| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2023. |
102817388 |
1002561 |
01/04/2024 |
R$ 243,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA ESTADUAL 282/2020. |
402795864 |
4001398 |
22/04/2024 |
R$ 11.024,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102782447 |
1000060 |
05/04/2024 |
R$ 3.236,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
102795754 |
1000213 |
17/04/2024 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE DIV DE MINAS. |
402789501 |
4000046 |
19/04/2024 |
R$ 6.806,74 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAL UTILIZADO NO ATENDIMENTO AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.CONTA 35.592-5 |
402795567 |
4000156 |
30/04/2024 |
R$ 7.450,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPÍO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402795918 |
4000184 |
22/04/2024 |
R$ 424,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795543 |
1000331 |
30/04/2024 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 247/2022. |
402790840 |
4001430 |
23/04/2024 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402795856 |
4000193 |
22/04/2024 |
R$ 820,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402790824 |
4000194 |
23/04/2024 |
R$ 728,50 |
|
| REFERE-SE A REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402790804 |
4000196 |
23/04/2024 |
R$ 230,43 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795204 |
1000062 |
18/04/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEDE DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795563 |
1000502 |
30/04/2024 |
R$ 327,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO (PNATE - PTE/MG - PNAE - PDDE) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE |
102797702 |
1000509 |
19/04/2024 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPÍO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402795894 |
4000261 |
22/04/2024 |
R$ 1.497,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MADUREIRA, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402800467 |
4000140 |
18/04/2024 |
R$ 310,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402790828 |
4000270 |
23/04/2024 |
R$ 359,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE CONTAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790182 |
1000519 |
16/04/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795208 |
1000234 |
18/04/2024 |
R$ 7.053,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790756 |
1000270 |
26/04/2024 |
R$ 9.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE CONTAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789481 |
1000519 |
16/04/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE EXAMES PARA GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
402790792 |
4000286 |
02/04/2024 |
R$ 1.186,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795547 |
1000530 |
30/04/2024 |
R$ 458,50 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790178 |
1000549 |
16/04/2024 |
R$ 11.718,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICI´PIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795559 |
1000550 |
30/04/2024 |
R$ 243,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO D DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789485 |
1000551 |
16/04/2024 |
R$ 26.452,06 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR E AJUDANTE DE PINTOR PARA A QUADRA DA RUA SANTANA NO MUNICIPIODE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790776 |
1000552 |
05/04/2024 |
R$ 1.248,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E AJUDANTE PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR NOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790772 |
1000557 |
05/04/2024 |
R$ 3.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102795415 |
1000059 |
26/04/2024 |
R$ 2.391,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102795173 |
1000056 |
24/04/2024 |
R$ 1.898,40 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA A QUADRA DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402795523 |
4000300 |
30/04/2024 |
R$ 94,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789654 |
1000011 |
23/04/2024 |
R$ 70,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402795860 |
4000169 |
22/04/2024 |
R$ 541,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402795914 |
4000175 |
22/04/2024 |
R$ 328,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402795910 |
4000170 |
22/04/2024 |
R$ 1.431,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402790784 |
4000172 |
01/04/2024 |
R$ 482,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402790788 |
4000172 |
01/04/2024 |
R$ 847,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISAO VEICULO NIVUS PLACA RNI4J24 DO GABINETE DO PREFEITO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790194 |
1000583 |
16/04/2024 |
R$ 1.216,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SEDE DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795555 |
1000584 |
30/04/2024 |
R$ 136,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MINAS. |
102795551 |
1000585 |
30/04/2024 |
R$ 120,00 |
|
| )REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
102790744 |
1000617 |
18/04/2024 |
R$ 10.781,70 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790198 |
1000618 |
16/04/2024 |
R$ 2.126,16 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402789505 |
4000047 |
19/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790214 |
1000621 |
17/04/2024 |
R$ 1.423,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790206 |
1000622 |
17/04/2024 |
R$ 3.084,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402795898 |
4000171 |
22/04/2024 |
R$ 761,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402799630 |
4000173 |
22/04/2024 |
R$ 1.884,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402795902 |
4000168 |
22/04/2024 |
R$ 976,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402795906 |
4000169 |
22/04/2024 |
R$ 223,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402790836 |
4000172 |
23/04/2024 |
R$ 417,82 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795212 |
1000010 |
18/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795284 |
1000624 |
17/04/2024 |
R$ 9.278,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE PREÇÃO DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402795890 |
4000340 |
22/04/2024 |
R$ 927,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONTRUÇÃO DA CAIXA DE REDE PLUVIAL DA RUA ESPIRITO SANTO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795681 |
1000637 |
01/04/2024 |
R$ 2.671,50 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREEIRO E AJUDANTE PARA A REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795673 |
1000639 |
01/04/2024 |
R$ 2.668,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795685 |
1000640 |
01/04/2024 |
R$ 2.430,09 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO DO CEMITERIO DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795677 |
1000641 |
01/04/2024 |
R$ 3.078,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAÕ DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795693 |
1000643 |
02/04/2024 |
R$ 3.645,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA APARECIDA BORGES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102795260 |
1000644 |
17/04/2024 |
R$ 4.426,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790314 |
1000654 |
17/04/2024 |
R$ 918,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 5° CAVALGADA BOI NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790318 |
1000656 |
17/04/2024 |
R$ 143,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790322 |
1000657 |
17/04/2024 |
R$ 1.679,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM PARA O DEPARTEMNTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790326 |
1000659 |
17/04/2024 |
R$ 66,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795236 |
1000660 |
17/04/2024 |
R$ 139,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 5° CAVALGADA BOI NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790226 |
1000661 |
17/04/2024 |
R$ 4.384,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790258 |
1000662 |
17/04/2024 |
R$ 491,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM PARA O DEPARTEMNTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790234 |
1000663 |
17/04/2024 |
R$ 1.779,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRODUÇÃO DE BASES SUSTENTADORAS PARA OS MATABUURROS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790230 |
1000664 |
17/04/2024 |
R$ 948,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790238 |
1000665 |
17/04/2024 |
R$ 671,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795288 |
1000666 |
17/04/2024 |
R$ 580,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA QUADRA DA RUA SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790242 |
1000667 |
17/04/2024 |
R$ 438,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790246 |
1000668 |
17/04/2024 |
R$ 60,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790250 |
1000669 |
17/04/2024 |
R$ 244,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790254 |
1000670 |
17/04/2024 |
R$ 39,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402795511 |
4000349 |
30/04/2024 |
R$ 4.496,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402795527 |
4000350 |
30/04/2024 |
R$ 334,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEIULOS DE PLACA SIR6D38 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402791082 |
4000351 |
01/04/2024 |
R$ 415,03 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA SIR6D38 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402791074 |
4000352 |
01/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPÍO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402790808 |
4000353 |
23/04/2024 |
R$ 134,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402795701 |
4000355 |
02/04/2024 |
R$ 7.951,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA D PEDREIRO E AJUDANTE PARA A AS ROÇADAS E CAPINAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102797630 |
1000671 |
02/04/2024 |
R$ 16.739,50 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA SIMONI MOREIRA COELHO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102795248 |
1000672 |
17/04/2024 |
R$ 1.183,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR MARCOVANY DE SOUZA ASSUNÇÃO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
102795268 |
1000673 |
17/04/2024 |
R$ 1.183,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA DENISIA EDIANE DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102795264 |
1000674 |
17/04/2024 |
R$ 1.848,32 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR MARIVANY DE SOUZA ASSUNÇÃO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
102795240 |
1000675 |
17/04/2024 |
R$ 27,50 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA LIDIA DIAS DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102795244 |
1000677 |
17/04/2024 |
R$ 825,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA A PINTURA DA QUADRA DA RUA SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790210 |
1000678 |
17/04/2024 |
R$ 7.711,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE PLUVIAL DA RUA ESPIRITO SANTO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790286 |
1000680 |
17/04/2024 |
R$ 292,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790302 |
1000681 |
17/04/2024 |
R$ 422,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790266 |
1000682 |
17/04/2024 |
R$ 876,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790270 |
1000683 |
17/04/2024 |
R$ 298,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA REDE PLUVIAL NA RUA APOLONIO DE ALMEIDA COSTA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790274 |
1000684 |
17/04/2024 |
R$ 438,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATYERIAL D CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790278 |
1000685 |
17/04/2024 |
R$ 292,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790282 |
1000686 |
17/04/2024 |
R$ 292,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO DO CEMITERIO DO SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790290 |
1000687 |
17/04/2024 |
R$ 1.752,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO NO SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790294 |
1000688 |
17/04/2024 |
R$ 1.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102790980 |
1000389 |
05/04/2024 |
R$ 338,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DE REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795280 |
1000689 |
17/04/2024 |
R$ 463,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790298 |
1000690 |
17/04/2024 |
R$ 2.263,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA DESENVOLVER PROJETOS URBANISTICOS DE TRES PRAÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795296 |
1000691 |
17/04/2024 |
R$ 18.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790960 |
1000694 |
04/04/2024 |
R$ 12.750,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REVISÃO DO VEICULO NIVUS DE PLACA RNI4J24 DO GABINETE DO PREFEITO DE DIVINNOLANDIA DE MINAS. |
102790186 |
1000695 |
16/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE CEIC NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795340 |
1000696 |
23/04/2024 |
R$ 1.776,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402790800 |
4000356 |
23/04/2024 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402795519 |
4000357 |
30/04/2024 |
R$ 584,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PEDRA DO TIPO GRANITO ARABESCO PARA USO NAS REFORMAS DAS UNIDADES BASICAS DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402794978 |
4000358 |
30/04/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PEDRA DO TIPO GRANITO ARABESCO PARA USO NAS REFORMAS DAS UNIDADES BASICAS DE ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402794982 |
4000358 |
30/04/2024 |
R$ 13.700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402790816 |
4000361 |
23/04/2024 |
R$ 370,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402795515 |
4000362 |
30/04/2024 |
R$ 1.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102790987 |
1000032 |
05/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102790976 |
1000034 |
05/04/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102790972 |
1000027 |
05/04/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102790968 |
1000029 |
05/04/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790948 |
4000027 |
04/04/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790952 |
4000307 |
04/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790944 |
4000023 |
04/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790937 |
4000026 |
04/04/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790940 |
4000026 |
04/04/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790933 |
4000029 |
04/04/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790929 |
4000028 |
04/04/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790922 |
4000308 |
04/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790925 |
4000308 |
04/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790918 |
4000003 |
04/04/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790914 |
4000037 |
04/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790910 |
4000032 |
04/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790906 |
4000011 |
04/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790956 |
4000297 |
04/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790902 |
4000004 |
04/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790898 |
4000007 |
04/04/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790894 |
4000010 |
04/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790890 |
4000033 |
04/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790886 |
4000008 |
04/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790882 |
4000189 |
04/04/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790878 |
4000015 |
04/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402803104 |
4000030 |
04/04/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790874 |
4000005 |
04/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790870 |
4000013 |
04/04/2024 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790866 |
4000035 |
04/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790862 |
4000041 |
04/04/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790858 |
4000001 |
04/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790581 |
4000031 |
18/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790854 |
4000190 |
04/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790780 |
4000002 |
04/04/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791070 |
4000008 |
05/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791036 |
4000005 |
05/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791043 |
4000013 |
05/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791066 |
4000010 |
05/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791062 |
4000014 |
05/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791029 |
4000031 |
05/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791032 |
4000031 |
05/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791058 |
4000001 |
05/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791022 |
4000189 |
05/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791025 |
4000189 |
05/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791015 |
4000002 |
05/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791018 |
4000002 |
05/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791008 |
4000035 |
05/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791011 |
4000035 |
05/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791046 |
4000013 |
05/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402817453 |
4000004 |
05/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402817456 |
4000004 |
05/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791090 |
4000297 |
05/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791093 |
4000297 |
05/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791039 |
4000005 |
05/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791050 |
4000190 |
05/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790994 |
4000041 |
05/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790997 |
4000041 |
05/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791001 |
4000032 |
05/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791004 |
4000032 |
05/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402791054 |
4000033 |
05/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102790964 |
1000026 |
05/04/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102790990 |
1000032 |
05/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102790983 |
1000389 |
05/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102779900 |
1000701 |
04/04/2024 |
R$ 5.341,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102779890 |
1000703 |
04/04/2024 |
R$ 5.157,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102779910 |
1000704 |
04/04/2024 |
R$ 6.282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102779922 |
1000705 |
04/04/2024 |
R$ 10.645,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780263 |
1000706 |
03/04/2024 |
R$ 14.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102779936 |
1000707 |
04/04/2024 |
R$ 6.589,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102779982 |
1000708 |
03/04/2024 |
R$ 13.308,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102779954 |
1000709 |
04/04/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102779970 |
1000710 |
03/04/2024 |
R$ 2.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102779928 |
1000711 |
04/04/2024 |
R$ 3.277,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102779976 |
1000712 |
03/04/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102779964 |
1000713 |
02/04/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102779942 |
1000714 |
04/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102779948 |
1000715 |
04/04/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780257 |
1000716 |
03/04/2024 |
R$ 24.236,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780014 |
1000717 |
03/04/2024 |
R$ 11.377,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102779998 |
1000718 |
03/04/2024 |
R$ 10.195,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780074 |
1000719 |
03/04/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780084 |
1000720 |
03/04/2024 |
R$ 3.403,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780008 |
1000721 |
03/04/2024 |
R$ 2.824,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780042 |
1000722 |
03/04/2024 |
R$ 164.369,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780024 |
1000723 |
03/04/2024 |
R$ 165.982,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780054 |
1000724 |
03/04/2024 |
R$ 48.223,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780064 |
1000725 |
03/04/2024 |
R$ 8.649,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780096 |
1000726 |
03/04/2024 |
R$ 12.018,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780106 |
1000727 |
03/04/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780116 |
1000728 |
03/04/2024 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780132 |
1000729 |
03/04/2024 |
R$ 1.888,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780122 |
1000730 |
03/04/2024 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102817382 |
1000731 |
01/04/2024 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780142 |
1000733 |
03/04/2024 |
R$ 8.001,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780171 |
1000734 |
03/04/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780233 |
1000735 |
03/04/2024 |
R$ 3.247,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780251 |
1000736 |
03/04/2024 |
R$ 2.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780223 |
1000737 |
03/04/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780195 |
1000738 |
03/04/2024 |
R$ 39.951,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780177 |
1000739 |
03/04/2024 |
R$ 25.887,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780215 |
1000740 |
03/04/2024 |
R$ 42.476,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780207 |
1000741 |
03/04/2024 |
R$ 6.495,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780239 |
1000742 |
03/04/2024 |
R$ 3.388,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780271 |
1000743 |
03/04/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780289 |
1000744 |
03/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780281 |
1000745 |
03/04/2024 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780305 |
1000746 |
03/04/2024 |
R$ 7.333,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780295 |
1000747 |
03/04/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102789908 |
1000748 |
19/04/2024 |
R$ 2.061,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102789912 |
1000749 |
19/04/2024 |
R$ 400,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102789918 |
1000750 |
19/04/2024 |
R$ 2.072,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102789930 |
1000751 |
19/04/2024 |
R$ 188,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102789934 |
1000752 |
19/04/2024 |
R$ 278,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102789942 |
1000753 |
19/04/2024 |
R$ 229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102789946 |
1000754 |
19/04/2024 |
R$ 229,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102789950 |
1000755 |
19/04/2024 |
R$ 349,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102789954 |
1000756 |
19/04/2024 |
R$ 2.214,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102789974 |
1000757 |
19/04/2024 |
R$ 289,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102789978 |
1000758 |
19/04/2024 |
R$ 240,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102795385 |
1000759 |
25/04/2024 |
R$ 27.935,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102795379 |
1000760 |
25/04/2024 |
R$ 4.834,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102789986 |
1000761 |
19/04/2024 |
R$ 1.402,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102789990 |
1000762 |
19/04/2024 |
R$ 1.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102789998 |
1000763 |
19/04/2024 |
R$ 412,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102790002 |
1000764 |
19/04/2024 |
R$ 476,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102790014 |
1000765 |
19/04/2024 |
R$ 867,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102790028 |
1000766 |
19/04/2024 |
R$ 405,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102790036 |
1000767 |
19/04/2024 |
R$ 5.244,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102790042 |
1000768 |
19/04/2024 |
R$ 3.998,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102790048 |
1000769 |
19/04/2024 |
R$ 508,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102790054 |
1000770 |
19/04/2024 |
R$ 405,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102790058 |
1000771 |
19/04/2024 |
R$ 277,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102790064 |
1000772 |
19/04/2024 |
R$ 904,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102817376 |
1000773 |
01/04/2024 |
R$ 462,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780311 |
1000774 |
03/04/2024 |
R$ 321,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102795395 |
1000775 |
25/04/2024 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102795391 |
1000776 |
25/04/2024 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102789900 |
1000777 |
19/04/2024 |
R$ 14,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GOVERNADOR VALADARES PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402790796 |
4000363 |
05/04/2024 |
R$ 1.950,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA GOVERNADOR VALADARES PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402789553 |
4000364 |
05/04/2024 |
R$ 1.924,65 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102791137 |
1000780 |
05/04/2024 |
R$ 1.022,00 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102797622 |
1000780 |
05/04/2024 |
R$ 2.827,29 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102791129 |
1000781 |
05/04/2024 |
R$ 6.583,14 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102795363 |
1000781 |
05/04/2024 |
R$ 13.866,72 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102795355 |
1000781 |
05/04/2024 |
R$ 13.140,00 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102790554 |
1000781 |
05/04/2024 |
R$ 4.991,74 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102795359 |
1000782 |
05/04/2024 |
R$ 2.817,80 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102795351 |
1000782 |
05/04/2024 |
R$ 19.715,11 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102790546 |
1000783 |
05/04/2024 |
R$ 4.091,65 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102790558 |
1000783 |
05/04/2024 |
R$ 423,40 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402795742 |
4000365 |
05/04/2024 |
R$ 9.029,74 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402795734 |
4000365 |
05/04/2024 |
R$ 4.445,70 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402795738 |
4000365 |
05/04/2024 |
R$ 10.126,56 |
|
| REFERE-SE AO GERENCIMANTO DE FROTA A PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402795730 |
4000365 |
05/04/2024 |
R$ 1.295,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE HORAS DE ARACAO DE TERRA. |
102802470 |
1000784 |
18/04/2024 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402816838 |
4000366 |
02/04/2024 |
R$ 9.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402816843 |
4000367 |
02/04/2024 |
R$ 4.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402816852 |
4000368 |
02/04/2024 |
R$ 3.106,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402816857 |
4000369 |
02/04/2024 |
R$ 2.259,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402780433 |
4000370 |
03/04/2024 |
R$ 2.559,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402780423 |
4000371 |
03/04/2024 |
R$ 6.936,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402780447 |
4000372 |
03/04/2024 |
R$ 956,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402780437 |
4000373 |
03/04/2024 |
R$ 4.820,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402780413 |
4000374 |
03/04/2024 |
R$ 27.392,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402780401 |
4000375 |
03/04/2024 |
R$ 34.170,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402780361 |
4000376 |
03/04/2024 |
R$ 18.084,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402816862 |
4000377 |
02/04/2024 |
R$ 162.444,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402780335 |
4000378 |
03/04/2024 |
R$ 1.752,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402816873 |
4000379 |
02/04/2024 |
R$ 37.204,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402780451 |
4000380 |
03/04/2024 |
R$ 16.568,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402780381 |
4000381 |
03/04/2024 |
R$ 1.087,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402816888 |
4000382 |
02/04/2024 |
R$ 4.925,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402780461 |
4000383 |
03/04/2024 |
R$ 12.227,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402780471 |
4000384 |
03/04/2024 |
R$ 2.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402780489 |
4000395 |
03/04/2024 |
R$ 2.643,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780156 |
1000732 |
03/04/2024 |
R$ 3.525,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102780161 |
1000732 |
03/04/2024 |
R$ 2.676,26 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102781299 |
1000797 |
05/04/2024 |
R$ 14.308,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE UNIVERSITARIO PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.PARA AS FACULDAES EM VIRGIINOPOLIS E GUANHAES. |
102790752 |
1000809 |
18/04/2024 |
R$ 9.481,66 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE CONTAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795332 |
1000519 |
18/04/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA LIDIA DIAS DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS,ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102795252 |
1000810 |
17/04/2024 |
R$ 431,89 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARLI PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102795256 |
1000811 |
17/04/2024 |
R$ 2.780,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795276 |
1000812 |
17/04/2024 |
R$ 179,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790306 |
1000813 |
17/04/2024 |
R$ 564,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790310 |
1000814 |
17/04/2024 |
R$ 636,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795196 |
1000817 |
18/04/2024 |
R$ 437,78 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795232 |
1000230 |
18/04/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795228 |
1000229 |
18/04/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO NO CEMITERIO DO SANTANA EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790222 |
1000820 |
17/04/2024 |
R$ 1.578,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790218 |
1000821 |
17/04/2024 |
R$ 518,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795272 |
1000822 |
17/04/2024 |
R$ 489,74 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795224 |
1000823 |
18/04/2024 |
R$ 13.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789477 |
1000489 |
16/04/2024 |
R$ 2.574,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789465 |
1000262 |
16/04/2024 |
R$ 7.350,00 |
|
| REFERE-SE A AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795539 |
1000825 |
30/04/2024 |
R$ 393,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR E AJUDANTE PARA A MANUTENÇÃO DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789842 |
1000826 |
26/04/2024 |
R$ 4.888,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795220 |
1000827 |
18/04/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102800728 |
1000493 |
18/04/2024 |
R$ 371,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795216 |
1000493 |
18/04/2024 |
R$ 614,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795200 |
1000828 |
18/04/2024 |
R$ 3.078,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790174 |
1000068 |
16/04/2024 |
R$ 2.098,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790170 |
1000296 |
16/04/2024 |
R$ 3.000,96 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇAO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790166 |
1000246 |
16/04/2024 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789497 |
1000247 |
16/04/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789493 |
1000248 |
16/04/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790694 |
1000249 |
18/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789473 |
1000250 |
16/04/2024 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789489 |
1000251 |
16/04/2024 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402795762 |
4000134 |
19/04/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MADUREIRA, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402800475 |
4000140 |
18/04/2024 |
R$ 310,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402799634 |
4000168 |
23/04/2024 |
R$ 573,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402795746 |
4000331 |
22/04/2024 |
R$ 705,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO VETERINARIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
402789557 |
4000398 |
22/04/2024 |
R$ 5.480,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDIATRICO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402790110 |
4000055 |
19/04/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSIQUIATRA PARA A REDE MUNICINIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402790820 |
4000158 |
22/04/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINECOLOGISTA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402790118 |
4000400 |
19/04/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402790850 |
4000401 |
23/04/2024 |
R$ 367,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402790846 |
4000402 |
23/04/2024 |
R$ 266,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIOP PARA O ATENDIMENTO NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402795886 |
4000421 |
23/04/2024 |
R$ 2.040,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402800353 |
4000142 |
30/04/2024 |
R$ 5.493,56 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADEBASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402795758 |
4000422 |
24/04/2024 |
R$ 11.976,51 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402790842 |
4000423 |
19/04/2024 |
R$ 3.980,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102790736 |
1000842 |
18/04/2024 |
R$ 26.535,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102790706 |
1000843 |
18/04/2024 |
R$ 20.339,64 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR E AJUDANTE PARA A IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNIIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789838 |
1000845 |
26/04/2024 |
R$ 3.744,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795328 |
1000846 |
18/04/2024 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
102790740 |
1000844 |
18/04/2024 |
R$ 11.794,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102790698 |
1000847 |
18/04/2024 |
R$ 20.930,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE UNIVERSITARIO PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIADE MINAS.PARA AS FACULDAES EM VIRGIINOPOLIS E GUANHAES. |
102790748 |
1000848 |
18/04/2024 |
R$ 10.518,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102789636 |
1000029 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102789639 |
1000029 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102790702 |
1000849 |
18/04/2024 |
R$ 13.052,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102789629 |
1000139 |
18/04/2024 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A APAE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102790716 |
1000850 |
19/04/2024 |
R$ 6.950,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PACOTE DE VIAGEM PARA A MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA PARA O GABINETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102782413 |
1000851 |
04/04/2024 |
R$ 3.895,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102789625 |
1000829 |
18/04/2024 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402789513 |
4000424 |
19/04/2024 |
R$ 1.168,58 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE PEÇAS PARA REAPRO DE EQUIPAMENTO DA REDE DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790728 |
1000852 |
18/04/2024 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102795177 |
1000830 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102795180 |
1000830 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402789517 |
4000425 |
19/04/2024 |
R$ 25.650,00 |
|
| REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JULIANO AFONSO ROQUE DOS SANTOS CONFORME RELATÓRIO SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102790550 |
1000853 |
29/04/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789449 |
1000025 |
16/04/2024 |
R$ 2.242,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789437 |
1000024 |
16/04/2024 |
R$ 2.142,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102795344 |
1000831 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102795347 |
1000831 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, BUDNYDA, MF4275, MF265, OQW7060, SHH2H75, PA CARREGADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789453 |
1000285 |
16/04/2024 |
R$ 25.594,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102800744 |
1000261 |
29/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA ROÇADEIRA, HIZ7845, OEC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, OXA0901, RXA5H88, RTW4J94 DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789457 |
1000290 |
16/04/2024 |
R$ 26.067,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102789866 |
1000261 |
18/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QOR2564 DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799622 |
1000287 |
16/04/2024 |
R$ 192,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QQQ5320 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402789529 |
4000319 |
19/04/2024 |
R$ 913,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QPX7186, SIR6D38, SIVD11, QNF9859, SIS3I01, RFP6E36, SIR8H58, SIS8I29, RGA5A26, RGA5A23, RGA1A75, RUI6E18, RUI6E39, SGV4G40, RMQ2D65, QPX7183, QXX4I83, SIK3J73, RTO6F40, SIR3B15 DA SECRE |
402789533 |
4000318 |
19/04/2024 |
R$ 57.794,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA PYX5548, RMO9G26, SHH1J46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789445 |
1000289 |
16/04/2024 |
R$ 2.386,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102789886 |
1000032 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA GLB7406, PZD9120, QXN5762, QXN5762, PUP5110, PUM7183, SHH1J48, SIT7C61, SJE1F33, SJG2H71 DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789441 |
1000288 |
16/04/2024 |
R$ 20.765,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA RNI4J24 DO GABINETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789461 |
1000286 |
16/04/2024 |
R$ 3.739,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102790687 |
1000389 |
18/04/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102789878 |
1000854 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102782593 |
1000855 |
05/04/2024 |
R$ 504,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA FORNECER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795320 |
1000857 |
18/04/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO , HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795324 |
1000858 |
18/04/2024 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , CONSULTORIA, TREINAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS, OU QUE TENHAM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795316 |
1000700 |
18/04/2024 |
R$ 1.480,00 |
|
| REFERE-SE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE PARA SERVIÇO DE ROÇADAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102795661 |
1000859 |
16/04/2024 |
R$ 5.805,80 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJDUDANTE PARA REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795653 |
1000860 |
16/04/2024 |
R$ 4.378,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402817892 |
4000248 |
29/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402817896 |
4000028 |
30/04/2024 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO E AJUDANTE PARA A IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDAI DE MINAS. |
102795697 |
1000861 |
24/04/2024 |
R$ 5.390,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DAS SARGETAS E CAIXA DE REDE PLUVIAL NAS RUAS GEORGINO RICARDO E ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795665 |
1000862 |
16/04/2024 |
R$ 8.371,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402817878 |
4000027 |
22/04/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790630 |
4000012 |
18/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE AJUDANTE PARA REPARO DE CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795669 |
1000863 |
17/04/2024 |
R$ 5.255,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795716 |
4000015 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790672 |
4000003 |
18/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
102795649 |
1000864 |
16/04/2024 |
R$ 3.552,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790598 |
4000011 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790616 |
4000037 |
18/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790573 |
4000007 |
18/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790665 |
4000010 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402817931 |
4000190 |
10/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795723 |
4000014 |
18/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790679 |
4000035 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790602 |
4000297 |
18/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790584 |
4000031 |
18/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO DO SANTANA,MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102795657 |
1000865 |
16/04/2024 |
R$ 3.817,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790566 |
4000004 |
18/04/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790623 |
4000032 |
18/04/2024 |
R$ 192,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A AMNUTENÇÃO DAS QUADRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790262 |
1000866 |
17/04/2024 |
R$ 14,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795709 |
4000005 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790591 |
4000041 |
18/04/2024 |
R$ 346,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790658 |
4000002 |
18/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790637 |
4000013 |
18/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790644 |
4000008 |
18/04/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790609 |
4000189 |
18/04/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVIVA |
102790720 |
1000867 |
18/04/2024 |
R$ 316,04 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS, SONORIZAÇÃO E BRINQUEDOS PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS E CIRCUITO DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795312 |
1000868 |
18/04/2024 |
R$ 16.255,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402789549 |
4000426 |
19/04/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402789545 |
4000427 |
19/04/2024 |
R$ 6.750,00 |
|
| REFERE-SE AO RESTANTE DEVEDOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA SENHOR JOSÉ MARIA DOS REIS ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795192 |
1000869 |
18/04/2024 |
R$ 11,00 |
|
| REFERE-SE AO RESTANTE DEVEDOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA SANTOS ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795188 |
1000870 |
18/04/2024 |
R$ 840,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402795874 |
4000325 |
22/04/2024 |
R$ 304,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402795922 |
4000164 |
23/04/2024 |
R$ 235,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402795882 |
4000167 |
22/04/2024 |
R$ 1.320,79 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ESF JOSÉ VENTURA EM SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402790138 |
4000428 |
19/04/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402789525 |
4000429 |
19/04/2024 |
R$ 5.250,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANICIO DE SOUZA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402790142 |
4000430 |
19/04/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402789521 |
4000431 |
19/04/2024 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DOS CORREIOS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102795300 |
1000001 |
18/04/2024 |
R$ 243,34 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790760 |
1000270 |
26/04/2024 |
R$ 9.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMNETO DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA GESTÃO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795407 |
1000252 |
22/04/2024 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402790832 |
4000328 |
23/04/2024 |
R$ 2.004,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402795870 |
4000177 |
22/04/2024 |
R$ 1.124,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO USO DE ESTRATEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402790130 |
4000438 |
19/04/2024 |
R$ 8.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402795705 |
4000439 |
22/04/2024 |
R$ 305,39 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402783121 |
4000441 |
05/04/2024 |
R$ 11.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUICAO IPTU. |
102794962 |
1000873 |
18/04/2024 |
R$ 28,97 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÃO CEMIG PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790162 |
1000095 |
19/04/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PAARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102795308 |
1000083 |
18/04/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102794930 |
1000875 |
30/04/2024 |
R$ 196,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102800772 |
1000876 |
05/04/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402790114 |
4000165 |
22/04/2024 |
R$ 1.170,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS ESCOLAR, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO DE SAIDA N° 1261000639/2022/SEE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102789834 |
1000839 |
23/04/2024 |
R$ 510.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
402790146 |
4000386 |
19/04/2024 |
R$ 27.371,77 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEICULO PLACA SIV4D11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402816804 |
4000419 |
19/04/2024 |
R$ 1.159,80 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEICULO PLACA SIV4D11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402816792 |
4000418 |
19/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402789541 |
4000444 |
19/04/2024 |
R$ 6.650,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402790122 |
4000445 |
19/04/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402795878 |
4000417 |
22/04/2024 |
R$ 17.657,92 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA SENHORA ANA RITA DA SILVA ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790724 |
1000877 |
18/04/2024 |
R$ 4.657,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA CECILIA FERREIRA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790732 |
1000878 |
18/04/2024 |
R$ 1.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795304 |
1000879 |
18/04/2024 |
R$ 10.498,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795336 |
1000880 |
23/04/2024 |
R$ 13.854,10 |
|
| REFERE-SE A MÃO OBRA PARA SERVIÇO DE TRIAGEM NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795292 |
1000881 |
17/04/2024 |
R$ 3.005,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102790690 |
1000389 |
18/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102801038 |
1000027 |
18/04/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102789632 |
1000139 |
18/04/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102789642 |
1000029 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102800747 |
1000261 |
29/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790640 |
4000013 |
18/04/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795712 |
4000005 |
18/04/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402817934 |
4000190 |
10/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790605 |
4000297 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795726 |
4000014 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790661 |
4000002 |
18/04/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790594 |
4000041 |
18/04/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790569 |
4000004 |
18/04/2024 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790587 |
4000031 |
18/04/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790626 |
4000032 |
18/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790675 |
4000003 |
18/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790668 |
4000010 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790647 |
4000008 |
18/04/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790577 |
4000007 |
18/04/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790633 |
4000012 |
18/04/2024 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795719 |
4000015 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790612 |
4000189 |
18/04/2024 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790619 |
4000037 |
18/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402817888 |
4000072 |
23/04/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402817881 |
4000027 |
22/04/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402817884 |
4000027 |
22/04/2024 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402790683 |
4000034 |
18/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402795495 |
4000052 |
05/04/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402795499 |
4000054 |
05/04/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402795503 |
4000442 |
05/04/2024 |
R$ 650,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402783928 |
4000135 |
19/04/2024 |
R$ 4.477,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789646 |
1000008 |
23/04/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789698 |
1000008 |
23/04/2024 |
R$ 299,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789694 |
1000008 |
23/04/2024 |
R$ 145,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789690 |
1000008 |
23/04/2024 |
R$ 346,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789686 |
1000008 |
23/04/2024 |
R$ 94,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789682 |
1000008 |
23/04/2024 |
R$ 278,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789678 |
1000008 |
23/04/2024 |
R$ 457,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789674 |
1000008 |
23/04/2024 |
R$ 377,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789818 |
1000006 |
23/04/2024 |
R$ 36,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789670 |
1000002 |
23/04/2024 |
R$ 92,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789806 |
1000009 |
23/04/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789802 |
1000009 |
23/04/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789822 |
1000007 |
23/04/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789666 |
1000012 |
23/04/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789702 |
1000009 |
23/04/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789826 |
1000006 |
23/04/2024 |
R$ 36,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789662 |
1000002 |
23/04/2024 |
R$ 222,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789710 |
1000009 |
23/04/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789706 |
1000009 |
23/04/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789814 |
1000004 |
23/04/2024 |
R$ 74,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789650 |
1000004 |
23/04/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789658 |
1000011 |
23/04/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402817480 |
4000252 |
23/04/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402789609 |
4000252 |
23/04/2024 |
R$ 95,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402789613 |
4000252 |
23/04/2024 |
R$ 266,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402817484 |
4000252 |
23/04/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402789597 |
4000252 |
23/04/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402789593 |
4000252 |
23/04/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402789589 |
4000252 |
23/04/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402789585 |
4000252 |
23/04/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402789581 |
4000252 |
23/04/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402789577 |
4000252 |
23/04/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402789573 |
4000081 |
23/04/2024 |
R$ 156,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402789569 |
4000079 |
23/04/2024 |
R$ 662,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402789565 |
4000079 |
23/04/2024 |
R$ 206,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402789561 |
4000079 |
23/04/2024 |
R$ 96,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402790346 |
4000079 |
23/04/2024 |
R$ 610,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402790342 |
4000081 |
23/04/2024 |
R$ 129,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402790338 |
4000079 |
23/04/2024 |
R$ 592,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402790334 |
4000079 |
23/04/2024 |
R$ 183,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402790330 |
4000079 |
23/04/2024 |
R$ 634,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102789830 |
1000109 |
23/04/2024 |
R$ 132,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP RETENCAO .2024 |
102789810 |
1000327 |
23/04/2024 |
R$ 5.204,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102785699 |
1000702 |
04/04/2024 |
R$ 13.752,21 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AÇÕES DE COMBATE A ARBOVIROSES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 005/2024 |
402795587 |
4000458 |
30/04/2024 |
R$ 715,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402795571 |
4000330 |
30/04/2024 |
R$ 1.488,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402795575 |
4000323 |
30/04/2024 |
R$ 541,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402795579 |
4000324 |
30/04/2024 |
R$ 1.952,05 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA OS VESTIÁRIOS DO CAMPO SANTA RITA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102795411 |
1000885 |
24/04/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESTRADAS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102786773 |
1000890 |
19/04/2024 |
R$ 7.180,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102795184 |
1000060 |
24/04/2024 |
R$ 3.952,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795419 |
4000465 |
26/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795423 |
4000014 |
26/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795427 |
4000041 |
26/04/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795431 |
4000015 |
26/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795435 |
4000033 |
26/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795439 |
4000037 |
26/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795443 |
4000008 |
26/04/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795447 |
4000004 |
26/04/2024 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795451 |
4000012 |
26/04/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795018 |
4000189 |
26/04/2024 |
R$ 436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795455 |
4000002 |
26/04/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795459 |
4000010 |
26/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795463 |
4000013 |
26/04/2024 |
R$ 368,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795467 |
4000190 |
26/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795471 |
4000297 |
26/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795475 |
4000005 |
26/04/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795479 |
4000032 |
26/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795483 |
4000003 |
26/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795487 |
4000035 |
26/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795491 |
4000007 |
26/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102789846 |
1000389 |
26/04/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102800750 |
1000261 |
29/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102789858 |
1000032 |
26/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102790562 |
1000226 |
29/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795531 |
1000924 |
30/04/2024 |
R$ 5.908,80 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PARA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402795583 |
4000468 |
30/04/2024 |
R$ 6.670,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795535 |
1000934 |
30/04/2024 |
R$ 12.223,60 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEICULO SIV4D11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402794994 |
4000473 |
30/04/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEICULO SIV4D11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402794986 |
4000469 |
30/04/2024 |
R$ 469,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402795006 |
4000471 |
30/04/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102790202 |
1000855 |
12/04/2024 |
R$ 250,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102790434 |
1000036 |
10/04/2024 |
R$ 6.029,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102790438 |
1000036 |
19/04/2024 |
R$ 1.467,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102790442 |
1000036 |
30/04/2024 |
R$ 5.245,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102790454 |
1000036 |
10/04/2024 |
R$ 0,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102790458 |
1000036 |
30/04/2024 |
R$ 1,34 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102790470 |
1000037 |
29/04/2024 |
R$ 166,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102790474 |
1000037 |
30/04/2024 |
R$ 98,37 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 CFM |
102790482 |
1000052 |
30/04/2024 |
R$ 34,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 CIDE |
102790490 |
1000051 |
10/04/2024 |
R$ 26,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 LC 176/2020 |
102790498 |
1000038 |
30/04/2024 |
R$ 23,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
402791125 |
4000474 |
22/04/2024 |
R$ 32,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102791160 |
1000057 |
12/04/2024 |
R$ 14.453,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102791153 |
1000058 |
12/04/2024 |
R$ 2.819,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102791156 |
1000058 |
12/04/2024 |
R$ 487,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102791218 |
1000036 |
10/04/2024 |
R$ 18,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102791226 |
1000036 |
19/04/2024 |
R$ 8,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102791230 |
1000036 |
30/04/2024 |
R$ 1,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :pagamento de juros |
102795403 |
1001100 |
26/04/2024 |
R$ 856,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM BDMG. CONTRATO 240968. |
102800647 |
1000220 |
18/04/2024 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102800652 |
1000221 |
18/04/2024 |
R$ 1.699,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
102796510 |
1001120 |
16/04/2024 |
R$ 99,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
102796532 |
1001121 |
18/04/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102797618 |
1000053 |
30/04/2024 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102797638 |
1000053 |
30/04/2024 |
R$ 72,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102797698 |
1000053 |
30/04/2024 |
R$ 72,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102799276 |
1000063 |
30/04/2024 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102799362 |
1000070 |
30/04/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102799374 |
1000075 |
30/04/2024 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102799436 |
1000072 |
30/04/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102799444 |
1000072 |
30/04/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102799476 |
1000840 |
23/04/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102799558 |
1000053 |
26/04/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102799588 |
1000838 |
18/04/2024 |
R$ 72,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102799618 |
1000053 |
29/04/2024 |
R$ 12,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402799679 |
4000097 |
30/04/2024 |
R$ 132,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402799901 |
4000097 |
30/04/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402800305 |
4000097 |
30/04/2024 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402800329 |
4000097 |
30/04/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102800349 |
1000069 |
29/04/2024 |
R$ 587,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102800491 |
1000053 |
30/04/2024 |
R$ 466,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102800611 |
1000066 |
10/04/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102800615 |
1000066 |
19/04/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102800619 |
1000066 |
30/04/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102800635 |
1000074 |
10/04/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102800639 |
1000074 |
19/04/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102800643 |
1000074 |
30/04/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMM NO EXERCICIO DE 2024 |
102800666 |
1000067 |
19/04/2024 |
R$ 803,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO EXERCICIO DE 2024 |
102800678 |
1000073 |
10/04/2024 |
R$ 20.267,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102800762 |
1000035 |
17/04/2024 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102800768 |
1000477 |
17/04/2024 |
R$ 854,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102800786 |
1000053 |
30/04/2024 |
R$ 528,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102800804 |
1000261 |
26/04/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402800876 |
4000058 |
01/04/2024 |
R$ 3.536,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402800879 |
4000058 |
01/04/2024 |
R$ 1.978,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402800889 |
4000058 |
30/04/2024 |
R$ 3.536,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402800892 |
4000058 |
30/04/2024 |
R$ 1.978,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402800870 |
4000057 |
01/04/2024 |
R$ 2.323,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402800873 |
4000057 |
01/04/2024 |
R$ 580,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402800883 |
4000057 |
30/04/2024 |
R$ 2.323,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402800886 |
4000057 |
30/04/2024 |
R$ 580,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
402800900 |
4000043 |
10/04/2024 |
R$ 19.812,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
402800950 |
4000043 |
01/04/2024 |
R$ 13.983,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2023. |
102817398 |
1002383 |
01/04/2024 |
R$ 13.669,52 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402817506 |
4000096 |
30/04/2024 |
R$ 410,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402817904 |
4000252 |
23/04/2024 |
R$ 100,02 |
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