| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402837764 |
4000393 |
11/07/2024 |
R$ 652,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 03/2024 |
402837760 |
4000394 |
11/07/2024 |
R$ 12.433,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402842853 |
4000030 |
08/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA LIMPEZA DO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102835588 |
1000887 |
11/07/2024 |
R$ 17.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102828700 |
1001136 |
15/07/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENENROS ALIMENTICIOS PARA A REDE DE DUCAÇÃO DO MNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102828625 |
1001153 |
15/07/2024 |
R$ 127,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834803 |
1001155 |
11/07/2024 |
R$ 635,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE DIV DE MINAS. |
402834347 |
4000046 |
12/07/2024 |
R$ 10.748,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE DIVINOLANDIADE MINAS. |
102835560 |
1001170 |
17/07/2024 |
R$ 1.190,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834763 |
1001174 |
11/07/2024 |
R$ 147,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834944 |
1001175 |
02/07/2024 |
R$ 68,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834940 |
1001176 |
02/07/2024 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PROJETO CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIADE MINAS. |
102835544 |
1001177 |
02/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834767 |
1001178 |
11/07/2024 |
R$ 99,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102828645 |
1001179 |
15/07/2024 |
R$ 443,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO MADUREIRA, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402835604 |
4000140 |
01/07/2024 |
R$ 310,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834755 |
1000234 |
11/07/2024 |
R$ 7.053,70 |
|
| REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE ESQUADRILHAS DE ALUMINIO PARA A SEDE DA PREFEITURA, BEM INVENTARIADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
102834871 |
1001208 |
17/07/2024 |
R$ 5.383,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402847708 |
4000902 |
24/07/2024 |
R$ 29.486,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834916 |
1001212 |
02/07/2024 |
R$ 6.412,58 |
|
| REFERE-SE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DE SANTANA E ROBERTOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102828669 |
1001325 |
15/07/2024 |
R$ 12.037,70 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE ATOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834827 |
1001328 |
11/07/2024 |
R$ 1.063,08 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834759 |
1000062 |
11/07/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834956 |
1001330 |
02/07/2024 |
R$ 251,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIDA PELO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834928 |
1001331 |
02/07/2024 |
R$ 4.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834948 |
1001332 |
02/07/2024 |
R$ 108,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102828603 |
1001333 |
11/07/2024 |
R$ 370,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834920 |
1001334 |
02/07/2024 |
R$ 1.792,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102828611 |
1001335 |
15/07/2024 |
R$ 298,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102828617 |
1001336 |
15/07/2024 |
R$ 438,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102835518 |
1001337 |
02/07/2024 |
R$ 106,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834964 |
1001338 |
02/07/2024 |
R$ 277,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834968 |
1001339 |
02/07/2024 |
R$ 103,78 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834517 |
1001341 |
17/07/2024 |
R$ 225,00 |
|
| REFERE-SE A REMOÇÃO EM UTI MOVEL C/ EQUIPE MEDICA P/ TRANSPORTE DE RN DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA DE VGP A BH. |
402834355 |
4000976 |
15/07/2024 |
R$ 9.783,00 |
|
| REFERE-SE A DESLOCAMENTO DE UTI MOVEL C/ EQUIPE MEDICA DE GUANHAES P/ VGP P/ TRANSPORTE DE RN DE ANA MARIA SILVA DE SOUZA. |
402834363 |
4000977 |
15/07/2024 |
R$ 2.258,80 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834775 |
1000387 |
11/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102828657 |
1000365 |
15/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834936 |
1000369 |
02/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834779 |
1000364 |
11/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102835514 |
1000370 |
02/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102828665 |
1000361 |
15/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834783 |
1000362 |
11/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLIIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834787 |
1000363 |
11/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS, TITO ALVES E RUI BARBOSA E DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102828661 |
1000366 |
15/07/2024 |
R$ 783,33 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834791 |
1000371 |
11/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102828653 |
1001342 |
15/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402834343 |
4000985 |
12/07/2024 |
R$ 7.161,14 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102828629 |
1001342 |
15/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102828736 |
1001347 |
15/07/2024 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL PARA O SETOR DA SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402834351 |
4000991 |
18/07/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402843542 |
4000005 |
04/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSPECAO MUNCICIPAL CONSOSRCIADO E CONTRATO DO PROCOM PRVINIENTE DO ANO DE 2023 |
102834851 |
1001356 |
11/07/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102836093 |
1001364 |
02/07/2024 |
R$ 1.110,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PARA REFORMA DA CARROÇA DO GIRICO. |
102834795 |
1001365 |
11/07/2024 |
R$ 4.567,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102828696 |
1001369 |
15/07/2024 |
R$ 481,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834867 |
1001370 |
17/07/2024 |
R$ 153,00 |
|
| REFERE-SE A CÓPIAS EXCEDENTES DE XEROX E IMPRESSÃO DAS MAQUINAS ALUGADAS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102828641 |
1001375 |
15/07/2024 |
R$ 2.676,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA REDE DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102830303 |
1001377 |
17/07/2024 |
R$ 4.320,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834811 |
1001378 |
11/07/2024 |
R$ 135,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834807 |
1001379 |
11/07/2024 |
R$ 405,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834751 |
1001380 |
11/07/2024 |
R$ 135,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO A FAMILIA DE APARECIDA BORGES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834573 |
1001401 |
10/07/2024 |
R$ 177,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFROMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834577 |
1001402 |
11/07/2024 |
R$ 1.357,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834589 |
1001403 |
10/07/2024 |
R$ 2.240,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102828579 |
1001404 |
11/07/2024 |
R$ 1.584,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834565 |
1001405 |
10/07/2024 |
R$ 1.469,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834593 |
1001406 |
10/07/2024 |
R$ 64,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102828583 |
1001407 |
11/07/2024 |
R$ 626,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO A FAMILIA DE APARECIDA BORGES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834569 |
1001408 |
10/07/2024 |
R$ 427,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834597 |
1001409 |
10/07/2024 |
R$ 199,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834605 |
1001410 |
10/07/2024 |
R$ 259,53 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834601 |
1001411 |
10/07/2024 |
R$ 55,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834799 |
1001412 |
11/07/2024 |
R$ 172,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834585 |
1001415 |
10/07/2024 |
R$ 7,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102835552 |
1000577 |
04/07/2024 |
R$ 1.719,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102835000 |
1000029 |
04/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102834996 |
1000579 |
04/07/2024 |
R$ 168,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834831 |
1000229 |
11/07/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102828716 |
1001421 |
16/07/2024 |
R$ 6.810,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102828637 |
1001423 |
15/07/2024 |
R$ 217,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102828708 |
1001424 |
15/07/2024 |
R$ 1.489,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102828704 |
1001425 |
15/07/2024 |
R$ 1.153,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834815 |
1001427 |
11/07/2024 |
R$ 189,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS LICITÁRIOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834823 |
1001428 |
11/07/2024 |
R$ 708,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834581 |
1001430 |
10/07/2024 |
R$ 392,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO DO CEMITERIO DO SANTANANO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102834537 |
1001431 |
17/07/2024 |
R$ 789,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834819 |
1001432 |
11/07/2024 |
R$ 333,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102835548 |
1001433 |
02/07/2024 |
R$ 13.655,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402834331 |
4001148 |
10/07/2024 |
R$ 255,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402834327 |
4001149 |
10/07/2024 |
R$ 431,07 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402834335 |
4000047 |
12/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402834319 |
4000323 |
01/07/2024 |
R$ 342,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402834299 |
4000449 |
01/07/2024 |
R$ 1.304,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402834315 |
4000451 |
01/07/2024 |
R$ 396,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402834307 |
4000850 |
01/07/2024 |
R$ 2.922,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402821300 |
4000853 |
01/07/2024 |
R$ 2.632,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINECOLOGISTA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402834912 |
4000562 |
02/07/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A ANALISE COMPLETA DE 06 AMOSTRAS DE AGUA REFERENET AO MES DE MAIO DE 2024 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402834323 |
4001157 |
02/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102835580 |
1001416 |
11/07/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102835326 |
1001440 |
24/07/2024 |
R$ 10.250,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102838000 |
1001443 |
11/07/2024 |
R$ 5.824,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834545 |
1001444 |
17/07/2024 |
R$ 92,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834541 |
1001445 |
17/07/2024 |
R$ 209,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA QUADRA DA ESCOLA RUI BARBOSA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102828587 |
1001446 |
11/07/2024 |
R$ 2.231,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834649 |
1001457 |
11/07/2024 |
R$ 658,88 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102828720 |
1001458 |
17/07/2024 |
R$ 2.405,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834549 |
1001459 |
17/07/2024 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834771 |
1001462 |
03/07/2024 |
R$ 6.800,00 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DO VEICULO PLACA SIV4D11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402835616 |
4001166 |
18/07/2024 |
R$ 575,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA SIV4D11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402835608 |
4001167 |
18/07/2024 |
R$ 1.699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834637 |
1001033 |
17/07/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835337 |
4000307 |
05/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835882 |
4000820 |
05/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835957 |
4000249 |
05/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835953 |
4000547 |
05/07/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835949 |
4000308 |
05/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836311 |
4000190 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836291 |
4000002 |
04/07/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835961 |
4000841 |
05/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836301 |
4000465 |
04/07/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836281 |
4000012 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836251 |
4000035 |
04/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836261 |
4000001 |
04/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836223 |
4000032 |
04/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402834892 |
4000013 |
04/07/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402834902 |
4000031 |
04/07/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835928 |
4000007 |
04/07/2024 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836271 |
4000041 |
04/07/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402834885 |
4000010 |
04/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835918 |
4000297 |
04/07/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835231 |
4000008 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835942 |
4000005 |
04/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835250 |
4000004 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835935 |
4000015 |
04/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836241 |
4000003 |
04/07/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835235 |
4000033 |
04/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835921 |
4000297 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835924 |
4000297 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402834895 |
4000013 |
04/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402834898 |
4000013 |
04/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402834905 |
4000031 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402834908 |
4000031 |
04/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836244 |
4000003 |
04/07/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836247 |
4000003 |
04/07/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836304 |
4000465 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836307 |
4000465 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836254 |
4000035 |
04/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836257 |
4000035 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835253 |
4000004 |
04/07/2024 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835256 |
4000004 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835259 |
4000004 |
04/07/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836264 |
4000001 |
04/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836267 |
4000001 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836294 |
4000002 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836297 |
4000002 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836274 |
4000041 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836277 |
4000041 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836226 |
4000032 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836229 |
4000032 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835243 |
4000841 |
04/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835246 |
4000841 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402834888 |
4000010 |
04/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835931 |
4000007 |
04/07/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835239 |
4000189 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836284 |
4000012 |
04/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836287 |
4000012 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402836314 |
4000190 |
04/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835938 |
4000015 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835945 |
4000005 |
04/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102835221 |
1000389 |
04/07/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102835224 |
1000389 |
04/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102835227 |
1000389 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102835211 |
1000261 |
04/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102835214 |
1000261 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102835217 |
1000261 |
04/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102835204 |
1000854 |
04/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102835207 |
1000854 |
04/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102834992 |
1000026 |
04/07/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102842720 |
1000029 |
08/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102835318 |
1000056 |
24/07/2024 |
R$ 1.777,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102828728 |
1000059 |
24/07/2024 |
R$ 506,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102835322 |
1000056 |
24/07/2024 |
R$ 3.611,16 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402835886 |
4001172 |
10/07/2024 |
R$ 6.585,25 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE ELETRECISTA PARA REFORMA DA UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402843384 |
4001190 |
10/07/2024 |
R$ 2.663,60 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DE CORREGO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834984 |
1001468 |
10/07/2024 |
R$ 13.642,08 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834972 |
1001469 |
10/07/2024 |
R$ 3.527,86 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA DO TELHADO DA RESIDENCIA DE NELI GONÇALVES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834980 |
1001470 |
10/07/2024 |
R$ 4.045,05 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA DO ALTAR DA IGREA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834988 |
1001471 |
10/07/2024 |
R$ 1.797,12 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRECISTA PARA REPARO DA MAQUINA DE CONFECÇÃO DE ARTEFATO DE CONCRETO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834976 |
1001472 |
10/07/2024 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820091 |
1001473 |
05/07/2024 |
R$ 5.587,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820101 |
1001475 |
05/07/2024 |
R$ 5.395,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820123 |
1001476 |
05/07/2024 |
R$ 4.929,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820447 |
1001477 |
05/07/2024 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820453 |
1001478 |
05/07/2024 |
R$ 16.038,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820135 |
1001479 |
05/07/2024 |
R$ 6.816,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820179 |
1001480 |
05/07/2024 |
R$ 27.723,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820147 |
1001481 |
05/07/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820163 |
1001482 |
05/07/2024 |
R$ 2.322,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820111 |
1001483 |
05/07/2024 |
R$ 3.584,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820169 |
1001484 |
05/07/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820157 |
1001485 |
05/07/2024 |
R$ 1.224,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820141 |
1001486 |
05/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820441 |
1001487 |
05/07/2024 |
R$ 25.258,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820211 |
1001488 |
05/07/2024 |
R$ 11.626,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820191 |
1001489 |
05/07/2024 |
R$ 10.528,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820271 |
1001490 |
05/07/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820281 |
1001491 |
05/07/2024 |
R$ 4.006,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820201 |
1001492 |
05/07/2024 |
R$ 4.621,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820221 |
1001493 |
05/07/2024 |
R$ 165.246,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820233 |
1001494 |
05/07/2024 |
R$ 170.188,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820251 |
1001495 |
05/07/2024 |
R$ 53.398,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820261 |
1001496 |
05/07/2024 |
R$ 9.049,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820293 |
1001497 |
05/07/2024 |
R$ 11.743,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820303 |
1001498 |
05/07/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820313 |
1001499 |
05/07/2024 |
R$ 11.061,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820333 |
1001500 |
05/07/2024 |
R$ 1.888,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820323 |
1001501 |
05/07/2024 |
R$ 3.389,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820361 |
1001502 |
05/07/2024 |
R$ 243,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820339 |
1001504 |
05/07/2024 |
R$ 7.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820347 |
1001505 |
05/07/2024 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820461 |
1001506 |
05/07/2024 |
R$ 3.247,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820435 |
1001507 |
05/07/2024 |
R$ 2.709,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820397 |
1001508 |
05/07/2024 |
R$ 40.312,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820385 |
1001509 |
05/07/2024 |
R$ 22.919,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820419 |
1001510 |
05/07/2024 |
R$ 37.265,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820409 |
1001511 |
05/07/2024 |
R$ 6.603,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820425 |
1001512 |
05/07/2024 |
R$ 3.388,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820467 |
1001513 |
05/07/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820485 |
1001514 |
05/07/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820477 |
1001515 |
05/07/2024 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820501 |
1001516 |
05/07/2024 |
R$ 4.877,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820491 |
1001517 |
05/07/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843012 |
1001518 |
26/07/2024 |
R$ 2.156,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843015 |
1001519 |
26/07/2024 |
R$ 418,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843018 |
1001520 |
26/07/2024 |
R$ 3.332,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843021 |
1001521 |
26/07/2024 |
R$ 197,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843024 |
1001522 |
26/07/2024 |
R$ 304,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843027 |
1001523 |
26/07/2024 |
R$ 240,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843030 |
1001524 |
26/07/2024 |
R$ 104,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843033 |
1001525 |
26/07/2024 |
R$ 120,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843101 |
1001526 |
26/07/2024 |
R$ 2.279,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843036 |
1001527 |
26/07/2024 |
R$ 340,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843095 |
1001528 |
26/07/2024 |
R$ 392,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843107 |
1001529 |
26/07/2024 |
R$ 28.462,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843113 |
1001530 |
26/07/2024 |
R$ 5.308,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843039 |
1001531 |
26/07/2024 |
R$ 1.394,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843042 |
1001532 |
26/07/2024 |
R$ 2.212,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843045 |
1001533 |
26/07/2024 |
R$ 448,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843119 |
1001534 |
26/07/2024 |
R$ 476,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843048 |
1001535 |
26/07/2024 |
R$ 795,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843053 |
1001536 |
26/07/2024 |
R$ 5.042,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843056 |
1001537 |
26/07/2024 |
R$ 3.636,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843061 |
1001538 |
26/07/2024 |
R$ 518,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843064 |
1001539 |
26/07/2024 |
R$ 420,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843067 |
1001540 |
26/07/2024 |
R$ 284,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843072 |
1001541 |
26/07/2024 |
R$ 709,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820549 |
1001542 |
05/07/2024 |
R$ 2.474,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820509 |
1001543 |
05/07/2024 |
R$ 2.029,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820515 |
1001544 |
05/07/2024 |
R$ 2.696,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820523 |
1001545 |
05/07/2024 |
R$ 2.440,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820529 |
1001546 |
05/07/2024 |
R$ 3.059,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820535 |
1001547 |
05/07/2024 |
R$ 2.925,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820543 |
1001548 |
05/07/2024 |
R$ 2.910,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843075 |
1001549 |
26/07/2024 |
R$ 92,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843123 |
1001551 |
26/07/2024 |
R$ 175,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843083 |
1001552 |
26/07/2024 |
R$ 290,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843086 |
1001554 |
26/07/2024 |
R$ 182,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843089 |
1001555 |
26/07/2024 |
R$ 154,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820645 |
4001191 |
05/07/2024 |
R$ 13.014,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820655 |
4001192 |
05/07/2024 |
R$ 4.985,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820665 |
4001193 |
05/07/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820685 |
4001194 |
05/07/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820737 |
4001195 |
05/07/2024 |
R$ 2.559,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820727 |
4001196 |
05/07/2024 |
R$ 5.566,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820713 |
4001197 |
05/07/2024 |
R$ 956,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820717 |
4001198 |
05/07/2024 |
R$ 5.030,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820741 |
4001199 |
05/07/2024 |
R$ 31.911,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820751 |
4001200 |
05/07/2024 |
R$ 34.170,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820597 |
4001201 |
05/07/2024 |
R$ 25.773,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820565 |
4001202 |
05/07/2024 |
R$ 23.534,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820575 |
4001202 |
05/07/2024 |
R$ 4.124,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820579 |
4001202 |
05/07/2024 |
R$ 1.784,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820583 |
4001202 |
05/07/2024 |
R$ 1.068,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820587 |
4001202 |
05/07/2024 |
R$ 1.164,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820591 |
4001202 |
05/07/2024 |
R$ 139.620,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820627 |
4001203 |
05/07/2024 |
R$ 1.752,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820631 |
4001204 |
05/07/2024 |
R$ 36.526,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820703 |
4001205 |
05/07/2024 |
R$ 15.707,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820681 |
4001206 |
05/07/2024 |
R$ 1.087,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820671 |
4001207 |
05/07/2024 |
R$ 3.033,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402843332 |
4001208 |
05/07/2024 |
R$ 9.572,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402843362 |
4001208 |
05/07/2024 |
R$ 2.853,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402835989 |
4001210 |
19/07/2024 |
R$ 304,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402836023 |
4001211 |
19/07/2024 |
R$ 1.270,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402835993 |
4001212 |
19/07/2024 |
R$ 5.845,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402835997 |
4001213 |
19/07/2024 |
R$ 21.062,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402836027 |
4001214 |
19/07/2024 |
R$ 1.413,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402836003 |
4001215 |
19/07/2024 |
R$ 370,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402836033 |
4001216 |
19/07/2024 |
R$ 1.118,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820621 |
4001217 |
05/07/2024 |
R$ 3.059,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820617 |
4001218 |
05/07/2024 |
R$ 1.087,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
402820601 |
4001219 |
05/07/2024 |
R$ 48.184,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402836011 |
4001220 |
19/07/2024 |
R$ 185,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402836015 |
4001221 |
19/07/2024 |
R$ 2.959,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820365 |
1001503 |
05/07/2024 |
R$ 3.525,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024 |
102820375 |
1001503 |
05/07/2024 |
R$ 2.676,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102843080 |
1001550 |
26/07/2024 |
R$ 220,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402835985 |
4001209 |
19/07/2024 |
R$ 1.620,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ACADEMIA DE SAUDE DOS FIGUEIREDOS E PARA A UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402835367 |
4001222 |
15/07/2024 |
R$ 3.650,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIADE MINAS. |
102828599 |
1001556 |
11/07/2024 |
R$ 1.214,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834533 |
1001557 |
17/07/2024 |
R$ 1.163,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834653 |
1001559 |
11/07/2024 |
R$ 708,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102838016 |
1001560 |
17/07/2024 |
R$ 196,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
102834657 |
1001561 |
11/07/2024 |
R$ 829,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE ALICE MEIRE VAZ RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834645 |
1001562 |
11/07/2024 |
R$ 870,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE IRIS APARECIDA DA SILVA RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834641 |
1001563 |
11/07/2024 |
R$ 1.946,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE CLERIA MARCIA RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834733 |
1001564 |
11/07/2024 |
R$ 1.392,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE WALLISSON SOARES RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834729 |
1001565 |
11/07/2024 |
R$ 834,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À JOSÉ APOLINÁRIO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834725 |
1001566 |
11/07/2024 |
R$ 1.183,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE NELY GONÇALVES VIRGÍLIO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834717 |
1001567 |
11/07/2024 |
R$ 1.251,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE AURIA MELO VIRGÍLIO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834721 |
1001568 |
11/07/2024 |
R$ 629,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE LIDIA DIAS RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834713 |
1001569 |
11/07/2024 |
R$ 27,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE ALCIDES GOMES RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834709 |
1001570 |
11/07/2024 |
R$ 569,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIADE MINAS. |
102828595 |
1001571 |
11/07/2024 |
R$ 4.169,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834661 |
1001572 |
11/07/2024 |
R$ 166,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834665 |
1001573 |
11/07/2024 |
R$ 140,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834681 |
1001574 |
11/07/2024 |
R$ 128,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834685 |
1001576 |
11/07/2024 |
R$ 2.374,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIODE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834669 |
1001577 |
11/07/2024 |
R$ 14,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIODE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834677 |
1001578 |
11/07/2024 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
102834673 |
1001579 |
11/07/2024 |
R$ 8.938,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE ROSANA MARIA OLIVEIRA RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834705 |
1001580 |
11/07/2024 |
R$ 641,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE SOLANGE MARIA RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834701 |
1001581 |
11/07/2024 |
R$ 1.185,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À JOSÉ MARIA DE FIGUEIREDO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834697 |
1001582 |
11/07/2024 |
R$ 2.370,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE NELY GONÇALVES VIRGÍLIO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834693 |
1001583 |
11/07/2024 |
R$ 198,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE LIDIA DIAS RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834689 |
1001584 |
11/07/2024 |
R$ 358,35 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102828591 |
1001585 |
11/07/2024 |
R$ 770,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102835498 |
1000226 |
15/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL DA RUA GETULIO LACERDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
102835506 |
1001586 |
15/07/2024 |
R$ 4.590,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL DA RUA MONSENHOR AYALA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
102835510 |
1001587 |
15/07/2024 |
R$ 11.654,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102834839 |
1001588 |
15/07/2024 |
R$ 1.694,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102835502 |
1001589 |
15/07/2024 |
R$ 8.506,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
102834835 |
1001590 |
15/07/2024 |
R$ 189,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834633 |
1000247 |
17/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102835494 |
1000248 |
15/07/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102830375 |
1000249 |
15/07/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102835490 |
1000250 |
15/07/2024 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102835486 |
1000251 |
15/07/2024 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402835371 |
4000134 |
15/07/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402835375 |
4000549 |
15/07/2024 |
R$ 4.477,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSIQUIATRA PARA A REDE MUNICINIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402835359 |
4000158 |
15/07/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSIQUIATRA PARA A REDE MUNICINIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402835355 |
4000158 |
15/07/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA COMPLETA DE 12 AMOSTRAS DE AGUA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402835363 |
4001224 |
15/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102834863 |
1001591 |
12/07/2024 |
R$ 427,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE E PSF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402835965 |
4001225 |
12/07/2024 |
R$ 23.220,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADO NO CENTRO DE SAUDE E PSF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402835977 |
4001226 |
12/07/2024 |
R$ 27.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADO NO CENTRO DE SAUDE E PSF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402835969 |
4001227 |
16/07/2024 |
R$ 24.700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402835386 |
4000878 |
18/07/2024 |
R$ 3.780,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834525 |
1000493 |
17/07/2024 |
R$ 614,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102835482 |
1001594 |
15/07/2024 |
R$ 12.700,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102830405 |
1000493 |
25/07/2024 |
R$ 371,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102828712 |
1001089 |
15/07/2024 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834557 |
1000270 |
17/07/2024 |
R$ 9.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE CONTAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834613 |
1000519 |
17/07/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024. |
102821706 |
1001474 |
05/07/2024 |
R$ 14.387,56 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834609 |
1000489 |
17/07/2024 |
R$ 2.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÃO CEMIG PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102834553 |
1001070 |
17/07/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102835291 |
1000027 |
23/07/2024 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102835294 |
1000027 |
23/07/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102843171 |
1000389 |
24/07/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102834747 |
1000261 |
24/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102835330 |
1000854 |
28/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102842723 |
1000029 |
08/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102842955 |
1001190 |
24/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402842846 |
4000841 |
24/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830189 |
4000436 |
25/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830212 |
4000028 |
25/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830199 |
4000027 |
25/07/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830256 |
4000306 |
24/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830259 |
4000306 |
24/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830135 |
4000026 |
26/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830138 |
4000026 |
26/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830192 |
4000436 |
25/07/2024 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830085 |
4000001 |
24/07/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830078 |
4000031 |
24/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402842783 |
4000465 |
12/07/2024 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830050 |
4000037 |
24/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830074 |
4000013 |
24/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830046 |
4000011 |
24/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830241 |
4000002 |
23/07/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830067 |
4000010 |
24/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830039 |
4000032 |
24/07/2024 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830057 |
4000004 |
24/07/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830060 |
4000004 |
24/07/2024 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830032 |
4000297 |
24/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830153 |
4000012 |
24/07/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830237 |
4000015 |
24/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830149 |
4000033 |
24/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830099 |
4000007 |
28/07/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830106 |
4000003 |
24/07/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830092 |
4000189 |
24/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835379 |
4000041 |
24/07/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402822294 |
4000052 |
12/07/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402822290 |
4000054 |
12/07/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINECOLOGISTA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402835632 |
4000562 |
18/07/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDIATRICO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402835636 |
4000055 |
18/07/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE APLICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DA SAUDE DO TRABALHADOR DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402835659 |
4001232 |
17/07/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402835624 |
4001233 |
18/07/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
402836318 |
4001236 |
31/07/2024 |
R$ 18.891,67 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE VILMAS CORREA DA SILVA E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
402835628 |
4001238 |
18/07/2024 |
R$ 898,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102830307 |
1001603 |
17/07/2024 |
R$ 969,02 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE EQUIPE DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102835458 |
1001604 |
16/07/2024 |
R$ 476,00 |
|
| REFERE-SE A EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102835466 |
1001605 |
17/07/2024 |
R$ 424,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834521 |
1000062 |
17/07/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102835470 |
1000068 |
16/07/2024 |
R$ 2.098,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834621 |
1000373 |
17/07/2024 |
R$ 418,48 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834617 |
1000234 |
17/07/2024 |
R$ 7.053,70 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834625 |
1000010 |
17/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CRIAÇÃO , HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834629 |
1001610 |
17/07/2024 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS, SONORIZAÇÃO E BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102838020 |
1001614 |
17/07/2024 |
R$ 14.315,00 |
|
| REFERE-SE A SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102839536 |
1001615 |
17/07/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE DIV DE MINAS. |
402835973 |
4000046 |
17/07/2024 |
R$ 6.878,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102836097 |
1001617 |
18/07/2024 |
R$ 651,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102836101 |
1001617 |
18/07/2024 |
R$ 25.890,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102836486 |
1001618 |
31/07/2024 |
R$ 8.700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102835572 |
1001619 |
18/07/2024 |
R$ 23.349,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102828732 |
1001620 |
25/07/2024 |
R$ 12.694,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102835568 |
1001621 |
18/07/2024 |
R$ 30.225,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102835314 |
1001622 |
25/07/2024 |
R$ 12.989,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102835576 |
1001623 |
25/07/2024 |
R$ 11.647,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A APAE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102836482 |
1001624 |
31/07/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO ESF JOSÉ VENTURA DE ALMEIDA EM SANTANADO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402830120 |
4001246 |
25/07/2024 |
R$ 1.773,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE DIV DE MINAS. |
402835402 |
4000046 |
17/07/2024 |
R$ 9.607,28 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102835310 |
1001626 |
25/07/2024 |
R$ 24.895,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102835306 |
1000229 |
25/07/2024 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102835302 |
1000230 |
25/07/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , CONSULTORIA, TREINAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS, OU QUE TENHAM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102834529 |
1000700 |
18/07/2024 |
R$ 1.480,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
102822730 |
1001633 |
19/07/2024 |
R$ 579,62 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
102822738 |
1001633 |
10/07/2024 |
R$ 2.555,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
102822776 |
1001634 |
10/07/2024 |
R$ 12.753,10 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102822850 |
1001635 |
10/07/2024 |
R$ 562,10 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102822890 |
1001635 |
10/07/2024 |
R$ 1.258,52 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
102822914 |
1001633 |
10/07/2024 |
R$ 2.832,40 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
102822930 |
1001633 |
10/07/2024 |
R$ 1.782,66 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102822944 |
1001636 |
10/07/2024 |
R$ 286,16 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102822976 |
1001636 |
10/07/2024 |
R$ 1.052,66 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102823004 |
1001638 |
10/07/2024 |
R$ 2.295,85 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102823012 |
1001638 |
10/07/2024 |
R$ 588,38 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
102839532 |
1001639 |
10/07/2024 |
R$ 11.882,21 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
402823048 |
4001247 |
10/07/2024 |
R$ 22.555,51 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
402823058 |
4001247 |
10/07/2024 |
R$ 13.029,77 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
402823070 |
4001247 |
10/07/2024 |
R$ 2.658,66 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
402843204 |
4001247 |
10/07/2024 |
R$ 6.142,43 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICO PRESTADO NO CENTRO DE SAUDE E PSF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402835398 |
4001248 |
16/07/2024 |
R$ 26.350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO USO DE ESTRATEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402835390 |
4001250 |
18/07/2024 |
R$ 8.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULOS PLACA SGV4G40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402835640 |
4001251 |
12/07/2024 |
R$ 1.348,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402835981 |
4001253 |
19/07/2024 |
R$ 110,82 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824639 |
1001671 |
10/07/2024 |
R$ 2.520,04 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824642 |
1001672 |
10/07/2024 |
R$ 2.464,59 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824645 |
1001673 |
10/07/2024 |
R$ 4.014,70 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824648 |
1001674 |
10/07/2024 |
R$ 7.503,04 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824651 |
1001675 |
10/07/2024 |
R$ 2.824,01 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824654 |
1001676 |
10/07/2024 |
R$ 6.216,29 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824657 |
1001677 |
10/07/2024 |
R$ 1.853,87 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824660 |
1001678 |
10/07/2024 |
R$ 1.161,28 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824663 |
1001679 |
10/07/2024 |
R$ 1.558,55 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824666 |
1001680 |
10/07/2024 |
R$ 1.412,37 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824669 |
1001681 |
10/07/2024 |
R$ 706,19 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824672 |
1001682 |
10/07/2024 |
R$ 706,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824675 |
1001683 |
10/07/2024 |
R$ 12.629,26 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824759 |
1001684 |
10/07/2024 |
R$ 3.691,58 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824767 |
1001685 |
10/07/2024 |
R$ 4.335,22 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824739 |
1001686 |
10/07/2024 |
R$ 1.853,87 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824678 |
1001687 |
10/07/2024 |
R$ 2.003,09 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824763 |
1001688 |
10/07/2024 |
R$ 1.882,67 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824751 |
1001689 |
10/07/2024 |
R$ 74.759,65 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824755 |
1001690 |
10/07/2024 |
R$ 86.485,36 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824747 |
1001691 |
10/07/2024 |
R$ 22.992,35 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824743 |
1001692 |
10/07/2024 |
R$ 4.524,77 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824681 |
1001693 |
10/07/2024 |
R$ 5.446,34 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824684 |
1001694 |
10/07/2024 |
R$ 2.471,82 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824687 |
1001695 |
10/07/2024 |
R$ 3.112,45 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824735 |
1001696 |
10/07/2024 |
R$ 1.412,37 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824731 |
1001697 |
10/07/2024 |
R$ 3.235,85 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824727 |
1001698 |
10/07/2024 |
R$ 1.150,82 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824690 |
1001699 |
10/07/2024 |
R$ 1.623,80 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824693 |
1001700 |
10/07/2024 |
R$ 1.354,83 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824696 |
1001701 |
10/07/2024 |
R$ 17.903,69 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824699 |
1001702 |
10/07/2024 |
R$ 11.934,05 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824702 |
1001703 |
10/07/2024 |
R$ 18.038,31 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824705 |
1001704 |
10/07/2024 |
R$ 3.247,60 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824708 |
1001705 |
10/07/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824711 |
1001706 |
10/07/2024 |
R$ 2.471,82 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824714 |
1001707 |
10/07/2024 |
R$ 706,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824717 |
1001708 |
10/07/2024 |
R$ 967,74 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824720 |
1001709 |
10/07/2024 |
R$ 2.110,39 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
102824723 |
1001710 |
10/07/2024 |
R$ 2.059,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDAGOGA NO CAPS 1 DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402835341 |
4000864 |
23/07/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
402824815 |
4001254 |
10/07/2024 |
R$ 5.356,55 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
402824819 |
4001255 |
10/07/2024 |
R$ 2.492,74 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
402824807 |
4001256 |
10/07/2024 |
R$ 847,20 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
402824803 |
4001257 |
10/07/2024 |
R$ 847,20 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
402824851 |
4001258 |
10/07/2024 |
R$ 2.783,35 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
402824859 |
4001259 |
10/07/2024 |
R$ 2.515,06 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
402824847 |
4001260 |
10/07/2024 |
R$ 14.625,98 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
402824841 |
4001261 |
10/07/2024 |
R$ 15.626,14 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
402824791 |
4001262 |
10/07/2024 |
R$ 71.690,71 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
402824825 |
4001263 |
10/07/2024 |
R$ 17.258,94 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
402824863 |
4001264 |
10/07/2024 |
R$ 8.019,03 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
402824799 |
4001265 |
10/07/2024 |
R$ 1.526,12 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
402843356 |
4001266 |
10/07/2024 |
R$ 4.559,60 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 13/2024.50% |
402843380 |
4001266 |
10/07/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830230 |
4001280 |
24/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830233 |
4001280 |
24/07/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830248 |
4001281 |
23/07/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830081 |
4000031 |
24/07/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830095 |
4000189 |
24/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830244 |
4000002 |
23/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830063 |
4000004 |
24/07/2024 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830070 |
4000010 |
24/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830109 |
4000003 |
24/07/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830053 |
4000037 |
24/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830202 |
4000027 |
25/07/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830263 |
4000308 |
24/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830222 |
4000547 |
25/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830195 |
4000436 |
25/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830252 |
4000034 |
24/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830142 |
4000820 |
24/07/2024 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830145 |
4000820 |
24/07/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835382 |
4000041 |
24/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830088 |
4000001 |
24/07/2024 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830042 |
4000032 |
24/07/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830102 |
4000007 |
28/07/2024 |
R$ 335,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402842849 |
4000841 |
24/07/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830035 |
4000297 |
24/07/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402842786 |
4000465 |
12/07/2024 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830156 |
4000012 |
24/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830124 |
4001282 |
24/07/2024 |
R$ 269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102842733 |
1000261 |
24/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102835333 |
1000854 |
28/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102843174 |
1000389 |
24/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRIAGEM NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102835298 |
1001713 |
24/07/2024 |
R$ 5.400,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DE CORREGO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102835478 |
1001714 |
24/07/2024 |
R$ 19.973,25 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102828724 |
1001715 |
24/07/2024 |
R$ 3.766,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102835474 |
1001717 |
24/07/2024 |
R$ 1.917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
402846185 |
4000043 |
31/07/2024 |
R$ 24.949,73 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102835556 |
1000010 |
25/07/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA ROÇADEIRA, HIZ7845, OEC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, OXA0901, RXA5H88, RTW4J94 DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102830291 |
1000290 |
25/07/2024 |
R$ 875,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS 80, BUDNYDA, MF4275, MF265, OQW7060, SHH2H75, PA CARREGADEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102830335 |
1000285 |
25/07/2024 |
R$ 3.326,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QXW0F48 DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102830331 |
1000025 |
25/07/2024 |
R$ 2.311,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA RNI4J24 DO GABINETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102830327 |
1000286 |
25/07/2024 |
R$ 2.531,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA ORC8464, PATROL, RETROESCAVADEIRA, NEW HOLLAND, RTW4J94 DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102830323 |
1001655 |
25/07/2024 |
R$ 32.647,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA VALTRA 02, NEW HOLLAND TT4030, BUDNY SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102830319 |
1001723 |
25/07/2024 |
R$ 7.757,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA GLB7406, PZD9120, QXN5762, QXN5762, PUP5110, PUM7183, SHH1J48, SIT7C61, SJE1F33, SJG2H71 DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102825731 |
1000288 |
18/07/2024 |
R$ 16.459,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QPX7186, SIR6D38, SIVAD11, QNF9859, SIS3I01, RFP6E36 SIR8H58, SIS8I29, RGA5A26, RGA5A23, RGA1A75, RUI6E18, RUI6E39, SFW2D91, SGV4G40, RMQ2D65, QPX7183, SIK3J73, RTO6F40, SIR3B15 DA SECRET |
402825793 |
4001286 |
19/07/2024 |
R$ 61.078,61 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102830395 |
1001724 |
25/07/2024 |
R$ 521,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102830387 |
1001725 |
25/07/2024 |
R$ 7.004,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MAQUINARIO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102830383 |
1001726 |
25/07/2024 |
R$ 2.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE MAQUINARIO PARA A CONTRUÇÃO DO CANIL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102830391 |
1001727 |
25/07/2024 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102830339 |
1000139 |
25/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102830311 |
1000579 |
25/07/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102830343 |
1000029 |
25/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102830347 |
1000854 |
25/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830178 |
4000026 |
25/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830226 |
4000080 |
25/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830215 |
4000028 |
25/07/2024 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830218 |
4000028 |
25/07/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830205 |
4000027 |
25/07/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830208 |
4000027 |
25/07/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830004 |
4000007 |
28/07/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830011 |
4000297 |
25/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830018 |
4000041 |
25/07/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830160 |
4001281 |
25/07/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830182 |
4000032 |
25/07/2024 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830128 |
4001282 |
26/07/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835859 |
4000012 |
25/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835875 |
4000841 |
25/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830025 |
4000002 |
25/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835871 |
4000003 |
25/07/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835863 |
4000037 |
25/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835652 |
4000465 |
25/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835894 |
4000189 |
25/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835648 |
4000001 |
25/07/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830167 |
4000031 |
25/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830174 |
4000015 |
25/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A UMA ATIVIDADE DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO GRUPO SCFV, DO CRAS DE DIVINOLÂDIA DE MINAS PARA UM MOMENTO DE LAZER E ENTRETENIMENTO. |
102830379 |
1001755 |
25/07/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830000 |
4000004 |
26/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830131 |
4001282 |
26/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835867 |
4000003 |
25/07/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830163 |
4001281 |
25/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830170 |
4000031 |
25/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830185 |
4000032 |
25/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835655 |
4000465 |
25/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402829996 |
4000010 |
25/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830007 |
4000007 |
28/07/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830021 |
4000041 |
25/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830014 |
4000297 |
25/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402830028 |
4000002 |
25/07/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402835878 |
4000841 |
25/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102830315 |
1000034 |
25/07/2024 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102842790 |
1000034 |
25/07/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402842842 |
4001282 |
25/07/2024 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP RETENCAO .2024 |
102830355 |
1000327 |
26/07/2024 |
R$ 5.417,83 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102827225 |
1001758 |
12/07/2024 |
R$ 6.529,00 |
|
| REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102827243 |
1001759 |
01/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102827247 |
1001759 |
01/07/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102827307 |
1001762 |
12/07/2024 |
R$ 231,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402827357 |
4001661 |
16/07/2024 |
R$ 27.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102827385 |
1000296 |
16/07/2024 |
R$ 3.000,96 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO PARA O VEICULOS PLACA SFW2D91 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402827487 |
4001663 |
17/07/2024 |
R$ 875,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA A REFORMA DA UBS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402827933 |
4001666 |
19/07/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO NO CEMITERIO DO SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102828019 |
1001777 |
19/07/2024 |
R$ 3.078,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102828033 |
1001778 |
19/07/2024 |
R$ 10.827,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA AS RUAS GETULIO COELHO LACERDA E JOSÉ DA GLORIA PIMENTA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102828047 |
1001779 |
19/07/2024 |
R$ 13.027,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE NA REFORMA DA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402828177 |
4001669 |
19/07/2024 |
R$ 3.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102828575 |
1000109 |
12/07/2024 |
R$ 111,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO B95C 4X4 CF+AR PNEU 19,5 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102830271 |
1001711 |
25/07/2024 |
R$ 1.378,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO PARA O VEÍCULO MODELO B95C 4X4 CF + AR PNEU 19,5 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102830283 |
1001712 |
25/07/2024 |
R$ 3.064,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102831847 |
1000036 |
09/07/2024 |
R$ 6.944,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102831851 |
1000036 |
10/07/2024 |
R$ 3.737,63 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102831855 |
1000036 |
19/07/2024 |
R$ 2.015,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102831859 |
1000036 |
30/07/2024 |
R$ 4.580,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102831871 |
1000037 |
01/07/2024 |
R$ 172,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102831875 |
1000037 |
02/07/2024 |
R$ 97,90 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102831887 |
1000036 |
19/07/2024 |
R$ 1,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102831891 |
1000036 |
30/07/2024 |
R$ 0,77 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 CFM |
102831899 |
1000052 |
18/07/2024 |
R$ 87,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 CIDE |
102831907 |
1000051 |
10/07/2024 |
R$ 25,66 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 LC 176/2020 |
102831915 |
1000038 |
30/07/2024 |
R$ 23,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102831931 |
1000036 |
10/07/2024 |
R$ 20,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102831935 |
1000036 |
19/07/2024 |
R$ 11,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102831939 |
1000036 |
30/07/2024 |
R$ 1,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102842802 |
1000854 |
26/07/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102834021 |
1000056 |
10/07/2024 |
R$ 5.594,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102834024 |
1000057 |
10/07/2024 |
R$ 14.943,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
102834847 |
1001357 |
11/07/2024 |
R$ 18.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO ANO DE 2024 |
102834859 |
1001358 |
11/07/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TÁXI NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402835190 |
4001706 |
25/07/2024 |
R$ 7.516,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO NA ENTREGA DCTFWEB |
402836075 |
4001334 |
19/07/2024 |
R$ 357,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE AATRASO DE ENTREGA DCTF |
102836133 |
1001733 |
10/07/2024 |
R$ 594,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DA DCTFWEB |
402836165 |
4001367 |
10/07/2024 |
R$ 6.928,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE JUROS |
402837636 |
4001316 |
02/07/2024 |
R$ 2.533,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA INSS PATRONAL. |
402837632 |
4001318 |
02/07/2024 |
R$ 14.097,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102837722 |
1000059 |
04/07/2024 |
R$ 2.273,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA |
102837736 |
1001934 |
04/07/2024 |
R$ 136,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
102837750 |
1001935 |
03/07/2024 |
R$ 99,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102838008 |
1000053 |
31/07/2024 |
R$ 47,17 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102838038 |
1000070 |
31/07/2024 |
R$ 12,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102838046 |
1001728 |
31/07/2024 |
R$ 23,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102838080 |
1000053 |
31/07/2024 |
R$ 46,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102838284 |
1000072 |
31/07/2024 |
R$ 11,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102838328 |
1000838 |
31/07/2024 |
R$ 70,32 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102839516 |
1000053 |
31/07/2024 |
R$ 106,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA ANO 2024 DA CONTA |
102839668 |
1001225 |
31/07/2024 |
R$ 106,06 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402839680 |
4000097 |
31/07/2024 |
R$ 11,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102839692 |
1000063 |
31/07/2024 |
R$ 11,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102839724 |
1000053 |
31/07/2024 |
R$ 23,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102840116 |
1000053 |
31/07/2024 |
R$ 174,67 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102840152 |
1000053 |
31/07/2024 |
R$ 20,65 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402842743 |
4000097 |
19/07/2024 |
R$ 23,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402842751 |
4000097 |
17/07/2024 |
R$ 11,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402842759 |
4000097 |
15/07/2024 |
R$ 23,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402842779 |
4000096 |
29/07/2024 |
R$ 427,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102842798 |
1000069 |
26/07/2024 |
R$ 175,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102842810 |
1000053 |
31/07/2024 |
R$ 457,04 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO EXERCICIO DE 2024 |
102842861 |
1000073 |
10/07/2024 |
R$ 20.525,41 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102842873 |
1000066 |
10/07/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102842881 |
1000074 |
10/07/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102842895 |
1000066 |
19/07/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102842903 |
1000074 |
19/07/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMM NO EXERCICIO DE 2024 |
102842915 |
1000067 |
19/07/2024 |
R$ 803,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102842965 |
1000066 |
30/07/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102842973 |
1000074 |
30/07/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS |
102843139 |
1001931 |
26/07/2024 |
R$ 1.944,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS |
102843153 |
1001973 |
26/07/2024 |
R$ 604,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS |
102843167 |
1001974 |
26/07/2024 |
R$ 594,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024.(DIFERENCA SALARIAL) |
402843352 |
4001707 |
10/07/2024 |
R$ 620,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 06/2024(DIFERENCA) |
402843376 |
4001708 |
05/07/2024 |
R$ 1.257,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402843392 |
4000189 |
04/07/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO PARA O VEICULOS PLACA SGV4G40 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402843522 |
4001252 |
12/07/2024 |
R$ 595,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA SFW2D91 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402843534 |
4001662 |
17/07/2024 |
R$ 1.515,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402846194 |
4000058 |
31/07/2024 |
R$ 3.536,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402846197 |
4000058 |
31/07/2024 |
R$ 1.978,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402846188 |
4000057 |
31/07/2024 |
R$ 2.323,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402846191 |
4000057 |
31/07/2024 |
R$ 580,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102848270 |
1001950 |
30/07/2024 |
R$ 1.260,00 |
|