| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102823201 |
1000337 |
13/06/2024 |
R$ 3.116,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS PARA A REALIZAÇÃO DA 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815815 |
1000487 |
13/06/2024 |
R$ 50.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815675 |
1000490 |
13/06/2024 |
R$ 178,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102811616 |
1000653 |
13/06/2024 |
R$ 441,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402830614 |
4000348 |
11/06/2024 |
R$ 185,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. ( CARTOLINA SOMENTE NA COR BRANCA E AZUL) |
102827211 |
1000676 |
13/06/2024 |
R$ 5.638,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402809913 |
4000394 |
12/06/2024 |
R$ 11.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA IGREJA DO DININO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102822576 |
1000785 |
13/06/2024 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102811628 |
1000818 |
13/06/2024 |
R$ 950,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402830680 |
4000399 |
13/06/2024 |
R$ 134,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815707 |
1000871 |
13/06/2024 |
R$ 662,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. |
102827207 |
1000872 |
13/06/2024 |
R$ 948,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE DIV DE MINAS. |
402816527 |
4000046 |
13/06/2024 |
R$ 6.394,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831228 |
4000434 |
12/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402811426 |
4000435 |
13/06/2024 |
R$ 266,79 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402811434 |
4000459 |
13/06/2024 |
R$ 740,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EQUIPE DE COMBATE A ARBOVIROSES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402831389 |
4000460 |
12/06/2024 |
R$ 432,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS UNIDADE DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402818144 |
4000461 |
11/06/2024 |
R$ 414,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DAS UNIDADE DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402831393 |
4000462 |
12/06/2024 |
R$ 146,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA JOSÉ FRANCISCO NETO E ROSILENE PINHEIRO DE ARAUJO SILVA CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. |
402811500 |
4000463 |
13/06/2024 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815667 |
1000883 |
13/06/2024 |
R$ 259,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102816107 |
1000884 |
13/06/2024 |
R$ 2.062,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102823205 |
1000886 |
13/06/2024 |
R$ 405,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102811636 |
1000891 |
13/06/2024 |
R$ 721,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102830295 |
1000592 |
13/06/2024 |
R$ 1.194,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402811406 |
4000472 |
13/06/2024 |
R$ 1.600,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102816103 |
1000931 |
13/06/2024 |
R$ 86,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815831 |
1000932 |
13/06/2024 |
R$ 126,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815659 |
1000939 |
13/06/2024 |
R$ 162,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA RETIRADA DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102823190 |
1000888 |
11/06/2024 |
R$ 23.200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815795 |
1000368 |
13/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS, TITO ALVES E RUI BARBOSA E DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102816099 |
1000366 |
13/06/2024 |
R$ 783,33 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLIIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815655 |
1000363 |
13/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815647 |
1000362 |
13/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102816095 |
1000361 |
13/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102811331 |
1000370 |
13/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815639 |
1000364 |
13/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102811327 |
1000369 |
13/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102816091 |
1000365 |
13/06/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815623 |
1000387 |
13/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815631 |
1000371 |
13/06/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102811291 |
1000062 |
12/06/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815851 |
1001054 |
13/06/2024 |
R$ 698,30 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023 E RESOLUÇÃO 07 DE 26 DE MAIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402830676 |
4000195 |
13/06/2024 |
R$ 1.883,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815847 |
1001063 |
13/06/2024 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815491 |
1001064 |
11/06/2024 |
R$ 835,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402811414 |
4000550 |
13/06/2024 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815487 |
1001065 |
11/06/2024 |
R$ 250,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815727 |
1000234 |
12/06/2024 |
R$ 7.053,70 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102816187 |
1001066 |
28/06/2024 |
R$ 1.860,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102818164 |
1001062 |
04/06/2024 |
R$ 5.001,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815563 |
1001079 |
13/06/2024 |
R$ 4.912,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102811608 |
1001074 |
18/06/2024 |
R$ 32.432,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815345 |
1001097 |
11/06/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402830620 |
4000555 |
11/06/2024 |
R$ 835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402816535 |
4000556 |
12/06/2024 |
R$ 1.739,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DAS UNIDADES SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402818212 |
4000557 |
11/06/2024 |
R$ 1.342,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402811410 |
4000564 |
13/06/2024 |
R$ 23,20 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402818128 |
4000574 |
04/06/2024 |
R$ 7.840,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402818148 |
4000842 |
05/06/2024 |
R$ 650,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402827807 |
4000845 |
11/06/2024 |
R$ 236,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL PARA O SETOR DA SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402811402 |
4000847 |
13/06/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402818136 |
4000008 |
13/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO DA REGULAÇÃO E UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402811454 |
4000866 |
13/06/2024 |
R$ 4.914,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO DOS PSFs DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402811450 |
4000868 |
13/06/2024 |
R$ 6.552,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO DA FARMÁCIA DE MINAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402811442 |
4000869 |
13/06/2024 |
R$ 1.638,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402811446 |
4000870 |
13/06/2024 |
R$ 3.276,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A DIVERSAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINA. |
402831224 |
4000883 |
12/06/2024 |
R$ 1.860,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A DIVERSAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102811319 |
1001156 |
12/06/2024 |
R$ 496,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A DIVERSAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102811283 |
1001157 |
12/06/2024 |
R$ 620,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A DIVERSAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102811323 |
1001158 |
12/06/2024 |
R$ 1.550,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815277 |
1001159 |
11/06/2024 |
R$ 42,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815361 |
1001160 |
11/06/2024 |
R$ 196,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIDA PELO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102815313 |
1001161 |
11/06/2024 |
R$ 4.100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS LICITÁRIOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815803 |
1001162 |
12/06/2024 |
R$ 1.860,39 |
|
| REFERE- SE A SERVIÇO DE MUDANÇA PARA A FAMILIA DE OSMAR DE SOUZA FRANCISCO DE ALÉM PARAIBA A DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815511 |
1001164 |
11/06/2024 |
R$ 10.912,85 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815515 |
1001165 |
11/06/2024 |
R$ 6.055,45 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815535 |
1001168 |
13/06/2024 |
R$ 1.172,56 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815417 |
1000010 |
12/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO DO CRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102815349 |
1001169 |
11/06/2024 |
R$ 520,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811295 |
1001171 |
12/06/2024 |
R$ 1.768,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815547 |
1001172 |
24/06/2024 |
R$ 3.640,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815353 |
1001173 |
11/06/2024 |
R$ 5.163,80 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815843 |
1001180 |
13/06/2024 |
R$ 11.466,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SMARTHFONE PARA USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815799 |
1001181 |
13/06/2024 |
R$ 1.638,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102823217 |
1001182 |
13/06/2024 |
R$ 1.638,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815273 |
1001186 |
11/06/2024 |
R$ 12.910,30 |
|
| REFERE-SE A ASSESSORIA PARA APLICAÇÃO DE PROVA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR. |
102815791 |
1001187 |
13/06/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402811524 |
4000252 |
13/06/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402811528 |
4000252 |
13/06/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402811466 |
4000252 |
13/06/2024 |
R$ 175,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402811482 |
4000252 |
13/06/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402811478 |
4000252 |
13/06/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402811474 |
4000252 |
13/06/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402811488 |
4000252 |
13/06/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402811492 |
4000252 |
13/06/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402811462 |
4000081 |
13/06/2024 |
R$ 100,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402811496 |
4000079 |
13/06/2024 |
R$ 454,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402811470 |
4000079 |
13/06/2024 |
R$ 159,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402811438 |
4000079 |
13/06/2024 |
R$ 530,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102811287 |
1000482 |
12/06/2024 |
R$ 741,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102815723 |
1000482 |
12/06/2024 |
R$ 837,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102815679 |
1000009 |
13/06/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102811339 |
1000006 |
13/06/2024 |
R$ 95,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102816127 |
1000008 |
13/06/2024 |
R$ 346,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102816123 |
1000008 |
13/06/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102816131 |
1000008 |
13/06/2024 |
R$ 139,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102815575 |
1000008 |
13/06/2024 |
R$ 163,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102815583 |
1000483 |
13/06/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102823209 |
1000005 |
13/06/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102815588 |
1000011 |
13/06/2024 |
R$ 68,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102815595 |
1000002 |
13/06/2024 |
R$ 102,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102815603 |
1000008 |
13/06/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102815611 |
1000012 |
13/06/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102815619 |
1000009 |
13/06/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102811335 |
1000007 |
13/06/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102816115 |
1000009 |
13/06/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102816119 |
1000004 |
13/06/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102815835 |
1000008 |
13/06/2024 |
R$ 482,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102816111 |
1000483 |
13/06/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102815787 |
1000009 |
13/06/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102823213 |
1000005 |
13/06/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102815703 |
1001135 |
13/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102823194 |
1001134 |
11/06/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102823197 |
1001134 |
11/06/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102815421 |
1001189 |
11/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDIATRICO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402818124 |
4000055 |
03/06/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO SEAPA N.1231002767/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102818346 |
1001194 |
03/06/2024 |
R$ 276.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO SEAPA N.1231002767/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.CONTRAPARTIDA |
102818342 |
1001195 |
03/06/2024 |
R$ 89.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102816277 |
1000056 |
20/06/2024 |
R$ 1.827,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102816281 |
1000059 |
20/06/2024 |
R$ 2.947,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102816273 |
1000058 |
20/06/2024 |
R$ 3.552,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402825093 |
4000900 |
20/06/2024 |
R$ 8.907,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO USO DE ESTRATEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402827981 |
4000901 |
12/06/2024 |
R$ 8.250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402830670 |
4000549 |
12/06/2024 |
R$ 4.477,04 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402830666 |
4000134 |
12/06/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINECOLOGISTA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402827973 |
4000562 |
12/06/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815711 |
1000226 |
12/06/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815357 |
1000251 |
12/06/2024 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102830351 |
1000249 |
14/06/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815373 |
1000250 |
12/06/2024 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815369 |
1000247 |
12/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815365 |
1000248 |
12/06/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇAO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815393 |
1000246 |
12/06/2024 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815397 |
1000489 |
12/06/2024 |
R$ 2.574,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815401 |
1000493 |
12/06/2024 |
R$ 371,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815409 |
1000493 |
12/06/2024 |
R$ 614,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815301 |
1001089 |
12/06/2024 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402825097 |
4000902 |
21/06/2024 |
R$ 29.778,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402827869 |
4000335 |
20/06/2024 |
R$ 531,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402827819 |
4000323 |
20/06/2024 |
R$ 223,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402827851 |
4000332 |
20/06/2024 |
R$ 1.747,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE SAUDE BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 317/2023. |
402827843 |
4000454 |
20/06/2024 |
R$ 2.778,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE SAUDE BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 317/2023. |
402827835 |
4000454 |
20/06/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402827827 |
4000449 |
20/06/2024 |
R$ 1.583,76 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402830660 |
4000047 |
12/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815309 |
1001209 |
11/06/2024 |
R$ 481,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815305 |
1001210 |
11/06/2024 |
R$ 6.679,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
102811602 |
1001211 |
12/06/2024 |
R$ 545,46 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102811279 |
1000373 |
12/06/2024 |
R$ 418,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815297 |
1001213 |
12/06/2024 |
R$ 934,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A FAMILIA DE LIDEA DIAS DA SILVA SANTOS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102818188 |
1001214 |
12/06/2024 |
R$ 185,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102815341 |
1000035 |
01/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102815467 |
1000854 |
11/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102815471 |
1000345 |
11/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102815433 |
1000261 |
11/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102823245 |
1000389 |
05/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830504 |
4000002 |
05/06/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402832666 |
4000013 |
05/06/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830535 |
4000031 |
05/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811746 |
4000008 |
05/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830514 |
4000001 |
05/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811693 |
4000004 |
05/06/2024 |
R$ 493,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811696 |
4000004 |
05/06/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830646 |
4000012 |
11/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831109 |
4000003 |
05/06/2024 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830528 |
4000010 |
05/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830542 |
4000033 |
05/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830551 |
4000465 |
05/06/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830477 |
4000015 |
05/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830521 |
4000190 |
05/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830484 |
4000007 |
05/06/2024 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830457 |
4000032 |
05/06/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830467 |
4000041 |
05/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811734 |
4000841 |
05/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811716 |
4000005 |
05/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811706 |
4000297 |
05/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830494 |
4000189 |
05/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811730 |
4000009 |
05/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830605 |
4000029 |
10/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830608 |
4000029 |
10/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830581 |
4000034 |
10/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE IRANI GONÇALVES FIGUEIREDO RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811243 |
1001215 |
11/06/2024 |
R$ 316,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MARIA APARECIDA BORGES RESIDENTE NO CÓRREGO MACUCO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811271 |
1001216 |
12/06/2024 |
R$ 1.925,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102811219 |
1001217 |
11/06/2024 |
R$ 2.891,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE MARIA APARECIDA BORGES RESIDENTE NO CÓRREGO MACUCO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811227 |
1001218 |
11/06/2024 |
R$ 998,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO AO SENHOR MARICO ANTONIO DA ROCHA RESIDENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811235 |
1001219 |
11/06/2024 |
R$ 632,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A ROSANA MARIA OLIVEIRA RESIDENTE EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811231 |
1001220 |
11/06/2024 |
R$ 238,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A NELI GONÇALVES RESIDENTE EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811239 |
1001221 |
11/06/2024 |
R$ 552,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APARA DOAÇÃO A FAMILIA DE CAMILA FIGUERIEDO RESIDENTE EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811247 |
1001222 |
11/06/2024 |
R$ 986,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE ENEDINA LOPES PEREIRA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811251 |
1001223 |
11/06/2024 |
R$ 215,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL APARA DOAÇÃO A FAMILIA DE GILMAR DAMASCENO RESIDENTE EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811255 |
1001224 |
11/06/2024 |
R$ 1.580,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TERMINO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA CECILIA FERREIRA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811223 |
1001226 |
11/06/2024 |
R$ 1.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811516 |
4000023 |
10/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811512 |
4000905 |
10/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830565 |
4000248 |
10/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811508 |
4000026 |
10/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830631 |
4000547 |
11/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830634 |
4000547 |
11/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831236 |
4000436 |
10/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831239 |
4000436 |
10/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811504 |
4000028 |
10/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830574 |
4000820 |
10/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830577 |
4000820 |
10/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830584 |
4000034 |
10/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830591 |
4000308 |
10/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830568 |
4000248 |
10/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830640 |
4000306 |
11/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830587 |
4000034 |
10/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811738 |
4000906 |
05/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402832669 |
4000013 |
05/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402832672 |
4000013 |
05/06/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811742 |
4000037 |
05/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830517 |
4000001 |
05/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811749 |
4000008 |
05/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811752 |
4000008 |
05/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811726 |
4000035 |
05/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830487 |
4000007 |
05/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830490 |
4000007 |
05/06/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830649 |
4000012 |
11/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830652 |
4000012 |
11/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830554 |
4000465 |
05/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815317 |
1001227 |
12/06/2024 |
R$ 691,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815321 |
1001228 |
12/06/2024 |
R$ 7.624,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102818152 |
1001229 |
11/06/2024 |
R$ 999,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811215 |
1001230 |
11/06/2024 |
R$ 245,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102818196 |
1001231 |
11/06/2024 |
R$ 758,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102818192 |
1001232 |
11/06/2024 |
R$ 2.220,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830557 |
4000465 |
05/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL NA COMUNIDADE DOS ROBERTOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102818156 |
1001233 |
11/06/2024 |
R$ 390,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811719 |
4000005 |
05/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL NA COMUNIDADE DOS ROBERTOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811259 |
1001234 |
11/06/2024 |
R$ 522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811722 |
4000005 |
05/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830497 |
4000189 |
05/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830500 |
4000189 |
05/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831112 |
4000003 |
05/06/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830538 |
4000031 |
05/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811709 |
4000297 |
05/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830531 |
4000010 |
05/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830507 |
4000002 |
05/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830510 |
4000002 |
05/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815333 |
1001235 |
12/06/2024 |
R$ 1.740,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830470 |
4000041 |
05/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830473 |
4000041 |
05/06/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830460 |
4000032 |
05/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830463 |
4000032 |
05/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830524 |
4000190 |
05/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830545 |
4000033 |
05/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830480 |
4000015 |
05/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811712 |
4000297 |
05/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811699 |
4000004 |
05/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811702 |
4000004 |
05/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102823248 |
1000389 |
05/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102823251 |
1000389 |
05/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102815436 |
1000261 |
11/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102815439 |
1000261 |
11/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102815459 |
1001190 |
11/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102815451 |
1000029 |
11/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815325 |
1001236 |
12/06/2024 |
R$ 419,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AÇÕES DESENVOLVIDAS NO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811275 |
1001237 |
12/06/2024 |
R$ 170,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815285 |
1001238 |
12/06/2024 |
R$ 430,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TERMINO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA CECILIA FERREIRA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815293 |
1001239 |
12/06/2024 |
R$ 1.188,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO A FAMÍLIA DE IRANI GONÇALVES FIGUEIREDO RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811263 |
1001240 |
12/06/2024 |
R$ 820,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO A FAMILIA DE ELIDA AZEVEDO RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811267 |
1001241 |
12/06/2024 |
R$ 834,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815329 |
1001242 |
12/06/2024 |
R$ 731,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815337 |
1001243 |
12/06/2024 |
R$ 230,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PSF JOSÉ ANICIO DE SOUZA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402816531 |
4000907 |
12/06/2024 |
R$ 258,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO PSF JOSÉ ANÍCIO DE SOUZA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402818208 |
4000909 |
12/06/2024 |
R$ 878,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806143 |
1001244 |
06/06/2024 |
R$ 5.587,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806133 |
1001246 |
06/06/2024 |
R$ 5.395,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806165 |
1001247 |
06/06/2024 |
R$ 4.929,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806472 |
1001248 |
06/06/2024 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806478 |
1001249 |
06/06/2024 |
R$ 16.732,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806177 |
1001250 |
06/06/2024 |
R$ 7.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806201 |
1001251 |
06/06/2024 |
R$ 27.689,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806191 |
1001252 |
06/06/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806213 |
1001253 |
06/06/2024 |
R$ 2.322,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806153 |
1001254 |
06/06/2024 |
R$ 4.052,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806219 |
1001255 |
06/06/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806185 |
1001256 |
06/06/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806466 |
1001257 |
06/06/2024 |
R$ 25.258,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806247 |
1001258 |
06/06/2024 |
R$ 11.987,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806229 |
1001259 |
06/06/2024 |
R$ 10.485,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806486 |
1001260 |
06/06/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806307 |
1001261 |
06/06/2024 |
R$ 4.006,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806239 |
1001262 |
06/06/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806259 |
1001263 |
06/06/2024 |
R$ 166.780,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806269 |
1001264 |
06/06/2024 |
R$ 168.934,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806287 |
1001265 |
06/06/2024 |
R$ 52.285,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806297 |
1001266 |
06/06/2024 |
R$ 9.049,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806319 |
1001267 |
06/06/2024 |
R$ 11.443,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806329 |
1001268 |
06/06/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806339 |
1001269 |
06/06/2024 |
R$ 5.335,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806355 |
1001270 |
06/06/2024 |
R$ 1.920,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806345 |
1001271 |
06/06/2024 |
R$ 2.994,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806394 |
1001272 |
06/06/2024 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806363 |
1001274 |
06/06/2024 |
R$ 8.472,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806369 |
1001275 |
06/06/2024 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806454 |
1001276 |
06/06/2024 |
R$ 3.247,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806460 |
1001277 |
06/06/2024 |
R$ 2.709,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806414 |
1001278 |
06/06/2024 |
R$ 41.825,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806398 |
1001279 |
06/06/2024 |
R$ 25.775,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806434 |
1001280 |
06/06/2024 |
R$ 42.642,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806426 |
1001281 |
06/06/2024 |
R$ 6.495,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806446 |
1001282 |
06/06/2024 |
R$ 1.976,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806496 |
1001283 |
06/06/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806514 |
1001284 |
06/06/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806506 |
1001285 |
06/06/2024 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806530 |
1001286 |
06/06/2024 |
R$ 4.966,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806520 |
1001287 |
06/06/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818376 |
1001288 |
20/06/2024 |
R$ 2.156,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818379 |
1001289 |
20/06/2024 |
R$ 418,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818382 |
1001290 |
20/06/2024 |
R$ 3.353,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818387 |
1001291 |
20/06/2024 |
R$ 197,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818390 |
1001292 |
20/06/2024 |
R$ 344,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818393 |
1001293 |
20/06/2024 |
R$ 240,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818396 |
1001294 |
20/06/2024 |
R$ 120,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102828245 |
1001295 |
11/06/2024 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102825501 |
1001295 |
20/06/2024 |
R$ 1.306,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818399 |
1001296 |
20/06/2024 |
R$ 340,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818450 |
1001297 |
20/06/2024 |
R$ 360,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102816375 |
1001298 |
20/06/2024 |
R$ 28.391,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102816381 |
1001299 |
20/06/2024 |
R$ 5.213,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818402 |
1001300 |
20/06/2024 |
R$ 1.368,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818405 |
1001301 |
20/06/2024 |
R$ 1.067,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818408 |
1001302 |
20/06/2024 |
R$ 417,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818457 |
1001303 |
20/06/2024 |
R$ 476,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818411 |
1001304 |
20/06/2024 |
R$ 915,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818416 |
1001305 |
20/06/2024 |
R$ 5.383,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818419 |
1001306 |
20/06/2024 |
R$ 4.032,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818424 |
1001307 |
20/06/2024 |
R$ 398,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818427 |
1001308 |
20/06/2024 |
R$ 420,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818430 |
1001309 |
20/06/2024 |
R$ 284,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818435 |
1001310 |
20/06/2024 |
R$ 716,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806375 |
1001273 |
06/06/2024 |
R$ 3.525,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806384 |
1001273 |
06/06/2024 |
R$ 2.676,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806562 |
1001311 |
06/06/2024 |
R$ 2.167,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806536 |
1001312 |
06/06/2024 |
R$ 1.236,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806542 |
1001313 |
06/06/2024 |
R$ 2.717,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806548 |
1001314 |
06/06/2024 |
R$ 596,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
102806556 |
1001315 |
06/06/2024 |
R$ 1.568,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818453 |
1001316 |
20/06/2024 |
R$ 49,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818438 |
1001317 |
20/06/2024 |
R$ 385,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818441 |
1001318 |
20/06/2024 |
R$ 24,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102818444 |
1001319 |
20/06/2024 |
R$ 80,01 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A APAE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102811650 |
1001320 |
10/06/2024 |
R$ 6.946,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS - ROTA 03 |
102811632 |
1001321 |
18/06/2024 |
R$ 29.484,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102811644 |
1001323 |
10/06/2024 |
R$ 12.782,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS - ROTA 01 MACUCO |
102815281 |
1001324 |
10/06/2024 |
R$ 23.349,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE UNIVERSITARIO PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIADE MINAS.PARA AS FACULDAES EM VIRGIINOPOLIS E GUANHAES. |
102818160 |
1001326 |
10/06/2024 |
R$ 12.514,32 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO ESF JOSÉ VENTURA DE ALMEIDA EM SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402830754 |
4000937 |
13/06/2024 |
R$ 1.825,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TAXI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402811520 |
4000938 |
10/06/2024 |
R$ 4.987,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402831405 |
4000939 |
06/06/2024 |
R$ 9.872,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402831419 |
4000939 |
06/06/2024 |
R$ 2.637,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402831415 |
4000939 |
10/06/2024 |
R$ 505,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815135 |
4000940 |
06/06/2024 |
R$ 4.985,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815129 |
4000941 |
06/06/2024 |
R$ 3.106,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815123 |
4000942 |
06/06/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815203 |
4000943 |
06/06/2024 |
R$ 5.119,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815193 |
4000944 |
06/06/2024 |
R$ 5.680,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815207 |
4000945 |
06/06/2024 |
R$ 1.913,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815211 |
4000946 |
06/06/2024 |
R$ 6.436,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815183 |
4000947 |
06/06/2024 |
R$ 27.392,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815159 |
4000948 |
06/06/2024 |
R$ 33.793,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402808813 |
4000949 |
06/06/2024 |
R$ 1.623,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402808817 |
4000949 |
06/06/2024 |
R$ 1.067,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402808821 |
4000949 |
06/06/2024 |
R$ 46.790,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402808696 |
4000950 |
06/06/2024 |
R$ 36.488,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402808710 |
4000950 |
06/06/2024 |
R$ 13.434,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402808809 |
4000950 |
06/06/2024 |
R$ 136.259,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402831204 |
4000950 |
10/06/2024 |
R$ 2.829,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402831208 |
4000950 |
10/06/2024 |
R$ 1.472,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815119 |
4000951 |
06/06/2024 |
R$ 3.505,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815103 |
4000952 |
06/06/2024 |
R$ 35.323,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815171 |
4000953 |
06/06/2024 |
R$ 17.125,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815155 |
4000954 |
06/06/2024 |
R$ 2.174,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815145 |
4000955 |
06/06/2024 |
R$ 3.662,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815221 |
4000956 |
06/06/2024 |
R$ 12.425,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
402818490 |
4000958 |
20/06/2024 |
R$ 432,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
402818518 |
4000959 |
20/06/2024 |
R$ 1.596,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
402818493 |
4000960 |
20/06/2024 |
R$ 5.286,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
402818496 |
4000961 |
20/06/2024 |
R$ 25.032,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
402818521 |
4000962 |
20/06/2024 |
R$ 1.541,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
402818503 |
4000963 |
20/06/2024 |
R$ 525,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
402818526 |
4000964 |
20/06/2024 |
R$ 1.118,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815247 |
4000965 |
06/06/2024 |
R$ 2.784,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815231 |
4000966 |
06/06/2024 |
R$ 1.619,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05/2024 |
402815239 |
4000967 |
06/06/2024 |
R$ 13.592,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
402818529 |
4000968 |
20/06/2024 |
R$ 176,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
402818506 |
4000969 |
20/06/2024 |
R$ 399,07 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402827969 |
4000878 |
12/06/2024 |
R$ 3.780,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSIQUIATRA PARA A REDE MUNICINIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402827977 |
4000158 |
12/06/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PARA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS |
402827815 |
4000970 |
12/06/2024 |
R$ 6.863,75 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS ESFS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402827811 |
4000971 |
12/06/2024 |
R$ 5.160,00 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEICULO PLACA SIS3I01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402816515 |
4000972 |
12/06/2024 |
R$ 816,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA SIS3I01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402816507 |
4000973 |
12/06/2024 |
R$ 1.193,66 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS, SONORIZAÇÃO E BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815735 |
1001327 |
13/06/2024 |
R$ 19.725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815687 |
1001053 |
13/06/2024 |
R$ 7.350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , CONSULTORIA, TREINAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS, OU QUE TENHAM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815731 |
1000700 |
13/06/2024 |
R$ 1.480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS, SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815807 |
1001329 |
13/06/2024 |
R$ 8.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815743 |
1000068 |
13/06/2024 |
R$ 2.098,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815771 |
1001340 |
13/06/2024 |
R$ 12.700,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MEDICO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NOS PACIENTES ROSILENE PINHEIRO DE ARAUJO SILVA E JOSÉ FRANCISCO NETO DO MUNICIPIO DE DINOLANDIA DE MINAS. |
402811422 |
4000974 |
13/06/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O GERADOR DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402818140 |
4000978 |
14/06/2024 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PROTESE DENTÁRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402811418 |
4000983 |
13/06/2024 |
R$ 10.553,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DOS CORREIOS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102816481 |
1000001 |
21/06/2024 |
R$ 89,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DA TORRE DE TELEFONIA MOVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811662 |
1001343 |
17/06/2024 |
R$ 10.509,50 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402818322 |
4000984 |
28/06/2024 |
R$ 16.416,49 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402811458 |
4000986 |
13/06/2024 |
R$ 1.168,58 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS - ROTA FIGUEIREDOS. |
102811654 |
1001344 |
18/06/2024 |
R$ 8.917,50 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA REPARO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811666 |
1001346 |
17/06/2024 |
R$ 6.250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815839 |
1001348 |
13/06/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815775 |
1001349 |
13/06/2024 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
402811430 |
4000987 |
13/06/2024 |
R$ 1.820,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO , HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815779 |
1001351 |
13/06/2024 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA FORNECER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815783 |
1001352 |
13/06/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÃO CEMIG PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102815819 |
1001070 |
13/06/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO PSF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402828001 |
4000988 |
14/06/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕESD MEDICO PRESTADO NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402811572 |
4000989 |
14/06/2024 |
R$ 8.300,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402811576 |
4000990 |
14/06/2024 |
R$ 7.550,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PSF JOSÉ ANICIO DE SOUZA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402828005 |
4000992 |
14/06/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE PARA USO DO CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402818132 |
4000993 |
14/06/2024 |
R$ 1.638,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE CONTAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102815823 |
1000519 |
13/06/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402828463 |
4000054 |
12/06/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402811536 |
4000052 |
14/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815555 |
1001353 |
13/06/2024 |
R$ 3.996,74 |
|
| REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA TIPO GALPÃP PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DO POVOADO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102815827 |
1001354 |
13/06/2024 |
R$ 5.835,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SEREVIÇOS GERAIS PARA O PSF FIGUEIREDOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402811540 |
4000994 |
14/06/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830968 |
4000041 |
14/06/2024 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830972 |
4000841 |
14/06/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830976 |
4000032 |
14/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402828471 |
4000297 |
14/06/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830980 |
4000031 |
14/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830984 |
4000008 |
14/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830988 |
4000003 |
14/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830992 |
4000007 |
14/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830996 |
4000465 |
14/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831048 |
4000001 |
21/06/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
102807814 |
1001245 |
06/06/2024 |
R$ 14.387,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811347 |
4000013 |
14/06/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811371 |
4000004 |
14/06/2024 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811351 |
4000012 |
14/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811355 |
4000002 |
14/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811359 |
4000035 |
14/06/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811363 |
4000189 |
14/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811367 |
4000015 |
14/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811386 |
4000306 |
14/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811382 |
4000307 |
14/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811378 |
4000820 |
14/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811374 |
4000004 |
14/06/2024 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402832567 |
4000028 |
14/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811390 |
4000071 |
14/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402811394 |
4000027 |
14/06/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402816553 |
4000030 |
14/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402816557 |
4000308 |
14/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402816561 |
4000249 |
14/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831097 |
4000027 |
21/06/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830595 |
4000028 |
10/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402816565 |
4000034 |
14/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402816568 |
4000034 |
14/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102811315 |
1000579 |
14/06/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102811311 |
1000855 |
14/06/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102811307 |
1000261 |
14/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102811303 |
1000389 |
14/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102811299 |
1000026 |
14/06/2024 |
R$ 84,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402811532 |
4000995 |
18/06/2024 |
R$ 20.914,30 |
|
| REFERE-SE A PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402811568 |
4000996 |
14/06/2024 |
R$ 6.900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO PSF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402827989 |
4000997 |
14/06/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402816523 |
4000998 |
14/06/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PSF JOSÉ VENTURA DE ALMEIDA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402827995 |
4000999 |
14/06/2024 |
R$ 17.973,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDAGOGA PARA O CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402816539 |
4001000 |
14/06/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET PARA O CRAS DO MUNICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102811550 |
1001355 |
14/06/2024 |
R$ 4.072,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS DE PLACA QPX7186, SIR6D38, SIV4D11, QNF9859, SIS3I01, RFP6E36, SIR8H58, SIS8I29, RGA5A26, RGA5A23, RGA1A75, HNJ5412, RUI6E18, RUI6E39, SFW2D91, SGV4G40, RMQ2D65, QPX7183, QXX4I83, SIK3J73, |
402831212 |
4001123 |
19/06/2024 |
R$ 59.345,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA02, NEW HOLLAND, BUDNY, MF4275 E PA CARREGADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (OBS: S10 DO DIA 18 AO 29) |
102816460 |
1001124 |
20/06/2024 |
R$ 17.706,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, BUDNYDA, MF4275, MF265, OQW7060, SHH2H75, PA CARREGADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102816389 |
1000285 |
20/06/2024 |
R$ 12.304,05 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA GLB7406, PZD9120, QXN5762, QXN5762, PUP5110, PUM7183, SHH1J48, SIT7C61, SJE1F33, SJG2H71 DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102816469 |
1000288 |
20/06/2024 |
R$ 24.174,23 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA ROÇADEIRA, HIZ7845, OEC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, OXA0901, RXA5H88, RTW4J94 DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102816456 |
1000290 |
20/06/2024 |
R$ 37.035,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102816397 |
1000025 |
20/06/2024 |
R$ 2.091,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA RNI4J24 DO GABINETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102816393 |
1000286 |
20/06/2024 |
R$ 1.158,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA PYX5548, RMO9G26, SHH1J46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102816485 |
1000289 |
20/06/2024 |
R$ 1.915,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102816477 |
1000024 |
20/06/2024 |
R$ 2.119,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102816171 |
1001361 |
20/06/2024 |
R$ 935,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102816175 |
1001362 |
20/06/2024 |
R$ 935,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
102816367 |
1001363 |
19/06/2024 |
R$ 707,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102816371 |
1001374 |
19/06/2024 |
R$ 11.010,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS RVK4H64 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102816489 |
1001381 |
20/06/2024 |
R$ 732,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05/2024 |
402818487 |
4000957 |
20/06/2024 |
R$ 1.391,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402809805 |
4001130 |
03/06/2024 |
R$ 1.237,16 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402809869 |
4001132 |
03/06/2024 |
R$ 1.227,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102816313 |
1001382 |
21/06/2024 |
R$ 322,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830599 |
4000026 |
10/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831089 |
4000023 |
21/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831082 |
4000820 |
21/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831085 |
4000820 |
21/06/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831072 |
4000004 |
21/06/2024 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831075 |
4000004 |
21/06/2024 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831000 |
4000465 |
21/06/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831004 |
4000003 |
21/06/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831008 |
4000033 |
21/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831078 |
4000004 |
21/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831012 |
4000013 |
21/06/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831016 |
4000002 |
21/06/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831020 |
4000010 |
21/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831024 |
4000032 |
21/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831028 |
4000035 |
21/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831032 |
4000012 |
21/06/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831036 |
4000007 |
21/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831040 |
4000015 |
21/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402818326 |
4000008 |
21/06/2024 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831044 |
4000031 |
21/06/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831243 |
4000001 |
14/06/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831052 |
4000041 |
21/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831056 |
4000005 |
21/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831060 |
4000189 |
21/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831064 |
4000190 |
21/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831068 |
4000297 |
21/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102816499 |
1000854 |
21/06/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102823259 |
1000389 |
21/06/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102816167 |
1000261 |
21/06/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJDUDANTE PARA REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102816321 |
1001393 |
21/06/2024 |
R$ 3.037,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA O REPARO DOS CALÇAMENTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102816349 |
1001395 |
21/06/2024 |
R$ 2.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS RIBEIRÕES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102816345 |
1001396 |
21/06/2024 |
R$ 15.353,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE ROÇADAS E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102822502 |
1001397 |
21/06/2024 |
R$ 3.726,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA REFROMA DO ALTAR DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102816325 |
1001398 |
21/06/2024 |
R$ 1.333,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DAS UNIDADES SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402818330 |
4001146 |
21/06/2024 |
R$ 4.613,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102816317 |
1001399 |
21/06/2024 |
R$ 9.797,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO SEAPA N.1231002767/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102818338 |
1001193 |
03/06/2024 |
R$ 59.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DE SANTANA DO BARRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102818334 |
1001394 |
21/06/2024 |
R$ 3.077,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP RETENCAO .2024 |
102816503 |
1000327 |
25/06/2024 |
R$ 4.999,21 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102816151 |
1001400 |
26/06/2024 |
R$ 26.791,10 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102816183 |
1001413 |
28/06/2024 |
R$ 10.018,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102816267 |
1001414 |
26/06/2024 |
R$ 352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102816179 |
1000296 |
25/06/2024 |
R$ 3.000,96 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES NO PORTAL ONLINE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102816285 |
1001417 |
26/06/2024 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102816143 |
1001418 |
26/06/2024 |
R$ 844,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102816135 |
1001419 |
26/06/2024 |
R$ 734,16 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102816155 |
1000230 |
26/06/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
102816147 |
1001420 |
26/06/2024 |
R$ 707,15 |
|
| REFERE-SE A CAPACITAÇÃO TENICA DA SERVIDORA ELAINE FATIMA - IMERSÃO MEMORY E-SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES. |
102816289 |
1001422 |
25/06/2024 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A VEICULÇAO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNNDIA DE MINAS. |
102816159 |
1001426 |
26/06/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102816163 |
1000636 |
26/06/2024 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102816139 |
1001429 |
26/06/2024 |
R$ 1.159,95 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102823241 |
1001435 |
26/06/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDIATRICO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402818318 |
4000055 |
28/06/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E ELABORAÇÃO DE LAUDOS COM ART DE INSPEÇÃO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102816263 |
1001436 |
28/06/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADOR DE VEÍCULOS, SUBSTITUINDO SERVIDOR EFETIVO EM FÉRIAS ANUAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102816303 |
1001434 |
25/06/2024 |
R$ 238,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102816023 |
1000036 |
10/06/2024 |
R$ 7.153,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102816027 |
1000036 |
20/06/2024 |
R$ 3.643,59 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102816031 |
1000036 |
28/06/2024 |
R$ 5.148,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102816043 |
1000036 |
10/06/2024 |
R$ 0,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102816047 |
1000036 |
20/06/2024 |
R$ 0,29 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 CFM |
102816055 |
1000052 |
11/06/2024 |
R$ 68,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 LC 176/2020 |
102816063 |
1000038 |
28/06/2024 |
R$ 23,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102816079 |
1000036 |
10/06/2024 |
R$ 23,27 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102816083 |
1000036 |
20/06/2024 |
R$ 7,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102816087 |
1000036 |
28/06/2024 |
R$ 7,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA UNIDADE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402817344 |
4000898 |
11/06/2024 |
R$ 363,25 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102816678 |
1001439 |
10/06/2024 |
R$ 1.255,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PAARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102825531 |
1000083 |
28/06/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJDUDANTE PARA REPARO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102817248 |
1001463 |
11/06/2024 |
R$ 4.253,25 |
|
| REFERE-SE A MÃO OBRA PARA SERVIÇO DE TRIAGEM NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102817262 |
1001464 |
11/06/2024 |
R$ 4.048,00 |
|
| REFERE-SE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS RIBEIRÕES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102817276 |
1001465 |
10/06/2024 |
R$ 7.088,76 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ROÇADAS E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102817290 |
1001466 |
10/06/2024 |
R$ 12.144,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DE SANTANA DO BARRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102817326 |
1001002 |
10/06/2024 |
R$ 3.077,41 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102817340 |
1001004 |
10/06/2024 |
R$ 6.750,08 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DAS UNIDADES SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402827905 |
4001004 |
19/06/2024 |
R$ 3.117,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102817412 |
1000057 |
12/06/2024 |
R$ 14.649,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102817415 |
1000058 |
12/06/2024 |
R$ 2.634,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402831093 |
4000026 |
21/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402832634 |
4000189 |
28/06/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402818120 |
4000910 |
10/06/2024 |
R$ 3.576,27 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402818204 |
4000910 |
10/06/2024 |
R$ 17.908,36 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402818226 |
4000911 |
11/06/2024 |
R$ 2.546,97 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102818240 |
1001126 |
10/06/2024 |
R$ 254,77 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102818248 |
1001126 |
10/06/2024 |
R$ 4.602,65 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102818262 |
1001127 |
11/06/2024 |
R$ 1.788,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102818270 |
1001127 |
10/06/2024 |
R$ 1.644,69 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102818284 |
1001128 |
10/06/2024 |
R$ 10.895,98 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102818292 |
1001128 |
10/06/2024 |
R$ 6.372,90 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102818306 |
1001129 |
10/06/2024 |
R$ 13.104,23 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402818314 |
4000910 |
10/06/2024 |
R$ 275,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102820895 |
1000066 |
10/06/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102820891 |
1000074 |
10/06/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102820921 |
1000066 |
20/06/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102820929 |
1000074 |
20/06/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMM NO EXERCICIO DE 2024 |
102820925 |
1000067 |
20/06/2024 |
R$ 803,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102820947 |
1000066 |
28/06/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102820955 |
1000074 |
28/06/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM BDMG. CONTRATO 240968. |
102820983 |
1000220 |
10/06/2024 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102820988 |
1000221 |
10/06/2024 |
R$ 1.009,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102822488 |
1000838 |
20/06/2024 |
R$ 46,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102822528 |
1000072 |
05/06/2024 |
R$ 11,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102822644 |
1000053 |
24/06/2024 |
R$ 46,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102822660 |
1000070 |
19/06/2024 |
R$ 34,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO EXERCICIO DE 2024 |
102823174 |
1000073 |
10/06/2024 |
R$ 20.444,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
102824923 |
1001652 |
05/06/2024 |
R$ 99,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
102824949 |
1001653 |
05/06/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 34132-0 NO MES DE |
102825005 |
1001376 |
21/06/2024 |
R$ 11,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA ANO 2024 DA CONTA |
102825023 |
1001225 |
21/06/2024 |
R$ 35,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402825105 |
4000097 |
20/06/2024 |
R$ 11,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102825123 |
1000053 |
13/06/2024 |
R$ 58,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
102825525 |
1001654 |
20/06/2024 |
R$ 12,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102825543 |
1000053 |
28/06/2024 |
R$ 11,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO.ACERTO DE INSS |
102825571 |
1001718 |
28/06/2024 |
R$ 36.093,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102825575 |
1001719 |
28/06/2024 |
R$ 10.338,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102825589 |
1001720 |
28/06/2024 |
R$ 11.691,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DCTF. |
102825603 |
1001721 |
28/06/2024 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102825611 |
1000053 |
30/06/2024 |
R$ 494,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402827891 |
4000097 |
20/06/2024 |
R$ 35,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402827941 |
4000097 |
21/06/2024 |
R$ 35,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402827965 |
4000097 |
13/06/2024 |
R$ 11,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
402828571 |
4001174 |
21/06/2024 |
R$ 1.007,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102828633 |
1000072 |
30/06/2024 |
R$ 11,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102828758 |
1001728 |
28/06/2024 |
R$ 11,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102828778 |
1000069 |
01/06/2024 |
R$ 55,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102828794 |
1000069 |
30/06/2024 |
R$ 55,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102828902 |
1000053 |
30/06/2024 |
R$ 164,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102830367 |
1000069 |
28/06/2024 |
R$ 300,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102830415 |
1000053 |
27/06/2024 |
R$ 97,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402830431 |
4000097 |
14/06/2024 |
R$ 11,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402830439 |
4000097 |
13/06/2024 |
R$ 35,16 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402831220 |
4000096 |
28/06/2024 |
R$ 489,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO |
102831977 |
1001729 |
24/06/2024 |
R$ 69.919,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO |
102831995 |
1001730 |
24/06/2024 |
R$ 58.227,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIO DA CONTA 36749-4 MES 06 |
102832013 |
1001731 |
24/06/2024 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402832421 |
4000252 |
13/06/2024 |
R$ 89,56 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES .DIFERENCA MES 05/2024 |
402832443 |
4001308 |
11/06/2024 |
R$ 1.924,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402832570 |
4000028 |
14/06/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402832637 |
4000189 |
28/06/2024 |
R$ 96,00 |
|