| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799186 |
1003173 |
22/05/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 01/2024 |
102808861 |
1000213 |
10/05/2024 |
R$ 8.959,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA PARA O CALÇAMENTOS DAS RUAS MARIA DA ANUNCIAÇÃO E APOLONIO PIMENTA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102802244 |
1000272 |
15/05/2024 |
R$ 3.024,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONTRUÇÃO DE MANILHAS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102802247 |
1000273 |
15/05/2024 |
R$ 17.052,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE SENTIDO AVELINOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102802250 |
1000274 |
15/05/2024 |
R$ 1.704,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRITA E PO DE PEDRA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA A CONFECÇÃO DE MANILHA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102802253 |
1000297 |
15/05/2024 |
R$ 2.955,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE SENTIDO AVELINOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102802256 |
1000298 |
15/05/2024 |
R$ 3.827,02 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS PARA A REALIZAÇÃO DA 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102809521 |
1000487 |
01/05/2024 |
R$ 103.772,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102809537 |
1000491 |
22/05/2024 |
R$ 1.259,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402803613 |
4000258 |
28/05/2024 |
R$ 157,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799182 |
1000496 |
22/05/2024 |
R$ 3.853,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799288 |
1000497 |
22/05/2024 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102808568 |
1000498 |
29/05/2024 |
R$ 154,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102808560 |
1000499 |
29/05/2024 |
R$ 1.376,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102808524 |
1000500 |
28/05/2024 |
R$ 356,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102808556 |
1000501 |
29/05/2024 |
R$ 229,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799170 |
1000503 |
22/05/2024 |
R$ 86,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799222 |
1000504 |
22/05/2024 |
R$ 1.608,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102800389 |
1000505 |
20/05/2024 |
R$ 860,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799280 |
1000506 |
22/05/2024 |
R$ 155,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402802212 |
4000271 |
22/05/2024 |
R$ 384,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA A REDE DE SAIUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402801526 |
4000272 |
20/05/2024 |
R$ 425,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102800393 |
1000518 |
20/05/2024 |
R$ 351,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA A 5° CAVAÇGADA PÓRCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801310 |
1000586 |
16/05/2024 |
R$ 840,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO A EMENDA IMPOSITIVA 01/2023. CONTA 35643-3. |
402795014 |
4000337 |
03/05/2024 |
R$ 7.375,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICI´PIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102794946 |
1000623 |
02/05/2024 |
R$ 9,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102802478 |
1000645 |
10/05/2024 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102802481 |
1000646 |
10/05/2024 |
R$ 1.980,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA DE TRAVE MOVEL E TRAVE PARA O CAMPO DOS ROBERTOS NO MUNICIPIO DE DIINOLANDIA DE MINAS. |
102802484 |
1000647 |
10/05/2024 |
R$ 4.096,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102802487 |
1000648 |
10/05/2024 |
R$ 456,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERRALHERIA PARA GRADE DE REDE PLUVIAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102802490 |
1000649 |
10/05/2024 |
R$ 400,01 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102802493 |
1000650 |
10/05/2024 |
R$ 7.794,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102802146 |
1000651 |
22/05/2024 |
R$ 745,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799260 |
1000652 |
22/05/2024 |
R$ 372,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E REFORMA DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801142 |
1000655 |
13/05/2024 |
R$ 4.319,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801134 |
1000658 |
13/05/2024 |
R$ 522,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402801491 |
4000354 |
21/05/2024 |
R$ 27.484,17 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA JEREMIAS MARTINS DE SOUZA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102804643 |
1000679 |
29/05/2024 |
R$ 37,80 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799284 |
1000692 |
22/05/2024 |
R$ 3.218,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102800371 |
1000693 |
20/05/2024 |
R$ 142,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLADIA DE MINAS. |
102808564 |
1000697 |
29/05/2024 |
R$ 369,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARNE PARA A 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801314 |
1000698 |
16/05/2024 |
R$ 16.303,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402809567 |
4000359 |
24/05/2024 |
R$ 51,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402809571 |
4000360 |
24/05/2024 |
R$ 111,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102794938 |
1000778 |
02/05/2024 |
R$ 1.343,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102794942 |
1000779 |
02/05/2024 |
R$ 1.344,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402809907 |
4000394 |
15/05/2024 |
R$ 11.137,22 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801366 |
1000374 |
08/05/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801362 |
1000365 |
08/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801358 |
1000365 |
08/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801342 |
1000387 |
08/05/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801346 |
1000371 |
08/05/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS, TITO ALVES E RUI BARBOSA E DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801354 |
1000366 |
08/05/2024 |
R$ 783,33 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801326 |
1000368 |
08/05/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801350 |
1000361 |
08/05/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801330 |
1000362 |
08/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLIIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801334 |
1000363 |
08/05/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801318 |
1000370 |
08/05/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801322 |
1000369 |
08/05/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801338 |
1000364 |
08/05/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PÁRA A REFORMA DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799660 |
1000786 |
10/05/2024 |
R$ 1.176,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799663 |
1000787 |
10/05/2024 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799731 |
1000788 |
10/05/2024 |
R$ 334,20 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARLENE CLAUDIA DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102799691 |
1000789 |
10/05/2024 |
R$ 3.956,50 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA CREUDES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102804583 |
1000790 |
10/05/2024 |
R$ 1.933,80 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA IRANI GONÇALVES FIGUEIREDO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102804586 |
1000791 |
10/05/2024 |
R$ 3.568,94 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA APARECIDA BORGES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102804589 |
1000792 |
10/05/2024 |
R$ 3.923,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A PONTE SENTIDO AVELINOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799666 |
1000793 |
10/05/2024 |
R$ 2.130,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799669 |
1000794 |
10/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799672 |
1000795 |
10/05/2024 |
R$ 108,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA REDE PLUVIAL NA RUA APOLONIO DE ALMEIDA COSTA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799675 |
1000796 |
10/05/2024 |
R$ 204,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799226 |
1000808 |
22/05/2024 |
R$ 460,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799252 |
1000815 |
22/05/2024 |
R$ 396,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799230 |
1000816 |
22/05/2024 |
R$ 173,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801290 |
1000819 |
16/05/2024 |
R$ 856,65 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102809917 |
1000824 |
29/05/2024 |
R$ 885,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799711 |
1000234 |
10/05/2024 |
R$ 7.053,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799719 |
1000062 |
10/05/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE DIV DE MINAS. |
402802170 |
4000046 |
15/05/2024 |
R$ 9.464,43 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402802418 |
4000403 |
15/05/2024 |
R$ 1.984,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799715 |
1000841 |
10/05/2024 |
R$ 25.710,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102808855 |
1000854 |
01/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102808528 |
1000856 |
29/05/2024 |
R$ 664,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402802204 |
4000317 |
22/05/2024 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402820793 |
4000333 |
23/05/2024 |
R$ 2.011,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801511 |
4000432 |
17/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402817860 |
4000433 |
06/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402817868 |
4000436 |
22/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS PSICOSSOCIAL PARA OS MOTORISTAS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402802150 |
4000437 |
15/05/2024 |
R$ 9.800,00 |
|
| REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL REFORMA DO TELHADO DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795768 |
1000874 |
07/05/2024 |
R$ 6.779,70 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023 E RESOLUÇÃO 07 DE 26 DE MAIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402801475 |
4000195 |
08/05/2024 |
R$ 1.883,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102808851 |
1000032 |
01/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402817864 |
4000071 |
06/05/2024 |
R$ 336,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402811590 |
4000176 |
24/05/2024 |
R$ 2.463,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402820813 |
4000334 |
23/05/2024 |
R$ 784,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402820805 |
4000336 |
23/05/2024 |
R$ 592,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402801736 |
4000331 |
23/05/2024 |
R$ 705,00 |
|
| REFERE-SE A REMOÇÃO DO PACIENTE ELCIO PEREIRA GOMES DO HMSJE PARA GUANHÃES CONFOME RELATORIO MEDICO ANEXADO. |
402809575 |
4000464 |
29/05/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799687 |
1000882 |
10/05/2024 |
R$ 2.480,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801170 |
1000892 |
13/05/2024 |
R$ 3.043,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801174 |
1000893 |
13/05/2024 |
R$ 4.522,82 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A FAMILIA DE RAILDA MARIA MENA PEREIRA RESIDENTE EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801070 |
1000894 |
13/05/2024 |
R$ 603,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OBRA DE REDE PLUVIAL NAS RUAS GEORGINO RICARDO E ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801178 |
1000895 |
13/05/2024 |
R$ 1.383,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801106 |
1000896 |
13/05/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801182 |
1000897 |
13/05/2024 |
R$ 75,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799292 |
1000898 |
13/05/2024 |
R$ 140,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801186 |
1000899 |
13/05/2024 |
R$ 229,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801126 |
1000900 |
13/05/2024 |
R$ 66,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNCIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801082 |
1000901 |
13/05/2024 |
R$ 943,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A QUADRA DA RUA CECILIA FERREIRA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801198 |
1000902 |
13/05/2024 |
R$ 108,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇAO A FRANCISCO XISTO DA SILVA RESIDENTE EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801150 |
1000903 |
13/05/2024 |
R$ 1.390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇAO A JEREMIAS MARTINS DE SOUZA RESIDENTE EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801154 |
1000904 |
13/05/2024 |
R$ 1.318,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL NAS RUAS GEORGINO RICARDO E ANTONIO SERAFIM DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDDIA DE MINAS. |
102801130 |
1000905 |
13/05/2024 |
R$ 1.740,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA CONSTRUÇAO DA CAPELA VELÓRIO NO POVOADO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799296 |
1000906 |
13/05/2024 |
R$ 66,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799300 |
1000907 |
13/05/2024 |
R$ 150,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799304 |
1000908 |
13/05/2024 |
R$ 895,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799308 |
1000909 |
13/05/2024 |
R$ 1.665,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801138 |
1000910 |
13/05/2024 |
R$ 403,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801190 |
1000911 |
13/05/2024 |
R$ 311,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇAO A JEREMIAS MARTINS DE SOUZA RESIDENTE EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801074 |
1000912 |
13/05/2024 |
R$ 2.169,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801098 |
1000913 |
13/05/2024 |
R$ 454,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801194 |
1000914 |
13/05/2024 |
R$ 87,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102804137 |
1000915 |
02/05/2024 |
R$ 6.634,56 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102796320 |
1000010 |
14/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402801554 |
4000047 |
10/05/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799256 |
1000916 |
22/05/2024 |
R$ 258,00 |
|
| REFERE-S A PRESTAÇÃO D SEVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DE PLACA SHH1J46 DO DEPARTAMENO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE INAS. |
102796270 |
1000917 |
14/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799735 |
1000918 |
10/05/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR E AJUDANTE DE PINTOR PARA A QUADRA DA RUA SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102799727 |
1000919 |
10/05/2024 |
R$ 3.744,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR E AJUDANTE PARA A MANUTENÇÃO DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADODO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102799683 |
1000920 |
10/05/2024 |
R$ 4.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795086 |
4000031 |
06/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA INSTALAÇÃO DE TRAVES NOS CAMPOS DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102794954 |
1000922 |
03/05/2024 |
R$ 1.215,95 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJDUDANTE PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102794958 |
1000923 |
03/05/2024 |
R$ 3.647,81 |
|
| REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402794974 |
4000466 |
03/05/2024 |
R$ 7.100,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA COMPLETA DE 25 AMOSTRAS DE AGUA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402801495 |
4000467 |
16/05/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402801566 |
4000420 |
08/05/2024 |
R$ 4.260,57 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA RERMA DE UNIDADE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402794970 |
4000470 |
03/05/2024 |
R$ 3.507,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA SIS3I01 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402794998 |
4000404 |
02/05/2024 |
R$ 415,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MINAS. |
102802259 |
1000925 |
15/05/2024 |
R$ 17.756,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE SARGETAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102802262 |
1000926 |
15/05/2024 |
R$ 1.553,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS D MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102802265 |
1000927 |
15/05/2024 |
R$ 3.867,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DO LAR TEMPORARIO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDI ADE MINAS. |
102802268 |
1000928 |
15/05/2024 |
R$ 1.276,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTARDAS DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102802271 |
1000929 |
15/05/2024 |
R$ 4.684,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FABRICAÇÃO DE MANILHA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102802274 |
1000930 |
15/05/2024 |
R$ 5.601,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799150 |
1000933 |
14/05/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801102 |
1000833 |
13/05/2024 |
R$ 59,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801110 |
1000318 |
13/05/2024 |
R$ 169,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TATAME ANTIDERRAPANTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102794966 |
1000935 |
03/05/2024 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES NO PORTAL ONLINE EM 19/04/2024 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102808572 |
1000936 |
07/05/2024 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMABADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801374 |
1000937 |
07/05/2024 |
R$ 626,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SUAS DIVERSAS DEMANDAS. |
102801370 |
1000938 |
07/05/2024 |
R$ 5.081,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799881 |
1000940 |
20/05/2024 |
R$ 99,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799877 |
1000834 |
20/05/2024 |
R$ 1.912,50 |
|
| REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL E ADITIVO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799330 |
1000941 |
14/05/2024 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102795926 |
1000942 |
03/05/2024 |
R$ 11.438,43 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102795930 |
1000943 |
03/05/2024 |
R$ 3.077,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102795144 |
1000027 |
06/05/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102795147 |
1000027 |
06/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102795137 |
1000029 |
06/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102795140 |
1000029 |
06/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102795159 |
1000831 |
06/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102795167 |
1000389 |
06/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102795155 |
1000032 |
06/05/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102795129 |
1000854 |
06/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102795151 |
1000345 |
06/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102795133 |
1000261 |
06/05/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809553 |
4000004 |
06/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795090 |
4000004 |
06/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809681 |
4000031 |
24/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795062 |
4000012 |
06/05/2024 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795066 |
4000190 |
06/05/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795094 |
4000297 |
06/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795097 |
4000297 |
06/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795022 |
4000189 |
06/05/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795070 |
4000002 |
06/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795101 |
4000013 |
06/05/2024 |
R$ 316,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795104 |
4000013 |
06/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795108 |
4000003 |
06/05/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795111 |
4000003 |
06/05/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795074 |
4000014 |
06/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809557 |
4000005 |
06/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795038 |
4000005 |
06/05/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795115 |
4000008 |
06/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795118 |
4000008 |
06/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809638 |
4000465 |
07/05/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795034 |
4000465 |
07/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795122 |
4000032 |
06/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795125 |
4000032 |
06/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795078 |
4000007 |
06/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795082 |
4000041 |
06/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801406 |
4000308 |
13/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801456 |
4000308 |
06/05/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795042 |
4000024 |
06/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795054 |
4000026 |
06/05/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795046 |
4000307 |
06/05/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795050 |
4000029 |
06/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402795058 |
4000034 |
06/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102799316 |
1000059 |
22/05/2024 |
R$ 3.211,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102799640 |
1000056 |
20/05/2024 |
R$ 1.300,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102799644 |
1000060 |
20/05/2024 |
R$ 3.778,15 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETROESVADEIRA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801066 |
1000889 |
13/05/2024 |
R$ 11.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793012 |
1000944 |
03/05/2024 |
R$ 5.587,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793002 |
1000946 |
03/05/2024 |
R$ 5.395,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793034 |
1000947 |
03/05/2024 |
R$ 4.929,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793356 |
1000948 |
03/05/2024 |
R$ 11.126,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793362 |
1000949 |
03/05/2024 |
R$ 14.667,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793048 |
1000950 |
03/05/2024 |
R$ 7.920,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793070 |
1000951 |
03/05/2024 |
R$ 25.494,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793060 |
1000952 |
03/05/2024 |
R$ 4.119,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793084 |
1000953 |
03/05/2024 |
R$ 2.322,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793022 |
1000954 |
03/05/2024 |
R$ 3.896,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793090 |
1000955 |
03/05/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793054 |
1000956 |
03/05/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793350 |
1000957 |
03/05/2024 |
R$ 25.258,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793118 |
1000958 |
03/05/2024 |
R$ 12.533,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793100 |
1000959 |
03/05/2024 |
R$ 10.508,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793178 |
1000960 |
03/05/2024 |
R$ 3.295,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793188 |
1000961 |
03/05/2024 |
R$ 8.012,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793110 |
1000962 |
03/05/2024 |
R$ 3.765,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793148 |
1000963 |
03/05/2024 |
R$ 166.440,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793130 |
1000964 |
03/05/2024 |
R$ 166.920,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793158 |
1000965 |
03/05/2024 |
R$ 49.934,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793168 |
1000966 |
03/05/2024 |
R$ 9.049,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793200 |
1000967 |
03/05/2024 |
R$ 12.458,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793210 |
1000968 |
03/05/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793220 |
1000969 |
03/05/2024 |
R$ 7.114,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793236 |
1000970 |
03/05/2024 |
R$ 1.899,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793226 |
1000971 |
03/05/2024 |
R$ 3.248,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793260 |
1000972 |
03/05/2024 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793244 |
1000974 |
03/05/2024 |
R$ 8.472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793250 |
1000975 |
03/05/2024 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793370 |
1000976 |
03/05/2024 |
R$ 3.247,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793340 |
1000977 |
03/05/2024 |
R$ 3.612,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793304 |
1000978 |
03/05/2024 |
R$ 43.394,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793288 |
1000979 |
03/05/2024 |
R$ 27.203,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793324 |
1000980 |
03/05/2024 |
R$ 38.910,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793316 |
1000981 |
03/05/2024 |
R$ 6.495,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793332 |
1000982 |
03/05/2024 |
R$ 1.976,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793376 |
1000983 |
03/05/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793394 |
1000984 |
03/05/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793386 |
1000985 |
03/05/2024 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793410 |
1000986 |
03/05/2024 |
R$ 5.089,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793400 |
1000987 |
03/05/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102802631 |
1000988 |
23/05/2024 |
R$ 5.200,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102802635 |
1000989 |
23/05/2024 |
R$ 1.010,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102802639 |
1000990 |
23/05/2024 |
R$ 7.636,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102802645 |
1000991 |
23/05/2024 |
R$ 476,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102802649 |
1000992 |
23/05/2024 |
R$ 798,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102802653 |
1000993 |
23/05/2024 |
R$ 579,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102802663 |
1000994 |
23/05/2024 |
R$ 289,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102802657 |
1000995 |
23/05/2024 |
R$ 5.661,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102802667 |
1000996 |
23/05/2024 |
R$ 1.642,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102802671 |
1000997 |
23/05/2024 |
R$ 771,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102802627 |
1001003 |
23/05/2024 |
R$ 1.149,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793430 |
1001011 |
03/05/2024 |
R$ 22.635,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793424 |
1001012 |
03/05/2024 |
R$ 5.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793438 |
1001013 |
03/05/2024 |
R$ 5.625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793452 |
1001014 |
03/05/2024 |
R$ 4.918,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793444 |
1001015 |
03/05/2024 |
R$ 10.710,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793458 |
1001016 |
03/05/2024 |
R$ 925,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793472 |
1001017 |
03/05/2024 |
R$ 21.046,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793464 |
1001018 |
03/05/2024 |
R$ 3.219,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793478 |
1001019 |
03/05/2024 |
R$ 1.678,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102802675 |
1001021 |
23/05/2024 |
R$ 230,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102802679 |
1001026 |
23/05/2024 |
R$ 26,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102803282 |
1001029 |
03/05/2024 |
R$ 88,47 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102799739 |
1000593 |
10/05/2024 |
R$ 7.830,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102801058 |
1000594 |
10/05/2024 |
R$ 1.160,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402793520 |
4000475 |
03/05/2024 |
R$ 13.014,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402793510 |
4000476 |
03/05/2024 |
R$ 4.985,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402793530 |
4000477 |
03/05/2024 |
R$ 3.106,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402793546 |
4000478 |
03/05/2024 |
R$ 2.259,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402803238 |
4000479 |
09/05/2024 |
R$ 6.978,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402803248 |
4000480 |
09/05/2024 |
R$ 5.030,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402803224 |
4000481 |
09/05/2024 |
R$ 27.392,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402803212 |
4000482 |
09/05/2024 |
R$ 31.911,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402793562 |
4000483 |
03/05/2024 |
R$ 12.406,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402793584 |
4000484 |
03/05/2024 |
R$ 25.591,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402793594 |
4000484 |
03/05/2024 |
R$ 2.669,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402793602 |
4000484 |
03/05/2024 |
R$ 12.615,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402793606 |
4000484 |
03/05/2024 |
R$ 137.529,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402793492 |
4000485 |
03/05/2024 |
R$ 37.664,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402803198 |
4000486 |
09/05/2024 |
R$ 17.125,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402793536 |
4000487 |
03/05/2024 |
R$ 3.662,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402803186 |
4000488 |
09/05/2024 |
R$ 12.425,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
402802877 |
4000490 |
21/05/2024 |
R$ 1.035,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
402802881 |
4000492 |
21/05/2024 |
R$ 12.453,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
402802893 |
4000495 |
21/05/2024 |
R$ 769,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402793620 |
4000497 |
03/05/2024 |
R$ 1.087,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402793610 |
4000498 |
03/05/2024 |
R$ 19.226,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
402802861 |
4000500 |
21/05/2024 |
R$ 3.258,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402802867 |
4000501 |
21/05/2024 |
R$ 78,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793264 |
1000973 |
03/05/2024 |
R$ 3.525,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
102793278 |
1000973 |
03/05/2024 |
R$ 2.676,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2024 |
402802873 |
4000489 |
21/05/2024 |
R$ 3.780,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2024 |
402802857 |
4000502 |
21/05/2024 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402803321 |
4000547 |
10/05/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801424 |
4000547 |
10/05/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801427 |
4000547 |
10/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801430 |
4000547 |
10/05/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102802623 |
1001031 |
23/05/2024 |
R$ 88,46 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801234 |
1000229 |
16/05/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801286 |
1000230 |
16/05/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102796234 |
1001032 |
14/05/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102796324 |
1001033 |
14/05/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801146 |
1001034 |
13/05/2024 |
R$ 28,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102801378 |
1000577 |
13/05/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A QUADRA DE ESPORTES DA RUA CECILIA FERREIRA (BREU) EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801114 |
1001035 |
13/05/2024 |
R$ 2.960,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801118 |
1001036 |
13/05/2024 |
R$ 46,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO A SENHORA ODETE MARTINS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801158 |
1001037 |
13/05/2024 |
R$ 971,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801122 |
1001038 |
13/05/2024 |
R$ 278,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801448 |
4000030 |
10/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801410 |
4000306 |
10/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTUÇÃO DE REDE PLUVIAL NA RUA GEORGINO RICARDO DA SLVA, |
102801214 |
1001039 |
13/05/2024 |
R$ 1.968,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801444 |
4000071 |
10/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801460 |
4000028 |
13/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO A SENHORA ODETE MARTINS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801078 |
1001040 |
13/05/2024 |
R$ 395,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801463 |
4000028 |
13/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801210 |
1001041 |
13/05/2024 |
R$ 3.416,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801042 |
1001042 |
13/05/2024 |
R$ 91,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801090 |
1001043 |
13/05/2024 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402802525 |
4000024 |
10/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801206 |
1001044 |
13/05/2024 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801452 |
4000034 |
10/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801433 |
4000547 |
10/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801202 |
1001045 |
13/05/2024 |
R$ 531,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402799773 |
4000023 |
10/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402799765 |
4000308 |
10/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801414 |
4000436 |
10/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801417 |
4000436 |
10/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801094 |
1001046 |
13/05/2024 |
R$ 1.226,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102801046 |
1001047 |
13/05/2024 |
R$ 629,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A QUADRA DE ESPORTES DA RUA CECILIA FERREIRA (BREU) EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801162 |
1001048 |
13/05/2024 |
R$ 336,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801086 |
1001049 |
13/05/2024 |
R$ 509,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801166 |
1001050 |
13/05/2024 |
R$ 1.977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR E AJUDANTE PARA A MANUTENÇÃO DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102799322 |
1001051 |
22/05/2024 |
R$ 3.536,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR E AJUDANTE DE PINTOR PARA A QUADRA DA RUA SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102799166 |
1001052 |
22/05/2024 |
R$ 2.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801298 |
1001053 |
16/05/2024 |
R$ 7.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801437 |
4000004 |
10/05/2024 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801440 |
4000004 |
10/05/2024 |
R$ 663,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801471 |
4000035 |
10/05/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800479 |
4000037 |
10/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402799853 |
4000010 |
10/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402799849 |
4000001 |
10/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402799845 |
4000189 |
10/05/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402799841 |
4000012 |
10/05/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402799837 |
4000002 |
10/05/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402799833 |
4000041 |
10/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801467 |
4000007 |
10/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402799829 |
4000008 |
10/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402799825 |
4000190 |
10/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402799821 |
4000005 |
10/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809642 |
4000297 |
10/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402799813 |
4000031 |
10/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402799809 |
4000013 |
10/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402799793 |
4000032 |
10/05/2024 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402799785 |
4000003 |
10/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402799781 |
4000465 |
10/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801420 |
4000436 |
10/05/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102801382 |
1000029 |
13/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102801386 |
1000027 |
13/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102801390 |
1000854 |
13/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102801402 |
1000389 |
13/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102808779 |
1000831 |
15/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102795163 |
1000855 |
06/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102801394 |
1000032 |
13/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102801398 |
1000261 |
13/05/2024 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102796328 |
1000068 |
14/05/2024 |
R$ 2.098,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102796312 |
1000248 |
14/05/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇAO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799695 |
1000246 |
10/05/2024 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799699 |
1000247 |
10/05/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102811670 |
1000249 |
17/05/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799723 |
1000250 |
10/05/2024 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799703 |
1000251 |
10/05/2024 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SUBSTITUIÇÃO DE ROTA PROPRIA - CENTRO RUA SANTANA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102799648 |
1001055 |
14/05/2024 |
R$ 2.569,28 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799707 |
1000226 |
10/05/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801050 |
1001056 |
14/05/2024 |
R$ 9.570,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402799857 |
4000134 |
10/05/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402801562 |
4000549 |
10/05/2024 |
R$ 4.477,04 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MADUREIRA, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402818168 |
4000140 |
21/05/2024 |
R$ 310,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , CONSULTORIA, TREINAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS, OU QUE TENHAM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102796308 |
1000700 |
14/05/2024 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102796300 |
1001057 |
14/05/2024 |
R$ 10.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801266 |
1000296 |
16/05/2024 |
R$ 3.000,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DANDO SUPORTE NA MONTAGEM DE PLANOS SETORIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102796266 |
1001058 |
14/05/2024 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
102796262 |
1001059 |
14/05/2024 |
R$ 531,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
102796238 |
1001060 |
14/05/2024 |
R$ 1.115,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799885 |
1001061 |
20/05/2024 |
R$ 250,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402820789 |
4000333 |
23/05/2024 |
R$ 666,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402801714 |
4000177 |
23/05/2024 |
R$ 571,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402801728 |
4000326 |
23/05/2024 |
R$ 235,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402820785 |
4000335 |
23/05/2024 |
R$ 742,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801270 |
1000489 |
16/05/2024 |
R$ 2.574,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
102796246 |
1001067 |
14/05/2024 |
R$ 594,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102800357 |
1001068 |
20/05/2024 |
R$ 51,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
102796242 |
1001069 |
14/05/2024 |
R$ 1.016,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÃO CEMIG PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102796358 |
1001070 |
14/05/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A APAE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS - 2 PERIODOS |
102796206 |
1001071 |
14/05/2024 |
R$ 13.905,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE SANTANA E ROBERTOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102799350 |
1001072 |
14/05/2024 |
R$ 15.833,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
102796218 |
1001075 |
14/05/2024 |
R$ 596,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
102799749 |
1001076 |
15/05/2024 |
R$ 622,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
102796254 |
1001077 |
14/05/2024 |
R$ 646,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102796336 |
1001078 |
14/05/2024 |
R$ 13.977,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796388 |
1001081 |
14/05/2024 |
R$ 28.518,18 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS TECNICOS PARA SONDAGEM DE SOLO NO CAMPO DE FUTEBOL DE SANTA RITA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102800397 |
1001080 |
20/05/2024 |
R$ 2.798,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RREFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102796392 |
1001082 |
14/05/2024 |
R$ 26.852,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO TO DE BEM COM A VIDA PARA ATIVIDADE DE LAZER NO NO CLUBE FAISÃO EM CARATINGA. |
102808594 |
1001083 |
14/05/2024 |
R$ 2.119,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE´PARA ATIVIDADE DE LAZER NO SITIO EM VIRGINOPOLIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102796288 |
1001084 |
14/05/2024 |
R$ 417,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA O CEIC DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102799869 |
1001085 |
20/05/2024 |
R$ 1.878,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102800379 |
1001086 |
20/05/2024 |
R$ 222,00 |
|
| EMPENHO REFERE A FRETAMENTO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS E JOGADORES DE FUTEBOL PARA AS CIDADES DE STA EFIGÊNIA, SJE, SABINOPOLIS, TIMOTEO, GONZAGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796332 |
1001087 |
14/05/2024 |
R$ 6.322,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLNDIA DE MINAS. |
102800375 |
1001088 |
20/05/2024 |
R$ 102,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796280 |
1001089 |
14/05/2024 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102800367 |
1001090 |
20/05/2024 |
R$ 147,65 |
|
| REFERE-SE A DICULGAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801282 |
1001092 |
16/05/2024 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801278 |
1001093 |
16/05/2024 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801274 |
1001094 |
16/05/2024 |
R$ 418,48 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801034 |
1001095 |
16/05/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO FUNERÁRIO PARA CARLOS GERALDO DE OLIVEIRA CONFERME RELATÓRIO ASSISTENCIAL . |
102799188 |
1001096 |
16/05/2024 |
R$ 2.891,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799326 |
1001091 |
14/05/2024 |
R$ 149,90 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402802192 |
4000553 |
22/05/2024 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CANECAS DE LOUÇA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402802733 |
4000554 |
22/05/2024 |
R$ 2.985,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801306 |
1001098 |
16/05/2024 |
R$ 27.539,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO VETERINÁRIO PARA CASTRAÇÃO DE CAES EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402801487 |
4000558 |
14/05/2024 |
R$ 6.880,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO USO DE ESTRATEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402802224 |
4000559 |
14/05/2024 |
R$ 8.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402802521 |
4000560 |
16/05/2024 |
R$ 14.836,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO ESF JOSÉ VENTURA DE ALMEIDA EM SANTANA DO BARRO E TRANSPORTE PARA GOVERNADOR VALADARES. |
402802513 |
4000561 |
14/05/2024 |
R$ 7.002,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINECOLOGISTA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402802220 |
4000562 |
14/05/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PARA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402801550 |
4000563 |
14/05/2024 |
R$ 3.861,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS ATRAVES DA ATA ESATDUAL 317/2023. |
402801582 |
4000455 |
23/05/2024 |
R$ 308,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402820797 |
4000333 |
23/05/2024 |
R$ 1.525,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE SAUDE BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 317/2023. |
402801622 |
4000454 |
23/05/2024 |
R$ 4.928,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402801610 |
4000331 |
23/05/2024 |
R$ 328,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVES DA ATA ESTADUAL 275/2023 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402801598 |
4000457 |
23/05/2024 |
R$ 1.999,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402801706 |
4000452 |
23/05/2024 |
R$ 657,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402801690 |
4000329 |
25/05/2024 |
R$ 236,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO109/2023. |
402801698 |
4000321 |
23/05/2024 |
R$ 555,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402801636 |
4000328 |
23/05/2024 |
R$ 280,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402801570 |
4000450 |
23/05/2024 |
R$ 2.129,64 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE UNIVERSITARIO PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIADE MINAS.PARA AS FACULDAES EM VIRGIINOPOLIS E GUANHAES. |
102796316 |
1001073 |
14/05/2024 |
R$ 14.086,80 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA O SETOR DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402802426 |
4000565 |
16/05/2024 |
R$ 1.168,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVA. |
102801238 |
1001101 |
16/05/2024 |
R$ 318,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DOS CORREIOS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102801294 |
1000001 |
16/05/2024 |
R$ 279,23 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801242 |
1001102 |
16/05/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA FORNECER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801246 |
1001103 |
16/05/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO , HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801250 |
1001104 |
16/05/2024 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE CONTAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801254 |
1000519 |
16/05/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801258 |
1000493 |
16/05/2024 |
R$ 371,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801262 |
1000493 |
16/05/2024 |
R$ 614,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PALITO PARA USO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799192 |
1001105 |
16/05/2024 |
R$ 142,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102799196 |
1001106 |
16/05/2024 |
R$ 144,70 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796032 |
1001107 |
10/05/2024 |
R$ 10.723,05 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796046 |
1001108 |
10/05/2024 |
R$ 4.493,49 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA CASA DE MARIA APARECIDA BORGES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796062 |
1001109 |
10/05/2024 |
R$ 5.404,40 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO 600 HORAS DO VEÍCULO RXA5H88 DA SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLANDIA MINAS. |
102808825 |
1001110 |
10/05/2024 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEICULO RXA5H88 DA SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLANDIA MINAS. |
102796090 |
1001111 |
10/05/2024 |
R$ 3.920,91 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102799204 |
1001112 |
16/05/2024 |
R$ 4.072,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE 2 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796118 |
1001113 |
08/05/2024 |
R$ 774,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796138 |
1001114 |
08/05/2024 |
R$ 10.667,09 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796152 |
1001115 |
08/05/2024 |
R$ 1.235,16 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796160 |
1001115 |
08/05/2024 |
R$ 2.847,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796174 |
1001116 |
08/05/2024 |
R$ 163,52 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796188 |
1001117 |
08/05/2024 |
R$ 1.232,97 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796196 |
1001117 |
08/05/2024 |
R$ 421,94 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796214 |
1001118 |
08/05/2024 |
R$ 7.898,60 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796230 |
1001114 |
08/05/2024 |
R$ 30.477,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796258 |
1001116 |
08/05/2024 |
R$ 1.303,05 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796292 |
1001119 |
08/05/2024 |
R$ 20.984,58 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102796304 |
1001119 |
08/05/2024 |
R$ 312,44 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402796350 |
4000566 |
08/05/2024 |
R$ 25.403,27 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402796362 |
4000566 |
08/05/2024 |
R$ 3.038,26 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402796370 |
4000566 |
08/05/2024 |
R$ 11.172,65 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402796384 |
4000567 |
08/05/2024 |
R$ 19.701,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402801479 |
4000568 |
16/05/2024 |
R$ 2.270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
102796440 |
1000945 |
03/05/2024 |
R$ 14.387,56 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402802178 |
4000569 |
15/05/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402802174 |
4000570 |
15/05/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QPX7186, SIR6D38, SIV4D11, QNF9859, SIS3I01, RFP6E36, SIR8H58, SIS8I29, RGA5A26, RGA5A23, RGA1A75, RUI6E18, RUI6E39, SFW2D91, SGV4G40, RMQ2D65, QPX7183, SIK3J73, RTO6F40, SIR3B15 DA SECRE |
402802422 |
4000416 |
15/05/2024 |
R$ 41.057,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA SIR6D38, SIV4D11, QNF9859, SIS3I01, RFP6E36, SIR8H58, SIS8I29, RGA5A26, RGA5A23, RGA1A75, RUI6E18, RUI6E39, SFW2D91, SGV4G40 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402801483 |
4000415 |
16/05/2024 |
R$ 18.902,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART, |
102796548 |
1001122 |
06/05/2024 |
R$ 99,64 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402801530 |
4000571 |
17/05/2024 |
R$ 3.150,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402801542 |
4000572 |
17/05/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, BUDNYDA, MF4275, MF265, OQW7060, SHH2H75, PA CARREGADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799336 |
1000285 |
17/05/2024 |
R$ 1.390,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA ROÇADEIRA, HIZ7845, OEC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, OXA0901, RXA5H88, RTW4J94 DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102800998 |
1000290 |
17/05/2024 |
R$ 582,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA PYX5548, RMO9G26, SHH1J46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801018 |
1000289 |
17/05/2024 |
R$ 1.844,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA RNI4J24 DO GABINETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801002 |
1000286 |
17/05/2024 |
R$ 1.982,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801226 |
1000024 |
17/05/2024 |
R$ 774,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102803887 |
1000024 |
17/05/2024 |
R$ 783,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QOR2564 DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801222 |
1000287 |
17/05/2024 |
R$ 160,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801006 |
1000025 |
17/05/2024 |
R$ 894,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801010 |
1000025 |
17/05/2024 |
R$ 417,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102799272 |
1001137 |
22/05/2024 |
R$ 1.301,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RETROESVADEIRA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801022 |
1001138 |
17/05/2024 |
R$ 3.010,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801014 |
1001139 |
17/05/2024 |
R$ 15.387,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRIAGEM DE MATERIAL RECICLÁVEL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801030 |
1001140 |
17/05/2024 |
R$ 8.107,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA/COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801026 |
1001141 |
17/05/2024 |
R$ 2.794,50 |
|
| REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DE MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JULIANO AFONSO ROQUE DOS SANTOS CONFORME RELATÓRIO SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801218 |
1001143 |
17/05/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402801538 |
4000573 |
17/05/2024 |
R$ 15.401,72 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102799158 |
1001144 |
22/05/2024 |
R$ 5.801,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102799162 |
1001145 |
22/05/2024 |
R$ 308,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102799178 |
1001146 |
22/05/2024 |
R$ 532,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102799873 |
1001147 |
20/05/2024 |
R$ 11.295,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
102808618 |
1001148 |
28/05/2024 |
R$ 448,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102799865 |
1001149 |
20/05/2024 |
R$ 1.025,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402801534 |
4000575 |
17/05/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402801546 |
4000576 |
17/05/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402801518 |
4000054 |
20/05/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402801499 |
4000052 |
17/05/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402801503 |
4000442 |
17/05/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801514 |
4000432 |
17/05/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801507 |
4000007 |
17/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800555 |
4000008 |
17/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800551 |
4000005 |
17/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800547 |
4000465 |
17/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800543 |
4000189 |
17/05/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800539 |
4000041 |
17/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800535 |
4000001 |
17/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800531 |
4000297 |
17/05/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800527 |
4000013 |
17/05/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800523 |
4000004 |
17/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800519 |
4000002 |
17/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800515 |
4000032 |
17/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800511 |
4000033 |
17/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800507 |
4000031 |
17/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800503 |
4000012 |
17/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800499 |
4000010 |
17/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800495 |
4000035 |
17/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402800483 |
4000003 |
17/05/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402801522 |
4000190 |
17/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102802352 |
1000261 |
17/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102802348 |
1000854 |
17/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102802344 |
1000032 |
17/05/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102802356 |
1000389 |
17/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402802184 |
4000844 |
22/05/2024 |
R$ 6.040,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA 1ªCOPA DIVINOLÂNDIA VETERANOS 2024. |
102799174 |
1001150 |
22/05/2024 |
R$ 3.075,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
102799861 |
1001151 |
20/05/2024 |
R$ 487,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102800405 |
1001152 |
20/05/2024 |
R$ 675,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES NO PORTAL ONLINE EM 11/05/2024 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102808576 |
1001154 |
29/05/2024 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA ROÇADEIRA, HIZ7845, OEC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, OXA0901, RXA5H88, RTW4J94 DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102800409 |
1000290 |
20/05/2024 |
R$ 30.872,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, BUDNYDA, MF4275, MF265, OQW7060, SHH2H75, PA CARREGADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102800451 |
1000285 |
20/05/2024 |
R$ 19.815,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA02, MF4275 SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102800413 |
1000835 |
20/05/2024 |
R$ 3.681,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA SJE1F33, PUP5110, ONIBUS NOVO, SJG2H71, DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799154 |
1000836 |
22/05/2024 |
R$ 14.385,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA SJG2H71, PUM7B83, SIT7C61, DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102799218 |
1000837 |
22/05/2024 |
R$ 8.870,62 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDAGOGA NO CAPS 1 DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402802452 |
4000864 |
22/05/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402802466 |
4000841 |
22/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809725 |
4000010 |
24/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809721 |
4000015 |
24/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809717 |
4000033 |
24/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809713 |
4000035 |
24/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809709 |
4000465 |
24/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809705 |
4000002 |
24/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809701 |
4000297 |
24/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809697 |
4000189 |
24/05/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809693 |
4000190 |
24/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809689 |
4000013 |
24/05/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809685 |
4000005 |
24/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811598 |
4000031 |
24/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809677 |
4000841 |
24/05/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809673 |
4000032 |
24/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809669 |
4000001 |
24/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809665 |
4000041 |
24/05/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809661 |
4000007 |
24/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809657 |
4000003 |
24/05/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809653 |
4000012 |
24/05/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809646 |
4000004 |
24/05/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809649 |
4000004 |
24/05/2024 |
R$ 555,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102808785 |
1000577 |
24/05/2024 |
R$ 3.938,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402798398 |
4000877 |
21/05/2024 |
R$ 23.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402803767 |
4000878 |
31/05/2024 |
R$ 15.120,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ VENTURA DE ALMEIDA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402798460 |
4000881 |
20/05/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402798486 |
4000882 |
20/05/2024 |
R$ 7.900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102801776 |
1001163 |
29/05/2024 |
R$ 6.764,00 |
|
| REFERE- SE A SERVIÇO DE MUDANÇA PARA A FAMILIA DE THAIS STHEFFANI VIEIRA CORONEL FABRICIANO A DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102804653 |
1001166 |
29/05/2024 |
R$ 2.119,00 |
|
| REFERE- SE A SERVIÇO DE MUDANÇA PARA A FAMILIA DE LADICEIA SALEMA DOS SANTOS DE VIRGINOPOLIS A DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102804657 |
1001167 |
29/05/2024 |
R$ 179,30 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ROÇADAS E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102808540 |
1001183 |
28/05/2024 |
R$ 19.251,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA E GARI NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102808548 |
1001184 |
28/05/2024 |
R$ 2.070,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA REFROMA DO ALTAR DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102808544 |
1001185 |
28/05/2024 |
R$ 3.487,06 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJDUDANTE PARA REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
102808552 |
1001188 |
28/05/2024 |
R$ 3.107,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102808789 |
1001190 |
29/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102808797 |
1001191 |
29/05/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102808793 |
1001192 |
29/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809733 |
4000885 |
29/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809729 |
4000886 |
29/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811398 |
4000887 |
29/05/2024 |
R$ 60,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102801606 |
1000037 |
28/05/2024 |
R$ 169,12 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102801630 |
1000037 |
29/05/2024 |
R$ 101,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102801752 |
1000075 |
31/05/2024 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PAARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102801748 |
1000083 |
10/05/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA ANO 2024 CONTA |
102801780 |
1001196 |
31/05/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102801792 |
1000072 |
31/05/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102801804 |
1000072 |
31/05/2024 |
R$ 12,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEICULO RXA5H88 DA SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102801868 |
1001197 |
14/05/2024 |
R$ 3.203,31 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO 600 HORAS DO VEÍCULO RWT4J94 DA SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLANDIA MINAS. |
102801902 |
1001198 |
14/05/2024 |
R$ 475,00 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEICULO PLACA SIV4D11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402801972 |
4000890 |
16/05/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEICULO PLACA SIV4D11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402802002 |
4000891 |
14/05/2024 |
R$ 469,80 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA UBS DE MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402802028 |
4000892 |
10/05/2024 |
R$ 3.277,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PROVENIETE A 03 MEES |
102808598 |
1001199 |
16/05/2024 |
R$ 10.800,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DE SANTANA DO BARRODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102802092 |
1001200 |
24/05/2024 |
R$ 3.087,42 |
|
| REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL NO CÓRREGO ROBERTOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102802110 |
1001201 |
24/05/2024 |
R$ 3.778,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102802122 |
1000636 |
22/05/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102802138 |
1000636 |
22/05/2024 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102802236 |
1001099 |
22/05/2024 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 04/2024 |
102802322 |
1000998 |
21/05/2024 |
R$ 33.240,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102802318 |
1000999 |
21/05/2024 |
R$ 217,68 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102802340 |
1001202 |
24/05/2024 |
R$ 7.350,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102802717 |
1001203 |
23/05/2024 |
R$ 337,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
402802935 |
4000893 |
21/05/2024 |
R$ 101,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
402802951 |
4000493 |
21/05/2024 |
R$ 8.083,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
402802967 |
4000493 |
21/05/2024 |
R$ 9.153,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 03/2024 |
402802970 |
4000493 |
21/05/2024 |
R$ 3.835,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
402802990 |
4000840 |
21/05/2024 |
R$ 42,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DIFERENCA DE INSS 10/2022 |
102803044 |
1001204 |
23/05/2024 |
R$ 4.496,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102803048 |
1001205 |
23/05/2024 |
R$ 1.704,95 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DE SANTANA DO BARRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102803070 |
1001206 |
13/05/2024 |
R$ 3.077,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102803317 |
1000058 |
10/05/2024 |
R$ 2.881,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102803314 |
1000057 |
10/05/2024 |
R$ 14.028,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402803583 |
4000097 |
31/05/2024 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402803603 |
4000097 |
31/05/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402803621 |
4000097 |
31/05/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402803629 |
4000097 |
31/05/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402803641 |
4000097 |
31/05/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102803807 |
1000036 |
10/05/2024 |
R$ 20,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102803815 |
1000036 |
20/05/2024 |
R$ 5,62 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102803841 |
1000063 |
31/05/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 LC 176/2020 |
102804065 |
1000038 |
29/05/2024 |
R$ 23,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA ANO 2024 DA CONTA |
102804107 |
1001225 |
31/05/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102804129 |
1000070 |
31/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102804333 |
1000053 |
31/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102804371 |
1000838 |
31/05/2024 |
R$ 84,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102804529 |
1000053 |
31/05/2024 |
R$ 129,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102808466 |
1000036 |
29/05/2024 |
R$ 4,53 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102808478 |
1000036 |
10/05/2024 |
R$ 0,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102808482 |
1000036 |
20/05/2024 |
R$ 0,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102808490 |
1000036 |
29/05/2024 |
R$ 5.094,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102808520 |
1000053 |
28/05/2024 |
R$ 132,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102808590 |
1000053 |
29/05/2024 |
R$ 168,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102808662 |
1000066 |
10/05/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102808666 |
1000074 |
10/05/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102808692 |
1000074 |
20/05/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102808684 |
1000066 |
20/05/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMM NO EXERCICIO DE 2024 |
102808688 |
1000067 |
20/05/2024 |
R$ 803,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102808718 |
1000066 |
29/05/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102808722 |
1000074 |
29/05/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102808730 |
1001119 |
08/05/2024 |
R$ 2.245,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102808742 |
1000036 |
10/05/2024 |
R$ 8.370,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102808746 |
1000036 |
20/05/2024 |
R$ 1.383,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO EXERCICIO DE 2024 |
102808754 |
1000073 |
10/05/2024 |
R$ 20.359,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM BDMG. CONTRATO 240968. |
102808770 |
1000220 |
10/05/2024 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102808775 |
1000221 |
10/05/2024 |
R$ 1.316,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102808847 |
1000053 |
29/05/2024 |
R$ 623,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102809291 |
1000053 |
31/05/2024 |
R$ 148,87 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102809533 |
1000053 |
22/05/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402809609 |
4000057 |
29/05/2024 |
R$ 2.323,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402809612 |
4000057 |
29/05/2024 |
R$ 580,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402809615 |
4000058 |
29/05/2024 |
R$ 3.536,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402809618 |
4000058 |
29/05/2024 |
R$ 1.978,48 |
|
| REFERE-SE A ACOLHIMENTO DO PACIENTE JOSÉ WHASHINTON DE SOUZA E ACOMPANHANTE LUCIENE PEREIRA, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNDOR VALADARES. |
402809622 |
4001125 |
24/05/2024 |
R$ 3.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
402809630 |
4000043 |
03/05/2024 |
R$ 15.345,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULOS PLACA SGV4G40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402809767 |
4001128 |
24/05/2024 |
R$ 1.733,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO PARA O VEICULOS PLACA SGV4G40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402809787 |
4001129 |
24/05/2024 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PASEP DO MES 04/2024 |
402809821 |
4001131 |
23/05/2024 |
R$ 5.320,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402809829 |
4000096 |
31/05/2024 |
R$ 560,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QQQ5320 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102809865 |
1001125 |
17/05/2024 |
R$ 1.048,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809883 |
4000894 |
24/05/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402809897 |
4000895 |
24/05/2024 |
R$ 288,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA SFW2D91 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402817304 |
4001001 |
29/05/2024 |
R$ 862,00 |
|
| REFERE-SE A MÕ DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102817498 |
1001130 |
28/05/2024 |
R$ 3.647,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402817830 |
4000843 |
22/05/2024 |
R$ 870,00 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEISULO PLACA SIS8I29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402817838 |
4000889 |
16/05/2024 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402817848 |
4000012 |
10/05/2024 |
R$ 120,00 |
|
| MEPNHO QUE SE EMITE REFERE-SE A REVISÃO DO VEICULO PLACA SFW2D91 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂDIA DE MINAS. |
402817918 |
4001006 |
29/05/2024 |
R$ 330,00 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEISULO PLACA SIS8I29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402818102 |
4000888 |
16/05/2024 |
R$ 395,20 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEISULO PLACA SIS8I29 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402818106 |
4000888 |
16/05/2024 |
R$ 4,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102818543 |
1000069 |
31/05/2024 |
R$ 0,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402820821 |
4000097 |
31/05/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA CORRENTE |
102820879 |
1001133 |
13/05/2024 |
R$ 0,19 |
|