/03/2024 |
R$ 162,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102773507 |
1000008 |
18/03/2024 |
R$ 625,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102773503 |
1000483 |
18/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102773499 |
1000004 |
18/03/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102773491 |
1000002 |
20/03/2024 |
R$ 725,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777726 |
1000483 |
26/03/2024 |
R$ 95,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777730 |
1000009 |
26/03/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777554 |
1000008 |
26/03/2024 |
R$ 110,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777718 |
1000006 |
26/03/2024 |
R$ 36,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777558 |
1000008 |
26/03/2024 |
R$ 74,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777562 |
1000008 |
26/03/2024 |
R$ 163,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777566 |
1000008 |
26/03/2024 |
R$ 72,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402777614 |
4000252 |
26/03/2024 |
R$ 108,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402777618 |
4000252 |
26/03/2024 |
R$ 99,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402777622 |
4000252 |
26/03/2024 |
R$ 99,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402777626 |
4000252 |
26/03/2024 |
R$ 99,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402777630 |
4000252 |
26/03/2024 |
R$ 99,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402777634 |
4000252 |
26/03/2024 |
R$ 99,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402777638 |
4000252 |
26/03/2024 |
R$ 99,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QPX7186, SIR6D38, SIV4D11, QNF9859, SIS3I01, RFPP6E36, SIR8H58, SIS8I29, RGA5A26, RGA5A23, RGA1A12, RUI5412, RUI6E39, SFW2D91, SGV4G40, SIK 3J73, RTO6F40, SIR3B15 DA SECRETARIA DE SAUDE D |
402773213 |
4000210 |
20/03/2024 |
R$ 42.379,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA RMQ2D65, QPX7183, SIR3B15, DA SECRETARIA DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775511 |
4000211 |
20/03/2024 |
R$ 9.087,51 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA GLB7406, PZD9120, QXN5762, QXN5762, PUP5110, PUM7183, SHH1J48, SIT7C61, SJE1F33, SJG2H71 DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774096 |
1000288 |
20/03/2024 |
R$ 18.388,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA PYX5548, RMO9G26, SHH1J46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774084 |
1000289 |
20/03/2024 |
R$ 2.405,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, BUDNYDA, MF4275, MF265, OQW7060, SHH2H75, PA CARREGADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774128 |
1000285 |
20/03/2024 |
R$ 24.654,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102773487 |
1000025 |
20/03/2024 |
R$ 1.707,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QOR2564 DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774100 |
1000287 |
20/03/2024 |
R$ 238,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774112 |
1000024 |
20/03/2024 |
R$ 1.280,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA ROÇADEIRA, HIZ7845, OER8464, PATROL, RXA5H88, RTW4J94 DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774092 |
1000390 |
20/03/2024 |
R$ 19.015,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA RNI4J24 DO GABINETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774132 |
1000286 |
20/03/2024 |
R$ 2.498,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QQQ5320 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402773217 |
4000098 |
20/03/2024 |
R$ 599,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402778044 |
4000303 |
25/03/2024 |
R$ 16.063,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402777702 |
4000166 |
26/03/2024 |
R$ 512,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402777694 |
4000166 |
26/03/2024 |
R$ 396,00 |
|
| REFER-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402773201 |
4000304 |
18/03/2024 |
R$ 6.700,00 |
|
| REFER-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402773205 |
4000305 |
18/03/2024 |
R$ 9.450,00 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102772425 |
1000587 |
08/03/2024 |
R$ 10.526,33 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102772433 |
1000587 |
08/03/2024 |
R$ 15.216,85 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO IGD DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102772451 |
1000588 |
08/03/2024 |
R$ 25,55 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102772465 |
1000589 |
08/03/2024 |
R$ 24.684,22 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102772473 |
1000589 |
08/03/2024 |
R$ 8.460,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES ATRAVES DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102777722 |
1000590 |
26/03/2024 |
R$ 10.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102772505 |
1000591 |
14/03/2024 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MNAUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA SHI2H75 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102772535 |
1000611 |
14/03/2024 |
R$ 458,89 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO E HOSPEDAGEM PAR O SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CULTURA E SISTEMA DE EMAIL INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102777574 |
1000612 |
26/03/2024 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA FORNECER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102777570 |
1000613 |
26/03/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102787515 |
1000402 |
01/03/2024 |
R$ 13.752,21 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102774024 |
1000614 |
20/03/2024 |
R$ 19.906,38 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102774016 |
1000615 |
20/03/2024 |
R$ 23.587,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102774028 |
1000616 |
20/03/2024 |
R$ 18.275,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402778052 |
4000299 |
25/03/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ADEILSON CARDOSO SILVA E MARCIA LIMA QUEIROZ. |
402777642 |
4000288 |
26/03/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE DE GARÇOM PARA A REALIZAÇÃO DA 5° CALVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102774074 |
1000619 |
20/03/2024 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM BDMG. CONTRATO 240968. |
102777229 |
1000220 |
11/03/2024 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102777234 |
1000221 |
11/03/2024 |
R$ 1.837,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102774001 |
1000027 |
22/03/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102773983 |
1000031 |
22/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102773979 |
1000029 |
22/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102773975 |
1000477 |
22/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E SONORIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102777582 |
1000620 |
26/03/2024 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102773971 |
1000389 |
22/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102773967 |
1000261 |
22/03/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773293 |
4000004 |
22/03/2024 |
R$ 497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773289 |
4000189 |
22/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773285 |
4000297 |
22/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773281 |
4000190 |
22/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773277 |
4000035 |
22/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773269 |
4000033 |
22/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773273 |
4000037 |
22/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773265 |
4000015 |
22/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773257 |
4000007 |
22/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773261 |
4000005 |
22/03/2024 |
R$ 194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773249 |
4000012 |
22/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773253 |
4000001 |
22/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773241 |
4000008 |
22/03/2024 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773245 |
4000002 |
22/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773233 |
4000013 |
22/03/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773237 |
4000041 |
22/03/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773225 |
4000032 |
22/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773229 |
4000031 |
22/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402788895 |
4000338 |
27/03/2024 |
R$ 5.708,47 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AOS PACIENTES DE DIVINOLANDIA DE MINAS IVANILDO GONÇALVES DA SILVA E RODRIGO MAGALHÃES COELHO. |
402777646 |
4000339 |
26/03/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102774004 |
1000027 |
22/03/2024 |
R$ 360,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773297 |
4000026 |
22/03/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773301 |
4000306 |
22/03/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773308 |
4000307 |
22/03/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773304 |
4000306 |
22/03/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773324 |
4000308 |
22/03/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773312 |
4000341 |
22/03/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773316 |
4000249 |
22/03/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773320 |
4000342 |
22/03/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773336 |
4000034 |
22/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773332 |
4000042 |
22/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773328 |
4000028 |
22/03/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773348 |
4000023 |
22/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773351 |
4000023 |
22/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773340 |
4000027 |
22/03/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773344 |
4000248 |
22/03/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402773221 |
4000010 |
22/03/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP RETENCAO .2024 |
102781421 |
1000327 |
25/03/2024 |
R$ 5.401,20 |
|
| REFER-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402774363 |
4000343 |
14/03/2024 |
R$ 17.577,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102775105 |
1000636 |
13/03/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402775401 |
4000047 |
08/03/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102775799 |
1000642 |
27/03/2024 |
R$ 220,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
402776413 |
4000043 |
22/03/2024 |
R$ 287,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789015 |
1000699 |
22/03/2024 |
R$ 3.717,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , CONSULTORIA, TREINAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS, OU QUE TENHAM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102777099 |
1000700 |
27/03/2024 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402816708 |
4000394 |
22/03/2024 |
R$ 628,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
102781323 |
1000798 |
25/03/2024 |
R$ 262,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMEENRO DE ART |
102781349 |
1000799 |
07/03/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
102781369 |
1000800 |
06/03/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
102781393 |
1000801 |
13/03/2024 |
R$ 99,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
102781411 |
1000802 |
13/03/2024 |
R$ 99,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GELO PARA A 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102781447 |
1000803 |
21/03/2024 |
R$ 474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF 24/112023 |
102781483 |
1000804 |
19/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF 23082023 |
102781499 |
1000805 |
19/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF 22/12/2023 |
102781517 |
1000806 |
19/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF 23/01/2024 |
102781541 |
1000807 |
19/03/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE OCULOS DE PACIENTE EM SITUAÇÃO VULNERAVEL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO ASSISTENCIAL. |
402782183 |
4000320 |
20/03/2024 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402788891 |
4000054 |
15/03/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402795026 |
4000052 |
13/03/2024 |
R$ 240,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO ÀS ARBOVIROSES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402783107 |
4000440 |
27/03/2024 |
R$ 2.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402795030 |
4000442 |
13/03/2024 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102784452 |
1000036 |
08/03/2024 |
R$ 2,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102784456 |
1000036 |
20/03/2024 |
R$ 1,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102784468 |
1000036 |
28/03/2024 |
R$ 0,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 LC 176/2020 |
102784536 |
1000038 |
28/03/2024 |
R$ 23,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102784596 |
1000070 |
31/03/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102784668 |
1000036 |
08/03/2024 |
R$ 16,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102784680 |
1000036 |
20/03/2024 |
R$ 6,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102784688 |
1000036 |
28/03/2024 |
R$ 10,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102784792 |
1000053 |
31/03/2024 |
R$ 0,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102784816 |
1000065 |
31/03/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102784828 |
1000037 |
27/03/2024 |
R$ 167,52 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102784832 |
1000037 |
28/03/2024 |
R$ 100,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 CFM |
102784850 |
1000052 |
11/03/2024 |
R$ 32,20 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102785059 |
1000075 |
31/03/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102785091 |
1000053 |
31/03/2024 |
R$ 243,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102785105 |
1000053 |
31/03/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102785139 |
1000838 |
31/03/2024 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102785153 |
1000053 |
31/03/2024 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102785589 |
1000053 |
31/03/2024 |
R$ 344,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 02/2024 |
102785753 |
1000475 |
20/03/2024 |
R$ 15,58 |
|
| REFERE-SE GERENCIMANTO DE FROTA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102788469 |
1000921 |
04/03/2024 |
R$ 1.893,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402788703 |
4000097 |
08/03/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402788711 |
4000097 |
04/03/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402788719 |
4000097 |
26/03/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402788731 |
4000097 |
18/03/2024 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402788739 |
4000097 |
26/03/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402788747 |
4000097 |
28/03/2024 |
R$ 10,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402788755 |
4000097 |
20/03/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102788879 |
1000069 |
28/03/2024 |
R$ 457,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102788915 |
1000053 |
31/03/2024 |
R$ 402,10 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102788931 |
1000036 |
08/03/2024 |
R$ 5.984,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102788935 |
1000036 |
20/03/2024 |
R$ 945,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102788939 |
1000036 |
28/03/2024 |
R$ 5.239,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO EXERCICIO DE 2024 |
102788947 |
1000073 |
08/03/2024 |
R$ 20.182,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102788965 |
1000066 |
08/03/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102788969 |
1000066 |
20/03/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102788973 |
1000066 |
28/03/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102788989 |
1000074 |
08/03/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102788993 |
1000074 |
20/03/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102788997 |
1000074 |
28/03/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMM NO EXERCICIO DE 2024 |
102789011 |
1000067 |
20/03/2024 |
R$ 803,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402816702 |
4000096 |
27/03/2024 |
R$ 540,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE AGUA E ESGOTO. |
402817476 |
4000410 |
11/03/2024 |
R$ 91,35 |
|