| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO ENTRE OUTROS PARA A REALIZAÇÃO DA 5° CAVALGADA PORCO NO ROLETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102844811 |
1000487 |
12/08/2024 |
R$ 65.195,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855501 |
4000552 |
23/08/2024 |
R$ 555,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402854146 |
4000871 |
23/08/2024 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA REDE DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402854150 |
4000872 |
23/08/2024 |
R$ 294,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DO CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402854069 |
4000874 |
08/08/2024 |
R$ 193,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS AÇÕES DO CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402854081 |
4000875 |
08/08/2024 |
R$ 253,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO NAS AÇÕES DO CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402854084 |
4000876 |
08/08/2024 |
R$ 102,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402855613 |
4000879 |
23/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402854142 |
4000880 |
23/08/2024 |
R$ 520,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102850712 |
1000249 |
01/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402846874 |
4000902 |
02/08/2024 |
R$ 35.737,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA SAUDE BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402845905 |
4000865 |
05/08/2024 |
R$ 10.060,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402854178 |
4000904 |
23/08/2024 |
R$ 51,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402845985 |
4000975 |
19/08/2024 |
R$ 740,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402854162 |
4000979 |
23/08/2024 |
R$ 152,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402854075 |
4000980 |
08/08/2024 |
R$ 740,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023 E RESOLUÇÃO 07 DE 26 DE MAIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402846487 |
4000195 |
19/08/2024 |
R$ 1.883,33 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102846376 |
1000368 |
21/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO POVOADO DE SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102844748 |
1001345 |
12/08/2024 |
R$ 6.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO POVOADO DE SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102844744 |
1001350 |
12/08/2024 |
R$ 10.829,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA DOAÇÃO A FAMILIA DE JEREMIAS MARTINS DE SOUZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102846384 |
1001366 |
21/08/2024 |
R$ 2.041,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA DOAÇÃO A FAMILIA DE NELI GONÇALVES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102846268 |
1001367 |
21/08/2024 |
R$ 2.288,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA DOAÇÃO A FAMILIA DE MARCIO ANTONIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102846380 |
1001368 |
21/08/2024 |
R$ 513,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA DOAÇÃO A FAMILIA DE APARECIDA BORGES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102846396 |
1001371 |
21/08/2024 |
R$ 78,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA DOAÇÃO A FAMILIA DE SOLANGE MARIA ALVES RIBEIRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102846400 |
1001372 |
21/08/2024 |
R$ 323,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA DOAÇÃO A FAMILIA DE ENEDINA LOPES PEREIRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102846388 |
1001373 |
21/08/2024 |
R$ 76,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402845993 |
4001126 |
19/08/2024 |
R$ 135,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402845989 |
4001127 |
19/08/2024 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CARVICAL DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402845977 |
4001147 |
19/08/2024 |
R$ 630,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGÊNIO MEDIC PARA REDE DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402854196 |
4001150 |
19/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402844917 |
4001156 |
08/08/2024 |
R$ 718,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIEMNTAÇÃO PARA USO DO CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402836462 |
4000899 |
02/08/2024 |
R$ 1.022,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402844921 |
4001158 |
08/08/2024 |
R$ 129,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402836438 |
4000334 |
02/08/2024 |
R$ 286,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402836458 |
4000453 |
02/08/2024 |
R$ 2.402,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102844716 |
1001442 |
22/08/2024 |
R$ 2.760,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENETE PARA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402836402 |
4001159 |
02/08/2024 |
R$ 735,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GÁS ENGARRAFADO PARA O CAPS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402844933 |
4001160 |
08/08/2024 |
R$ 135,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DO CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402844929 |
4001161 |
08/08/2024 |
R$ 430,20 |
|
| REFERE-SE A REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA A REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402845933 |
4001162 |
19/08/2024 |
R$ 238,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GÁ ENGARRAFADO DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402846997 |
4001163 |
19/08/2024 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402836406 |
4000861 |
02/08/2024 |
R$ 1.185,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402836386 |
4000856 |
02/08/2024 |
R$ 657,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402836330 |
4000848 |
02/08/2024 |
R$ 647,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402836338 |
4000858 |
02/08/2024 |
R$ 462,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402836474 |
4000854 |
02/08/2024 |
R$ 744,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS OPERACIONAIS DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402847740 |
4001164 |
12/08/2024 |
R$ 560,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402836422 |
4000862 |
02/08/2024 |
R$ 3.056,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402845957 |
4001165 |
12/08/2024 |
R$ 2.316,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845457 |
1001447 |
12/08/2024 |
R$ 411,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA A SECRETRIA D CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845437 |
1001448 |
12/08/2024 |
R$ 5.050,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845441 |
1001449 |
12/08/2024 |
R$ 1.718,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845445 |
1001450 |
12/08/2024 |
R$ 1.759,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845461 |
1001451 |
12/08/2024 |
R$ 1.181,87 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADRIA) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845469 |
1001452 |
12/08/2024 |
R$ 5.152,04 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GÁS ENGARRAFADO PARA O CRAS DO MUNICÚPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845433 |
1001453 |
13/08/2024 |
R$ 135,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GÁS ENGARRAFADO PARA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845481 |
1001454 |
13/08/2024 |
R$ 3.510,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GÁS ENGARRAFADO PARA A REDE DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845529 |
1001455 |
12/08/2024 |
R$ 135,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102844652 |
1001456 |
22/08/2024 |
R$ 515,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102844720 |
1001460 |
22/08/2024 |
R$ 647,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102844708 |
1001461 |
22/08/2024 |
R$ 84,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402836322 |
4000852 |
02/08/2024 |
R$ 1.655,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402836177 |
4000450 |
02/08/2024 |
R$ 285,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402836466 |
4000860 |
02/08/2024 |
R$ 314,64 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PARA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402847712 |
4001168 |
07/08/2024 |
R$ 6.107,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIEMNTAÇÃO PARA USO DO CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402844937 |
4000896 |
08/08/2024 |
R$ 65,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402854192 |
4001169 |
19/08/2024 |
R$ 1.858,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GERENOS ALIMENTICIOS PARA O CAPS DA REDE DE SAUDE BASICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402844925 |
4001170 |
08/08/2024 |
R$ 802,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA AS AÇÕES DA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402847748 |
4001171 |
12/08/2024 |
R$ 2.483,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102844724 |
1001467 |
22/08/2024 |
R$ 607,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402845081 |
4001223 |
19/08/2024 |
R$ 1.140,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102851664 |
1001598 |
23/08/2024 |
R$ 846,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DEDIVINLANDIA DE MINAS. |
102845325 |
1001599 |
21/08/2024 |
R$ 971,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE MANILHAS E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102845328 |
1001600 |
21/08/2024 |
R$ 7.894,35 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO |
102845465 |
1001602 |
12/08/2024 |
R$ 5.323,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINA PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102845505 |
1001613 |
14/08/2024 |
R$ 359,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COSNTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MINAS. |
102845179 |
1001616 |
21/08/2024 |
R$ 1.943,44 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402847716 |
4001239 |
07/08/2024 |
R$ 8.295,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402836430 |
4000167 |
02/08/2024 |
R$ 503,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402836378 |
4000450 |
02/08/2024 |
R$ 348,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS ATRAVES DA ATA ESATDUAL 317/2023. |
402836450 |
4000456 |
02/08/2024 |
R$ 437,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402836354 |
4000848 |
02/08/2024 |
R$ 404,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402836358 |
4000856 |
02/08/2024 |
R$ 510,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402836346 |
4000862 |
02/08/2024 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402836414 |
4001134 |
02/08/2024 |
R$ 3.166,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402836442 |
4001136 |
02/08/2024 |
R$ 941,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402836169 |
4001137 |
02/08/2024 |
R$ 1.488,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402836362 |
4001138 |
02/08/2024 |
R$ 345,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402836394 |
4001140 |
02/08/2024 |
R$ 1.738,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402836370 |
4001142 |
02/08/2024 |
R$ 462,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA AÇÕES DA REDE DE SAÚDE BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402847744 |
4001240 |
12/08/2024 |
R$ 3.558,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402844913 |
4001241 |
08/08/2024 |
R$ 398,61 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA AÇÕES DA REDE DE SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402845953 |
4001242 |
12/08/2024 |
R$ 538,51 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
402854158 |
4001243 |
23/08/2024 |
R$ 168,00 |
|
| REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS, PIAS E BANCADAS DE GRANITONA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402846850 |
4001245 |
21/08/2024 |
R$ 15.318,75 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA E ELETRECISTA PARA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102836197 |
1001625 |
05/08/2024 |
R$ 1.543,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102844660 |
1001631 |
22/08/2024 |
R$ 716,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA PONTE NOS QUEIROGAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIADE MINAS. |
102845331 |
1001641 |
21/08/2024 |
R$ 1.537,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845334 |
1001642 |
21/08/2024 |
R$ 1.697,98 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102846392 |
1001646 |
21/08/2024 |
R$ 1.342,10 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845453 |
1001647 |
12/08/2024 |
R$ 499,01 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845449 |
1001648 |
12/08/2024 |
R$ 2.355,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845473 |
1001649 |
12/08/2024 |
R$ 957,76 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO REGIONAL COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102853764 |
1001650 |
23/08/2024 |
R$ 5.535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853632 |
1000479 |
13/08/2024 |
R$ 2,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853624 |
1000479 |
13/08/2024 |
R$ 41,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNCIPAIS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102844953 |
1000481 |
13/08/2024 |
R$ 1,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS MUNCIPAIS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102844957 |
1000481 |
13/08/2024 |
R$ 93,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853780 |
1000478 |
13/08/2024 |
R$ 90,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853616 |
1000478 |
13/08/2024 |
R$ 87,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102844973 |
1000480 |
13/08/2024 |
R$ 69,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102844977 |
1000480 |
13/08/2024 |
R$ 89,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853628 |
1000479 |
13/08/2024 |
R$ 144,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853612 |
1000478 |
13/08/2024 |
R$ 23,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853620 |
1000478 |
13/08/2024 |
R$ 87,64 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA COSNTRUÇÃO DO TELHADO DA CASA DA FAMÍLIA DE ROSANGELA GONÇALVES DE SOUZA ASSUNÇÃO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102836189 |
1001716 |
05/08/2024 |
R$ 3.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102844981 |
1000480 |
13/08/2024 |
R$ 71,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102844945 |
1000480 |
13/08/2024 |
R$ 71,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102844949 |
1000480 |
13/08/2024 |
R$ 69,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102844961 |
1000480 |
13/08/2024 |
R$ 87,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853636 |
1000479 |
13/08/2024 |
R$ 46,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL NOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102844676 |
1001722 |
22/08/2024 |
R$ 586,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402847720 |
4001283 |
28/08/2024 |
R$ 3.169,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS |
402847724 |
4001284 |
28/08/2024 |
R$ 12.079,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS |
402847728 |
4001285 |
28/08/2024 |
R$ 18.831,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA QUG7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845477 |
1001656 |
13/08/2024 |
R$ 2.146,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA SHH1J46 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845361 |
1001657 |
13/08/2024 |
R$ 3.540,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DOS CORREIOS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102846352 |
1000001 |
21/08/2024 |
R$ 159,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102844965 |
1000005 |
13/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102844969 |
1000009 |
13/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853648 |
1000008 |
13/08/2024 |
R$ 104,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853644 |
1000012 |
13/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853708 |
1000009 |
20/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853700 |
1000007 |
20/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853696 |
1000009 |
20/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853692 |
1000008 |
20/08/2024 |
R$ 504,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853676 |
1000004 |
20/08/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853668 |
1000009 |
20/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853752 |
1000483 |
20/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853748 |
1000483 |
20/08/2024 |
R$ 241,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853740 |
1000002 |
20/08/2024 |
R$ 70,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853736 |
1000483 |
20/08/2024 |
R$ 115,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853732 |
1000008 |
20/08/2024 |
R$ 158,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853728 |
1000008 |
20/08/2024 |
R$ 70,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853712 |
1000008 |
20/08/2024 |
R$ 264,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853784 |
1000006 |
13/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853704 |
1000011 |
20/08/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853724 |
1000004 |
20/08/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853720 |
1000009 |
20/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853716 |
1000008 |
20/08/2024 |
R$ 83,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853656 |
1000008 |
13/08/2024 |
R$ 261,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102846408 |
1000008 |
13/08/2024 |
R$ 108,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102846404 |
1000008 |
13/08/2024 |
R$ 154,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102845349 |
1000006 |
13/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102846252 |
1000011 |
13/08/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102844989 |
1000009 |
13/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102844993 |
1000005 |
13/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102844997 |
1000009 |
13/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853756 |
1000009 |
20/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102845001 |
1000012 |
13/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102845005 |
1000007 |
13/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102845013 |
1000008 |
13/08/2024 |
R$ 91,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102845009 |
1000002 |
13/08/2024 |
R$ 107,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853640 |
1000008 |
13/08/2024 |
R$ 437,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855701 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855649 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855653 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 97,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855657 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 173,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855661 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 1,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855665 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855669 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855673 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855677 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855681 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855685 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855689 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855693 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855553 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855697 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855549 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855737 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855545 |
4000252 |
26/08/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402855741 |
4000079 |
26/08/2024 |
R$ 359,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402855705 |
4000079 |
26/08/2024 |
R$ 148,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402855505 |
4000079 |
26/08/2024 |
R$ 534,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402855509 |
4000081 |
26/08/2024 |
R$ 139,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402855513 |
4000247 |
26/08/2024 |
R$ 35,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402855517 |
4000247 |
26/08/2024 |
R$ 71,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402855521 |
4000247 |
26/08/2024 |
R$ 71,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402855525 |
4000247 |
26/08/2024 |
R$ 77,06 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845493 |
1001741 |
14/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845501 |
1001742 |
14/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845497 |
1001743 |
14/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845517 |
1001744 |
14/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS, TITO ALVES E RUI BARBOSA E DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845521 |
1001745 |
14/08/2024 |
R$ 783,33 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845525 |
1001746 |
14/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLIIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845609 |
1001747 |
13/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845605 |
1001748 |
13/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845513 |
1001342 |
14/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845393 |
1001754 |
13/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402847564 |
4000079 |
26/08/2024 |
R$ 417,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402855529 |
4000079 |
26/08/2024 |
R$ 166,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402855533 |
4000079 |
26/08/2024 |
R$ 97,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402855617 |
4000079 |
26/08/2024 |
R$ 626,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402855621 |
4000081 |
26/08/2024 |
R$ 134,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845401 |
1001756 |
13/08/2024 |
R$ 2.574,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845405 |
1001757 |
13/08/2024 |
R$ 2.574,70 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845373 |
1001760 |
13/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845569 |
1001761 |
13/08/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023 E RESOLUÇÃO 07 DE 26 DE MAIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402845301 |
4001307 |
19/08/2024 |
R$ 1.883,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA A REFORMA DE MATABURROS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102846033 |
1001658 |
21/08/2024 |
R$ 1.024,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A CONTRUÇÃO DO TELHADO DA ACADEMIA DE SAUDE DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. CONTA 36648X |
402846810 |
4001659 |
22/08/2024 |
R$ 30.677,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A CONTRUÇÃO DO TELHADO DA ACADEMIA DE SAUDE DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. CONTA 367230 |
402846530 |
4001660 |
22/08/2024 |
R$ 56.566,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA A CONFECÇÃO DE MANILHA NOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845337 |
1001763 |
21/08/2024 |
R$ 3.691,56 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS LICITÁRIOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102845557 |
1001764 |
13/08/2024 |
R$ 442,95 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA OS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA AS FACULDADES EM VIRGINÓPOLIS E GUANHÃES |
102844831 |
1001765 |
12/08/2024 |
R$ 12.678,12 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402845909 |
4000047 |
19/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA O POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402836233 |
4001664 |
06/08/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIDA PELO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102844668 |
1001766 |
22/08/2024 |
R$ 6.150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102844688 |
1001767 |
22/08/2024 |
R$ 13.983,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS |
102844700 |
1001768 |
22/08/2024 |
R$ 761,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102845357 |
1001769 |
13/08/2024 |
R$ 3.990,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO DE MUDANÇA PARA FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(DIVINOLÇANDIA PARA BELO HORIZONTE 580KM/DIVINOLÂNDIA PARA GOVERNADOR VALADARES 222KM) |
102845021 |
1001772 |
19/08/2024 |
R$ 802,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS |
102844696 |
1001774 |
22/08/2024 |
R$ 1.085,20 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTAÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102846276 |
1001775 |
21/08/2024 |
R$ 7.188,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102844763 |
1001660 |
09/08/2024 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS ESFS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402845077 |
4001667 |
19/08/2024 |
R$ 2.760,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845509 |
1001780 |
14/08/2024 |
R$ 10.709,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇAO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845429 |
1001781 |
13/08/2024 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFEET PARA O FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE ATIVIDADES COLETIVAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402836237 |
4001668 |
06/08/2024 |
R$ 4.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102844756 |
1001670 |
09/08/2024 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA COMPLETA DE 12 AMOSTRAS DE AGUA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402845921 |
4001331 |
19/08/2024 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
402845961 |
4001332 |
19/08/2024 |
R$ 1.837,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402847732 |
4001330 |
28/08/2024 |
R$ 5.810,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
402855497 |
4001328 |
23/08/2024 |
R$ 111,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
402855489 |
4001327 |
23/08/2024 |
R$ 153,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CONTATOR DO GERADOR, CONFIGURAÇÃO E AFERIÇÃO PARA A FARMÁCIA POPULAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402845925 |
4001326 |
19/08/2024 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845381 |
1001782 |
13/08/2024 |
R$ 747,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102853840 |
1001783 |
20/08/2024 |
R$ 4.290,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845157 |
1001784 |
14/08/2024 |
R$ 2.128,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845840 |
4000027 |
09/08/2024 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845833 |
4000547 |
09/08/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845661 |
4000034 |
09/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845712 |
4000820 |
09/08/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845844 |
4000023 |
09/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845377 |
1000373 |
13/08/2024 |
R$ 418,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102845345 |
1000059 |
22/08/2024 |
R$ 3.376,59 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABIITAÇÃO ANIMAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102836478 |
1001785 |
05/08/2024 |
R$ 11.637,41 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO NO SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102836193 |
1001786 |
05/08/2024 |
R$ 3.077,41 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORREGOS E RIBEIRÕES NO MUNISIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102836209 |
1001787 |
05/08/2024 |
R$ 9.990,61 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONSTRUÇÃO DE SARGETAS E REDES PLUVIAIS NA RUA GETULIO LACERDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102836205 |
1001788 |
05/08/2024 |
R$ 2.977,34 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102836185 |
1001789 |
05/08/2024 |
R$ 6.345,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102836201 |
1001790 |
05/08/2024 |
R$ 4.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A REFORMA DA UBS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402836173 |
4001670 |
05/08/2024 |
R$ 5.238,73 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831267 |
1001791 |
02/08/2024 |
R$ 5.587,75 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831257 |
1001793 |
02/08/2024 |
R$ 5.395,33 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831299 |
1001794 |
02/08/2024 |
R$ 4.929,17 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831673 |
1001795 |
02/08/2024 |
R$ 8.029,38 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831679 |
1001796 |
02/08/2024 |
R$ 16.038,32 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831315 |
1001797 |
02/08/2024 |
R$ 7.716,36 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831351 |
1001798 |
02/08/2024 |
R$ 13.488,75 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831341 |
1001799 |
02/08/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831427 |
1001800 |
02/08/2024 |
R$ 2.322,56 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831287 |
1001801 |
02/08/2024 |
R$ 4.675,64 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831433 |
1001802 |
02/08/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831363 |
1001803 |
02/08/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831325 |
1001804 |
02/08/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831331 |
1001805 |
02/08/2024 |
R$ 2.448,11 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831667 |
1001806 |
02/08/2024 |
R$ 25.258,51 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831459 |
1001807 |
02/08/2024 |
R$ 9.265,02 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831443 |
1001808 |
02/08/2024 |
R$ 10.355,95 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831519 |
1001809 |
02/08/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831529 |
1001810 |
02/08/2024 |
R$ 4.006,18 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831453 |
1001811 |
02/08/2024 |
R$ 4.293,76 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831489 |
1001812 |
02/08/2024 |
R$ 176.222,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831469 |
1001813 |
02/08/2024 |
R$ 174.747,50 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831499 |
1001814 |
02/08/2024 |
R$ 52.515,31 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831509 |
1001815 |
02/08/2024 |
R$ 9.049,53 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831541 |
1001816 |
02/08/2024 |
R$ 12.081,38 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831551 |
1001817 |
02/08/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831561 |
1001818 |
02/08/2024 |
R$ 9.555,20 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831577 |
1001819 |
02/08/2024 |
R$ 1.835,60 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831567 |
1001820 |
02/08/2024 |
R$ 3.672,16 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831597 |
1001821 |
02/08/2024 |
R$ 2.676,26 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831585 |
1001822 |
02/08/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831591 |
1001823 |
02/08/2024 |
R$ 2.301,64 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831687 |
1001824 |
02/08/2024 |
R$ 3.247,60 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831661 |
1001825 |
02/08/2024 |
R$ 2.709,66 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831623 |
1001826 |
02/08/2024 |
R$ 38.854,47 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831607 |
1001827 |
02/08/2024 |
R$ 23.555,70 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831643 |
1001828 |
02/08/2024 |
R$ 36.640,96 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831633 |
1001829 |
02/08/2024 |
R$ 6.193,98 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831651 |
1001830 |
02/08/2024 |
R$ 3.671,20 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831691 |
1001831 |
02/08/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831707 |
1001832 |
02/08/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831701 |
1001833 |
02/08/2024 |
R$ 1.935,47 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831725 |
1001834 |
02/08/2024 |
R$ 4.613,08 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831715 |
1001835 |
02/08/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847327 |
1001836 |
20/08/2024 |
R$ 2.156,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847331 |
1001837 |
20/08/2024 |
R$ 418,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847335 |
1001838 |
20/08/2024 |
R$ 2.198,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847339 |
1001839 |
20/08/2024 |
R$ 197,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847362 |
1001840 |
20/08/2024 |
R$ 397,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847365 |
1001841 |
20/08/2024 |
R$ 240,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847368 |
1001842 |
20/08/2024 |
R$ 240,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847371 |
1001843 |
20/08/2024 |
R$ 328,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847458 |
1001844 |
20/08/2024 |
R$ 2.063,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847374 |
1001845 |
20/08/2024 |
R$ 340,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847452 |
1001846 |
20/08/2024 |
R$ 364,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847291 |
1001847 |
28/08/2024 |
R$ 29.643,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847297 |
1001848 |
28/08/2024 |
R$ 5.233,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847377 |
1001849 |
20/08/2024 |
R$ 1.423,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847380 |
1001850 |
20/08/2024 |
R$ 1.911,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847383 |
1001851 |
20/08/2024 |
R$ 468,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847416 |
1001852 |
20/08/2024 |
R$ 227,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847386 |
1001853 |
20/08/2024 |
R$ 675,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847391 |
1001854 |
20/08/2024 |
R$ 4.902,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847394 |
1001855 |
20/08/2024 |
R$ 3.570,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847399 |
1001856 |
20/08/2024 |
R$ 542,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847404 |
1001857 |
20/08/2024 |
R$ 420,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847407 |
1001858 |
20/08/2024 |
R$ 284,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847412 |
1001859 |
20/08/2024 |
R$ 686,96 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831733 |
1001860 |
02/08/2024 |
R$ 6.701,73 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831743 |
1001861 |
02/08/2024 |
R$ 1.882,66 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831749 |
1001862 |
02/08/2024 |
R$ 2.778,70 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831757 |
1001863 |
02/08/2024 |
R$ 1.255,10 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831763 |
1001864 |
02/08/2024 |
R$ 2.462,28 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831769 |
1001865 |
02/08/2024 |
R$ 243,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831773 |
1001866 |
02/08/2024 |
R$ 1.997,91 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
102831779 |
1001867 |
02/08/2024 |
R$ 1.882,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847321 |
1001868 |
20/08/2024 |
R$ 316,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847428 |
1001869 |
20/08/2024 |
R$ 80,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847285 |
1001870 |
28/08/2024 |
R$ 100,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847281 |
1001871 |
28/08/2024 |
R$ 57,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847277 |
1001872 |
28/08/2024 |
R$ 40,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847434 |
1001873 |
20/08/2024 |
R$ 129,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847438 |
1001874 |
20/08/2024 |
R$ 141,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102847442 |
1001875 |
20/08/2024 |
R$ 80,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832347 |
4001335 |
02/08/2024 |
R$ 12.707,84 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832357 |
4001336 |
02/08/2024 |
R$ 4.985,48 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832335 |
4001337 |
02/08/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832341 |
4001338 |
02/08/2024 |
R$ 1.821,48 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832183 |
4001339 |
02/08/2024 |
R$ 2.559,91 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832165 |
4001340 |
02/08/2024 |
R$ 5.566,68 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832201 |
4001341 |
02/08/2024 |
R$ 956,65 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832191 |
4001342 |
02/08/2024 |
R$ 5.030,12 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832325 |
4001343 |
02/08/2024 |
R$ 31.064,00 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832267 |
4001344 |
02/08/2024 |
R$ 36.241,34 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832367 |
4001345 |
02/08/2024 |
R$ 24.300,38 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832377 |
4001346 |
02/08/2024 |
R$ 175.099,17 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832281 |
4001347 |
02/08/2024 |
R$ 217,52 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832263 |
4001348 |
02/08/2024 |
R$ 1.752,61 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832231 |
4001349 |
02/08/2024 |
R$ 36.658,12 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832207 |
4001350 |
02/08/2024 |
R$ 15.221,10 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832217 |
4001351 |
02/08/2024 |
R$ 9.319,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402846915 |
4001353 |
20/08/2024 |
R$ 316,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402846947 |
4001354 |
20/08/2024 |
R$ 1.270,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402846918 |
4001355 |
20/08/2024 |
R$ 5.693,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402846921 |
4001356 |
20/08/2024 |
R$ 21.307,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402846957 |
4001357 |
20/08/2024 |
R$ 1.369,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402846967 |
4001358 |
20/08/2024 |
R$ 838,72 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832255 |
4001360 |
02/08/2024 |
R$ 5.370,50 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832247 |
4001361 |
02/08/2024 |
R$ 9.610,56 |
|
| 0723629104328718045698782233VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 07/2024. |
402832395 |
4001362 |
02/08/2024 |
R$ 3.953,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402846926 |
4001364 |
20/08/2024 |
R$ 548,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
402846979 |
4001365 |
20/08/2024 |
R$ 175,71 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102836213 |
1001876 |
06/08/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| Refere-se ao valor empenhado para o pagamento das horas extras da servidora Carmem Lúcia Suzano de Oliveira, conforme respaldado pela Lei 424, de 26 de junho. |
102845485 |
1001877 |
19/08/2024 |
R$ 1.440,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102844759 |
1001878 |
09/08/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102845369 |
1000854 |
09/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102845365 |
1000389 |
09/08/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845693 |
4000189 |
09/08/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845719 |
4000465 |
09/08/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845816 |
4001282 |
09/08/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845809 |
4000041 |
09/08/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845802 |
4000003 |
09/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845795 |
4001280 |
09/08/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845788 |
4000001 |
09/08/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845862 |
4000031 |
09/08/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845781 |
4001281 |
09/08/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845774 |
4000007 |
09/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845767 |
4000032 |
09/08/2024 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845760 |
4000012 |
09/08/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845742 |
4000841 |
09/08/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845826 |
4000004 |
09/08/2024 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845749 |
4000037 |
09/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402844556 |
4000297 |
09/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402844879 |
4000002 |
09/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845708 |
4000026 |
09/08/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845715 |
4000820 |
09/08/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845704 |
4000308 |
09/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 07/2024 |
402846910 |
4001352 |
20/08/2024 |
R$ 1.619,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845700 |
4000071 |
09/08/2024 |
R$ 91,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845836 |
4000547 |
09/08/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845665 |
4000029 |
09/08/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402844563 |
4001281 |
09/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402844566 |
4001281 |
09/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845770 |
4000032 |
09/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845752 |
4000037 |
09/08/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845819 |
4001282 |
09/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845822 |
4001282 |
09/08/2024 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845829 |
4000004 |
09/08/2024 |
R$ 484,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845791 |
4000001 |
09/08/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402844559 |
4000297 |
09/08/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402844882 |
4000002 |
09/08/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845798 |
4001280 |
09/08/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845745 |
4000841 |
09/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845805 |
4000003 |
09/08/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845696 |
4000189 |
09/08/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845756 |
4000190 |
09/08/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845812 |
4000041 |
09/08/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845865 |
4000031 |
09/08/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845722 |
4000465 |
09/08/2024 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845777 |
4000007 |
09/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845784 |
4001281 |
09/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845763 |
4000012 |
09/08/2024 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102844684 |
1001879 |
22/08/2024 |
R$ 86,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PAARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102832690 |
1000083 |
05/08/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102832698 |
1000636 |
05/08/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102832706 |
1000636 |
05/08/2024 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PAARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102832714 |
1000083 |
05/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PAARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102832718 |
1000083 |
05/08/2024 |
R$ 200,00 |
|
| REFERESE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE E PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402845949 |
4001671 |
14/08/2024 |
R$ 27.600,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PARA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402845041 |
4001672 |
19/08/2024 |
R$ 7.103,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINECOLOGISTA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402846491 |
4000562 |
19/08/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE MEDICO PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402845945 |
4001673 |
14/08/2024 |
R$ 23.400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845589 |
1000493 |
19/08/2024 |
R$ 371,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDAGOGA NO CAPS 1 DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402845848 |
4000864 |
09/08/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845585 |
1000493 |
19/08/2024 |
R$ 614,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
102846372 |
1001880 |
21/08/2024 |
R$ 1.019,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
102846356 |
1001881 |
21/08/2024 |
R$ 647,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
102846360 |
1001882 |
21/08/2024 |
R$ 1.169,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇAO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845597 |
1001781 |
19/08/2024 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845593 |
1000247 |
19/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845601 |
1000248 |
19/08/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102853664 |
1000249 |
28/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845581 |
1000250 |
19/08/2024 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845561 |
1000251 |
19/08/2024 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845577 |
1000226 |
19/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102845153 |
1001089 |
14/08/2024 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845489 |
1001883 |
14/08/2024 |
R$ 11.880,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402855625 |
4000134 |
23/08/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402845929 |
4000549 |
19/08/2024 |
R$ 4.477,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
102844815 |
1001884 |
14/08/2024 |
R$ 8.431,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE CONTAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845409 |
1000519 |
13/08/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102847039 |
1001053 |
13/08/2024 |
R$ 7.350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CRIAÇÃO DE TEXTOS E ARTES PARA REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE TEXTOS E GRAVAÇÃO DE STOPPARA VINCULAÇÃO EM RÁDIO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL, DENTRE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS, EDIÇÃO E GERENCI |
102845385 |
1001885 |
13/08/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFRE-SE A MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SISTEMA DE E-MAIL INSTITUCIONAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102845573 |
1001886 |
13/08/2024 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845565 |
1000489 |
13/08/2024 |
R$ 2.574,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA RNI4J24 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845413 |
1001740 |
01/08/2024 |
R$ 1.031,07 |
|
| REFRE-SE A SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO DE PLACA RNI4J24 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102845421 |
1001739 |
01/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845397 |
1000296 |
13/08/2024 |
R$ 3.000,96 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845389 |
1000234 |
13/08/2024 |
R$ 7.053,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET PARA O CRAS DO MUNICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102845139 |
1001355 |
14/08/2024 |
R$ 4.072,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102844506 |
1001738 |
14/08/2024 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102845099 |
1000056 |
22/08/2024 |
R$ 1.636,86 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402845037 |
4000878 |
19/08/2024 |
R$ 3.780,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402855573 |
4001674 |
23/08/2024 |
R$ 594,00 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO ESF JOSÉ VENTURA DE ALMEIDA EM SANTANADO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402845689 |
4001675 |
19/08/2024 |
R$ 1.481,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE EDER GERALDO SILVA DE ALMEIDA RESIDENTE NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845533 |
1001887 |
14/08/2024 |
R$ 1.970,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO FUNERÁRIO PARA JOSE DO EGITO PENA CONFERME RELATÓRIO ASSISTENCIAL . |
102853812 |
1001888 |
20/08/2024 |
R$ 4.387,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102853826 |
1001889 |
20/08/2024 |
R$ 244,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102854018 |
1001891 |
14/08/2024 |
R$ 389,70 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO FUNERÁRIO PARA MARGARETE CARVALHO PEREIRA FERNANDES CONFERME RELATÓRIO ASSISTENCIAL . |
102853816 |
1001892 |
20/08/2024 |
R$ 3.917,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO FUNERÁRIO PARA JOAO GUILHERME DA SILVA SANTOS CONFERME RELATÓRIO ASSISTENCIAL . |
102853808 |
1001893 |
20/08/2024 |
R$ 925,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102846029 |
1001894 |
21/08/2024 |
R$ 1.320,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ODEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102846348 |
1001895 |
21/08/2024 |
R$ 5.815,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE ROSANGELA GONCALVES RESIDENTE NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845553 |
1001896 |
14/08/2024 |
R$ 193,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃODE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA DE LAURO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845545 |
1001897 |
14/08/2024 |
R$ 456,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ODEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102846344 |
1001898 |
21/08/2024 |
R$ 456,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEPADRÃO ELÉTRICO PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA DE JOSE ORLANDO RESIDENTE NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845549 |
1001899 |
14/08/2024 |
R$ 1.183,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RESIDENTE NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845537 |
1001900 |
14/08/2024 |
R$ 973,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DOAÇÃO À FAMÍLIA DE ROSANGELA GONCALVES RESIDENTE NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845541 |
1001903 |
14/08/2024 |
R$ 73,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102853830 |
1001904 |
20/08/2024 |
R$ 26,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102854026 |
1001906 |
14/08/2024 |
R$ 17,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
102854029 |
1001907 |
14/08/2024 |
R$ 1.755,18 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA FORNECER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102835462 |
1001665 |
20/08/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
102846368 |
1001908 |
21/08/2024 |
R$ 1.038,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
102846364 |
1001909 |
21/08/2024 |
R$ 324,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , CONSULTORIA, TREINAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS, OU QUE TENHAM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102853788 |
1000700 |
19/08/2024 |
R$ 1.480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102844728 |
1001910 |
22/08/2024 |
R$ 99,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102854035 |
1001912 |
19/08/2024 |
R$ 2.065,90 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102854038 |
1001913 |
19/08/2024 |
R$ 2.430,90 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102854041 |
1001914 |
19/08/2024 |
R$ 12.299,04 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102844771 |
1001915 |
19/08/2024 |
R$ 3.920,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102845089 |
1000056 |
22/08/2024 |
R$ 4.032,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102844656 |
1000059 |
22/08/2024 |
R$ 2.985,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102845093 |
1000056 |
22/08/2024 |
R$ 1.672,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102834052 |
1000056 |
12/08/2024 |
R$ 2.652,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102834055 |
1000057 |
12/08/2024 |
R$ 25.521,28 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102844775 |
1001916 |
19/08/2024 |
R$ 7.968,68 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
402845673 |
4001684 |
19/08/2024 |
R$ 2.905,40 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
402855477 |
4001685 |
20/08/2024 |
R$ 5.714,44 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
402855481 |
4001686 |
20/08/2024 |
R$ 21.234,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402846860 |
4001687 |
21/08/2024 |
R$ 27.148,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE DIV DE MINAS. |
402845669 |
4000046 |
19/08/2024 |
R$ 5.372,12 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE E PSF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402845941 |
4001688 |
14/08/2024 |
R$ 22.900,00 |
|
| REFERE-SE A VEICULÇAO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNNDIA DE MINAS. |
402845677 |
4001689 |
19/08/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DE ATOS LICITATÓRIOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102844767 |
1001920 |
19/08/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO FUNERÁRIO PARA ROSENDA GONCALVES DE MENEZES CONFERME RELATÓRIO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102853800 |
1001921 |
20/08/2024 |
R$ 2.901,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402845937 |
4001690 |
14/08/2024 |
R$ 26.000,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES PARA GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
402854166 |
4001697 |
23/08/2024 |
R$ 2.103,34 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUCÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102846248 |
1001922 |
22/08/2024 |
R$ 3.153,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102846244 |
1001923 |
22/08/2024 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102845885 |
1000027 |
19/08/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402844886 |
4001680 |
19/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845889 |
4000032 |
19/08/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845893 |
4000004 |
19/08/2024 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845613 |
4000465 |
19/08/2024 |
R$ 268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402844893 |
4000041 |
19/08/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845869 |
4001282 |
19/08/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845897 |
4000297 |
19/08/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845901 |
4000841 |
19/08/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845625 |
4000007 |
19/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845629 |
4000001 |
19/08/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845633 |
4000012 |
19/08/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845637 |
4000003 |
19/08/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845641 |
4001281 |
19/08/2024 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845645 |
4000037 |
19/08/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845649 |
4000002 |
19/08/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845653 |
4000189 |
19/08/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845617 |
4000031 |
19/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845657 |
4001280 |
19/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845621 |
4000010 |
19/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845738 |
4000190 |
19/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402844889 |
4001680 |
19/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845726 |
4000248 |
19/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845730 |
4000027 |
19/08/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845734 |
4000432 |
19/08/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102844835 |
1000029 |
19/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102844752 |
1000389 |
19/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DE DIIVINOLANDIA DE MINAS. |
402845917 |
4001698 |
19/08/2024 |
R$ 20.470,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA SIR6D38 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402847001 |
4001302 |
20/08/2024 |
R$ 554,54 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA SIS3I01 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402846479 |
4001301 |
20/08/2024 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA SIS3I01 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUCICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402846878 |
4001300 |
20/08/2024 |
R$ 961,91 |
|
| REFESE-SE A SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA SIS8I29 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
402855589 |
4001305 |
27/08/2024 |
R$ 816,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA SIS8I29 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDAI DE MINAS |
402845965 |
4001699 |
20/08/2024 |
R$ 1.238,35 |
|
| REFESE-SE A SERVIÇO DE MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA SIR6D38 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402855581 |
4001303 |
27/08/2024 |
R$ 384,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845119 |
1001925 |
22/08/2024 |
R$ 528,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102846412 |
1001926 |
22/08/2024 |
R$ 324,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102846260 |
1001927 |
22/08/2024 |
R$ 206,00 |
|
| REFERE-SE A CONSERTO 1400X24 E CONSERTO 17.5X25 DE PNEUS DE MÁQUINAS (GIRICO) DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102835126 |
1001928 |
01/08/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA QQQ5320 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402845873 |
4001310 |
28/08/2024 |
R$ 793,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102853744 |
1001929 |
20/08/2024 |
R$ 12.700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA OS CALÇAMENTOS DAS RUAS IVONE VALADARES E FREI GABRIEL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102851672 |
1001659 |
20/08/2024 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA A RUA IVONE VALADARES NOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102846471 |
1001951 |
21/08/2024 |
R$ 25.548,85 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA A RUA FREI GABRIEL NOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102846463 |
1001952 |
21/08/2024 |
R$ 22.106,25 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA DO ALTAR DA IGREA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102846455 |
1001953 |
22/08/2024 |
R$ 1.195,08 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102846467 |
1001954 |
21/08/2024 |
R$ 11.555,60 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102846451 |
1001955 |
22/08/2024 |
R$ 3.888,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇAPROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845175 |
1001956 |
26/08/2024 |
R$ 14.337,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DAS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402845681 |
4001711 |
28/08/2024 |
R$ 4.995,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORREGOS E RIBEIRÕES NO MUNISIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102846459 |
1001957 |
21/08/2024 |
R$ 9.814,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET PARA REALIZAÇÃO DO SEGUNDO SEMINÁRIO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402847828 |
4001712 |
22/08/2024 |
R$ 14.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 06/2024 |
102836065 |
1001792 |
02/08/2024 |
R$ 14.387,56 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102846264 |
1001930 |
22/08/2024 |
R$ 6.971,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102844712 |
1000062 |
22/08/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102844736 |
1001053 |
22/08/2024 |
R$ 7.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAEMNTO DE RETENCAO INSS PRESTADOR DE SERVICOS. |
102836147 |
1001958 |
01/08/2024 |
R$ 4.432,46 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSIQUIATRA PARA A REDE MUNICINIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402845973 |
4000158 |
27/08/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA QXW-0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUCNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845123 |
1001734 |
22/08/2024 |
R$ 952,51 |
|
| RERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACAS OQW-7060, SHH2H75, DASECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845127 |
1001735 |
29/08/2024 |
R$ 2.135,83 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA QXW-0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUCNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845171 |
1001667 |
29/08/2024 |
R$ 893,80 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUG-7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845085 |
1001666 |
29/08/2024 |
R$ 1.261,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102844779 |
1001959 |
23/08/2024 |
R$ 17.452,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE UNIVERSITARIO PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIADE MINAS, PARA AS FACULDAES EM VIRGIINOPOLIS E GUANHAES |
102844787 |
1001960 |
23/08/2024 |
R$ 9.434,88 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102844791 |
1001961 |
23/08/2024 |
R$ 19.303,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CIRCULAR PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102844783 |
1001962 |
23/08/2024 |
R$ 14.574,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402844901 |
4000047 |
30/08/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402847009 |
4001736 |
27/08/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855485 |
4000041 |
23/08/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855733 |
4000011 |
23/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855729 |
4000002 |
23/08/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855725 |
4000012 |
23/08/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855721 |
4000190 |
23/08/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855761 |
4000032 |
23/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855717 |
4000003 |
23/08/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855713 |
4000001 |
23/08/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855645 |
4000007 |
23/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855537 |
4001281 |
23/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855709 |
4000031 |
23/08/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855757 |
4000841 |
23/08/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855753 |
4001282 |
23/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855749 |
4000004 |
23/08/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855541 |
4001280 |
23/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855745 |
4000465 |
23/08/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855565 |
4000015 |
23/08/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855561 |
4000297 |
23/08/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402855557 |
4000033 |
23/08/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102845341 |
1000389 |
23/08/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102853776 |
1000027 |
23/08/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102853772 |
1000026 |
23/08/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102853768 |
1000854 |
23/08/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA SIV4D11 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402855597 |
4001737 |
23/08/2024 |
R$ 1.110,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA SIV4D11 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402855605 |
4001738 |
23/08/2024 |
R$ 931,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP RETENCAO .2024 |
102844630 |
1000327 |
28/08/2024 |
R$ 5.400,29 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA RNI-4J24 DO GABINETE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
102845131 |
1001933 |
29/08/2024 |
R$ 807,99 |
|
| RERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACAS A 950 4, TT 4030, 7540R, 265, OQW-7060, SHH2H75, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845135 |
1001932 |
29/08/2024 |
R$ 9.141,67 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845111 |
1001967 |
28/08/2024 |
R$ 6.525,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102844795 |
1001968 |
28/08/2024 |
R$ 22.113,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIADE MINAS |
402845685 |
4001741 |
28/08/2024 |
R$ 9.168,60 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QPX-7186, SIR6D38, SIV4D11, QNF-9859, SIS3I01, RFP-6E36, SIR8H58, SIS8I29, RGA-5A26, RGA-5A23, RGA-1A75, HNJ-5412, RUI-6E18, RUI-6E39, SFW2D91, SGV4G40, RMQ-2D65, QPX-7183, RTO-6F40, SIR3 |
402845881 |
4001370 |
28/08/2024 |
R$ 35.031,81 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QPX-7186, SIR6D38, SIV4D11, QNF-9859, SIS3I01,RFP-6E36, SIR8H58, SIS8I29, RGA-5A26, RGA-5A23, RGA-1A75, HNJ-5412, RUI-6E18, RUI-6E39, SFW2D91, SGV4G40, RMQ-2D65,QPX-7183, RTO-6F40, SI |
402845877 |
4001733 |
28/08/2024 |
R$ 17.483,11 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE APLICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DA SAUDE DO TRABALHADOR DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402845033 |
4001232 |
29/08/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SIV4D11 PARA A REDE DE SAUDE DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402845065 |
4001315 |
29/08/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA SIV4D11 PARA A REDE DE SAUDE DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402845025 |
4001745 |
29/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, OBJETO DO CONVENIO N° 1301001081/2023 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102837652 |
1001969 |
13/08/2024 |
R$ 78.744,35 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, OBJETO DO CONVENIO N° 1301001081/2023 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102837668 |
1001970 |
01/08/2024 |
R$ 115.128,81 |
|
| EFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102837684 |
1001971 |
14/08/2024 |
R$ 27.040,55 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DO POVOADO DE SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102844803 |
1002000 |
29/08/2024 |
R$ 1.917,05 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102844819 |
1002001 |
29/08/2024 |
R$ 13.027,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102844799 |
1002002 |
29/08/2024 |
R$ 9.750,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇAPROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102845167 |
1002003 |
29/08/2024 |
R$ 22.572,01 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845353 |
1001936 |
29/08/2024 |
R$ 458,63 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA SHH1J46, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845103 |
1001937 |
29/08/2024 |
R$ 1.193,06 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845107 |
1002004 |
29/08/2024 |
R$ 212,00 |
|
| REFRE-SE AO SERVIÇO TÉCNICO DE PALESTRA AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
402847736 |
4001757 |
29/08/2024 |
R$ 4.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102844502 |
1001945 |
14/08/2024 |
R$ 7,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAAMENTO DE JUROS. |
102844644 |
1002185 |
28/08/2024 |
R$ 53,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO ANO DE 2024 |
102846336 |
1001358 |
21/08/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS .MEIO AMBIENTE. |
102847245 |
1002026 |
08/08/2024 |
R$ 325,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS .MEIO AMBIENTE. |
102847259 |
1002027 |
08/08/2024 |
R$ 325,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS .MEIO AMBIENTE. |
102847273 |
1002028 |
08/08/2024 |
R$ 325,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102847317 |
1002049 |
28/08/2024 |
R$ 1.850,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102847472 |
1002048 |
20/08/2024 |
R$ 4.346,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUACAO DE SALDO DE CONVENUIO 1481001090/2021 SEDESE. |
102848018 |
1001997 |
13/08/2024 |
R$ 48.887,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102848732 |
1000036 |
09/08/2024 |
R$ 7.690,83 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102848744 |
1000036 |
09/08/2024 |
R$ 31,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102848760 |
1000036 |
09/08/2024 |
R$ 1,40 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102848764 |
1000036 |
20/08/2024 |
R$ 0,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102848752 |
1000036 |
20/08/2024 |
R$ 8,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102848736 |
1000036 |
20/08/2024 |
R$ 1.592,96 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102848740 |
1000036 |
30/08/2024 |
R$ 4.232,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102848748 |
1000036 |
30/08/2024 |
R$ 4,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102848772 |
1000036 |
30/08/2024 |
R$ 0,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102848776 |
1000037 |
05/08/2024 |
R$ 166,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402855629 |
4000052 |
20/08/2024 |
R$ 650,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102848780 |
1000037 |
07/08/2024 |
R$ 104,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 CFM |
102848792 |
1000052 |
21/08/2024 |
R$ 46,26 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 LC 176/2020 |
102848800 |
1000038 |
31/08/2024 |
R$ 23,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102850708 |
1001989 |
01/08/2024 |
R$ 1.243,90 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA CALÇAMENTO DAS RUAS GERALDO SOARES ECONTINUAÇÃO DA RUA PEDRO SOARES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102850816 |
1001996 |
01/08/2024 |
R$ 34.266,50 |
|
| REFRE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO DO POVOADO DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102850836 |
1001995 |
01/08/2024 |
R$ 3.077,41 |
|
| REFRE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102850868 |
1001994 |
01/08/2024 |
R$ 10.718,38 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102850916 |
1000066 |
10/08/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102850920 |
1000066 |
20/08/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102850924 |
1000066 |
30/08/2024 |
R$ 2.738,22 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102850944 |
1000074 |
10/08/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102850948 |
1000074 |
20/08/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102850952 |
1000074 |
30/08/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMM NO EXERCICIO DE 2024 |
102850964 |
1000067 |
20/08/2024 |
R$ 803,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102851528 |
1000037 |
31/08/2024 |
R$ 177,92 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102851544 |
1000070 |
31/08/2024 |
R$ 48,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102851570 |
1001728 |
31/08/2024 |
R$ 12,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 CFM |
102851680 |
1000052 |
31/08/2024 |
R$ 24,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102851694 |
1000072 |
31/08/2024 |
R$ 23,73 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102851704 |
1000072 |
31/08/2024 |
R$ 12,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102851792 |
1000053 |
31/08/2024 |
R$ 406,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402855633 |
4001751 |
13/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402855637 |
4001752 |
14/08/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACOMPANHANTE HOSPITALAR PARA PACIENTE EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE. |
402855641 |
4001769 |
22/08/2024 |
R$ 1.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102853482 |
1000838 |
28/08/2024 |
R$ 36,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO EXERCICIO DE 2024 |
102854051 |
1000073 |
09/08/2024 |
R$ 20.618,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402854096 |
4000097 |
08/08/2024 |
R$ 24,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402854104 |
4000097 |
28/08/2024 |
R$ 12,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402854112 |
4000097 |
21/08/2024 |
R$ 36,03 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402854124 |
4000097 |
29/08/2024 |
R$ 12,01 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102854170 |
1001972 |
19/08/2024 |
R$ 2.633,33 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402854186 |
4000097 |
23/08/2024 |
R$ 96,08 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102854210 |
1000053 |
31/08/2024 |
R$ 641,06 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102855443 |
1000063 |
31/08/2024 |
R$ 48,04 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102855471 |
1000053 |
31/08/2024 |
R$ 106,09 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102855787 |
1000069 |
31/08/2024 |
R$ 1.859,25 |
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