| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847652 |
4000308 |
16/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102866093 |
1001207 |
01/09/2024 |
R$ 257,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPION DE DIVINOLÂNDIA MINAS. |
402866637 |
4000903 |
16/09/2024 |
R$ 28.995,44 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS - ROTA 02 TANCÃO |
102846432 |
1001322 |
10/09/2024 |
R$ 25.890,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102846288 |
1001441 |
12/09/2024 |
R$ 4.874,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
102847051 |
1001575 |
12/09/2024 |
R$ 125,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DE PONTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102846304 |
1001593 |
12/09/2024 |
R$ 229,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859517 |
1001595 |
23/09/2024 |
R$ 17,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859535 |
1001601 |
20/09/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402861562 |
4001235 |
25/09/2024 |
R$ 142,74 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONER PARA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402866645 |
4001237 |
16/09/2024 |
R$ 1.216,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859455 |
1001609 |
23/09/2024 |
R$ 74,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102846296 |
1001612 |
12/09/2024 |
R$ 1.439,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859431 |
1001627 |
24/09/2024 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CEICI DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102861979 |
1001628 |
19/09/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859483 |
1001630 |
24/09/2024 |
R$ 374,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859543 |
1001632 |
20/09/2024 |
R$ 1.294,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL |
102875493 |
1001640 |
01/09/2024 |
R$ 2.682,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DAS RUAS GERALDO SOARES, PEDRO SOARES E TRAVESSA ELCIO PEREIRA GOMES |
102875497 |
1001643 |
01/09/2024 |
R$ 4.904,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859569 |
1001644 |
29/09/2024 |
R$ 508,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859573 |
1001644 |
29/09/2024 |
R$ 0,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859539 |
1001645 |
20/09/2024 |
R$ 746,40 |
|
| REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS, SOLEIRAS E BANCADAS DE GRANITO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RUI BARBOSA, MONSENHOR DOMINGOS E SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102862473 |
1001651 |
19/09/2024 |
R$ 21.968,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102875535 |
1000480 |
01/09/2024 |
R$ 71,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859525 |
1001750 |
20/09/2024 |
R$ 64,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE JIU JTISU PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859321 |
1001752 |
20/09/2024 |
R$ 3.726,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE DIVINOLÂNDIADE MINAS. |
102859313 |
1001753 |
20/09/2024 |
R$ 12,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102865682 |
1001770 |
01/09/2024 |
R$ 158,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859581 |
1001890 |
25/09/2024 |
R$ 1.195,67 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102866143 |
1001901 |
01/09/2024 |
R$ 492,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859577 |
1001905 |
25/09/2024 |
R$ 425,24 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102866089 |
1001911 |
01/09/2024 |
R$ 16.133,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA FERNANDO E SOROCABA NO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDI DE MINAS. |
102848224 |
1001918 |
02/09/2024 |
R$ 30.030,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PORTÕES DA UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402865576 |
4001701 |
13/09/2024 |
R$ 7.680,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402846526 |
4001702 |
13/09/2024 |
R$ 1.734,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402846870 |
4001703 |
12/09/2024 |
R$ 245,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402861566 |
4001704 |
25/09/2024 |
R$ 137,26 |
|
| REFERE-SE A VEICULÇAO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNNDIA DE MINAS. |
402860989 |
4001705 |
16/09/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102844648 |
1000010 |
04/09/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023 E RESOLUÇÃO 07 DE 26 DE MAIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402866641 |
4001307 |
16/09/2024 |
R$ 1.883,33 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860253 |
1001754 |
11/09/2024 |
R$ 100,00 |
|
| EFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860249 |
1001761 |
11/09/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102863029 |
1001342 |
18/09/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860245 |
1001748 |
11/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLIIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860241 |
1001747 |
11/09/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860237 |
1001746 |
11/09/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860233 |
1001760 |
11/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS, TITO ALVES E RUI BARBOSA E DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102863037 |
1001745 |
18/09/2024 |
R$ 783,33 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102863033 |
1001744 |
18/09/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102861303 |
1001743 |
16/09/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102861307 |
1001742 |
16/09/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102861311 |
1001741 |
16/09/2024 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859847 |
1001033 |
11/09/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102846300 |
1001736 |
12/09/2024 |
R$ 237,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
102859595 |
1001737 |
25/09/2024 |
R$ 39,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
102846308 |
1001664 |
12/09/2024 |
R$ 46,98 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102846292 |
1001663 |
12/09/2024 |
R$ 1.934,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402865606 |
4000010 |
01/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
402845045 |
4001740 |
04/09/2024 |
R$ 14.661,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR OXIGENIO EVERFLO RESPIRONICS NS 0012829 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402847484 |
4001742 |
16/09/2024 |
R$ 2.398,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402844909 |
4001700 |
03/09/2024 |
R$ 7.061,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402860985 |
4001743 |
16/09/2024 |
R$ 2.574,70 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402860981 |
4001744 |
16/09/2024 |
R$ 2.574,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
402896633 |
4000043 |
01/09/2024 |
R$ 20.704,65 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A REFORMA DA UBS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402844875 |
4001756 |
03/09/2024 |
R$ 6.345,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DE PLACA ORC-8464, ROÇADEIRA HIZ-7845, PATROL 120 K, RETROESCAVADEIRA XCMG, New Holland, CAM RXA5H88, RTW4J94 DA SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102846440 |
1001938 |
10/09/2024 |
R$ 30.138,19 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA RVK4H64, PUP-5110, PUM-7183, SIT7C61, SJE1F33, SJG2H71 DO TRASNPORTE ESCOLAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102866675 |
1001939 |
10/09/2024 |
R$ 11.828,59 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102844704 |
1002005 |
03/09/2024 |
R$ 1.169,00 |
|
| REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO PORTAL DIARIO DO RIO DOCE NO DIA 08/08/2024 PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102845997 |
1002006 |
13/09/2024 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860263 |
1000373 |
11/09/2024 |
R$ 418,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS PUM-7183, SIT7C61, SJE1F33, SJG2H71 DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102846316 |
1001940 |
12/09/2024 |
R$ 2.596,79 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA RNI-4J24 DO GABINETE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
102846328 |
1001941 |
12/09/2024 |
R$ 734,65 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACA 4275, DASECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102846324 |
1001942 |
12/09/2024 |
R$ 1.017,70 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DE PLACAS ORC-8464, PATROL 120 K, RETROESCAVADEIRA XCMG, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, RTW4J94 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102846320 |
1001943 |
12/09/2024 |
R$ 9.468,02 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA SHH1J46, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102846312 |
1001944 |
12/09/2024 |
R$ 330,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859403 |
1002007 |
24/09/2024 |
R$ 13.589,10 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO EM SANTANA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102863125 |
1002010 |
18/09/2024 |
R$ 74,87 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102863105 |
1002014 |
18/09/2024 |
R$ 912,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102859823 |
1002016 |
18/09/2024 |
R$ 251,02 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORREGOS E RIBEIRÕES NO MUNISIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102844823 |
1002017 |
03/09/2024 |
R$ 10.233,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA DO ALTAR DA IGREA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102844827 |
1002018 |
03/09/2024 |
R$ 3.072,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIO DE LIMPEZA DAS RUAS SILVA II E FREI GABRIEL MELELLI NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102844807 |
1002019 |
03/09/2024 |
R$ 9.733,50 |
|
| REFERE-SE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS DAS RUAA FREI GABRIEL MELELLI E SILVA II NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102844985 |
1002020 |
03/09/2024 |
R$ 6.780,08 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102859819 |
1002021 |
18/09/2024 |
R$ 19,25 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102859815 |
1002022 |
18/09/2024 |
R$ 401,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102863109 |
1002023 |
18/09/2024 |
R$ 10.963,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846205 |
4000027 |
04/09/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846143 |
4000028 |
04/09/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846053 |
4000071 |
04/09/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846049 |
4000306 |
04/09/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846208 |
4000027 |
04/09/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846045 |
4000308 |
04/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846041 |
4000436 |
04/09/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846037 |
4000547 |
04/09/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846057 |
4000820 |
04/09/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846093 |
4000034 |
04/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846089 |
4000307 |
04/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846085 |
4000033 |
04/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846081 |
4000011 |
04/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846077 |
4000037 |
04/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846073 |
4000189 |
04/09/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846069 |
4001680 |
04/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846065 |
4000010 |
04/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846061 |
4001280 |
04/09/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846117 |
4000465 |
04/09/2024 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846121 |
4000841 |
04/09/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846113 |
4001281 |
04/09/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846109 |
4000032 |
04/09/2024 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846105 |
4001282 |
04/09/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846101 |
4000003 |
04/09/2024 |
R$ 344,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846097 |
4000190 |
04/09/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846240 |
4000004 |
04/09/2024 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846236 |
4000015 |
04/09/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846232 |
4000041 |
04/09/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846228 |
4000007 |
04/09/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402860301 |
4000001 |
04/09/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846224 |
4000031 |
04/09/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846220 |
4000297 |
04/09/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846216 |
4000002 |
04/09/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846212 |
4000012 |
04/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102845017 |
1000032 |
05/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102846025 |
1000026 |
04/09/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102846256 |
1000389 |
04/09/2024 |
R$ 240,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402866633 |
4001759 |
16/09/2024 |
R$ 289,10 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS RUI-6E39, SFW2D91, SGV4G40, QPX-7183, RMQ-2D65, SIK3J73, SIR3B15 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402846864 |
4001710 |
12/09/2024 |
R$ 6.152,49 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDIATRICO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402844897 |
4001760 |
04/09/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102846001 |
1000270 |
13/09/2024 |
R$ 9.100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102875573 |
1000493 |
11/09/2024 |
R$ 371,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860257 |
1000493 |
11/09/2024 |
R$ 614,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102863085 |
1002025 |
18/09/2024 |
R$ 849,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÃO CEMIG PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102863089 |
1001070 |
18/09/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402860333 |
4001739 |
06/09/2024 |
R$ 9.540,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845061 |
4000001 |
09/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861602 |
4000001 |
09/09/2024 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846495 |
4000032 |
06/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846498 |
4000032 |
06/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861634 |
4001281 |
09/09/2024 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861637 |
4001281 |
09/09/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861649 |
4000015 |
09/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861641 |
4000037 |
09/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845053 |
4001280 |
09/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861645 |
4000033 |
09/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847626 |
4000002 |
06/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847629 |
4000002 |
06/09/2024 |
R$ 197,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847622 |
4000465 |
06/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845057 |
4000007 |
09/09/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847615 |
4000003 |
06/09/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847618 |
4000003 |
06/09/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847611 |
4000041 |
06/09/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847604 |
4000031 |
06/09/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847607 |
4000031 |
06/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847597 |
4000189 |
06/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847600 |
4000189 |
06/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847593 |
4000190 |
06/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847586 |
4000012 |
06/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847589 |
4000012 |
06/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847579 |
4001282 |
06/09/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847582 |
4001282 |
06/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847575 |
4000011 |
06/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847568 |
4000841 |
06/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847571 |
4000841 |
06/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402845049 |
4000004 |
09/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861630 |
4000004 |
09/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402863211 |
4001280 |
06/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861618 |
4000010 |
09/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861488 |
4000007 |
24/09/2024 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841584 |
1002050 |
03/09/2024 |
R$ 5.587,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841574 |
1002052 |
03/09/2024 |
R$ 5.395,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841606 |
1002053 |
03/09/2024 |
R$ 4.929,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841936 |
1002054 |
03/09/2024 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841942 |
1002055 |
03/09/2024 |
R$ 16.038,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841618 |
1002056 |
03/09/2024 |
R$ 7.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841650 |
1002057 |
03/09/2024 |
R$ 13.806,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841640 |
1002058 |
03/09/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841672 |
1002059 |
03/09/2024 |
R$ 3.096,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841594 |
1002060 |
03/09/2024 |
R$ 4.987,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841662 |
1002061 |
03/09/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841682 |
1002062 |
03/09/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841624 |
1002063 |
03/09/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841630 |
1002064 |
03/09/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841930 |
1002065 |
03/09/2024 |
R$ 25.258,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841710 |
1002066 |
03/09/2024 |
R$ 9.898,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841692 |
1002067 |
03/09/2024 |
R$ 10.572,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841780 |
1002068 |
03/09/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841790 |
1002069 |
03/09/2024 |
R$ 4.006,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841704 |
1002070 |
03/09/2024 |
R$ 4.332,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841740 |
1002071 |
03/09/2024 |
R$ 173.083,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841722 |
1002072 |
03/09/2024 |
R$ 174.552,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841750 |
1002073 |
03/09/2024 |
R$ 54.456,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841760 |
1002074 |
03/09/2024 |
R$ 9.049,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841802 |
1002075 |
03/09/2024 |
R$ 11.803,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841770 |
1002076 |
03/09/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841812 |
1002077 |
03/09/2024 |
R$ 16.873,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841832 |
1002078 |
03/09/2024 |
R$ 1.888,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841822 |
1002079 |
03/09/2024 |
R$ 3.163,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841852 |
1002080 |
03/09/2024 |
R$ 2.676,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841838 |
1002081 |
03/09/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841846 |
1002082 |
03/09/2024 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841926 |
1002083 |
03/09/2024 |
R$ 3.247,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841920 |
1002084 |
03/09/2024 |
R$ 2.709,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841874 |
1002085 |
03/09/2024 |
R$ 42.238,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841858 |
1002086 |
03/09/2024 |
R$ 24.690,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841898 |
1002087 |
03/09/2024 |
R$ 40.955,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841884 |
1002088 |
03/09/2024 |
R$ 6.664,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841910 |
1002089 |
03/09/2024 |
R$ 3.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841950 |
1002090 |
03/09/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841966 |
1002091 |
03/09/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841960 |
1002092 |
03/09/2024 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841984 |
1002093 |
03/09/2024 |
R$ 4.966,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
102841974 |
1002094 |
03/09/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875893 |
1002095 |
20/09/2024 |
R$ 2.156,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875896 |
1002096 |
20/09/2024 |
R$ 418,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875899 |
1002097 |
20/09/2024 |
R$ 2.229,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875902 |
1002098 |
20/09/2024 |
R$ 197,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875905 |
1002099 |
20/09/2024 |
R$ 423,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875908 |
1002100 |
20/09/2024 |
R$ 240,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875911 |
1002101 |
20/09/2024 |
R$ 240,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875914 |
1002102 |
20/09/2024 |
R$ 360,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875983 |
1002103 |
20/09/2024 |
R$ 2.136,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875917 |
1002104 |
20/09/2024 |
R$ 340,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875986 |
1002105 |
20/09/2024 |
R$ 368,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875964 |
1002106 |
20/09/2024 |
R$ 29.404,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875969 |
1002107 |
20/09/2024 |
R$ 5.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875920 |
1002108 |
20/09/2024 |
R$ 1.399,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875923 |
1002109 |
20/09/2024 |
R$ 3.374,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875926 |
1002110 |
20/09/2024 |
R$ 429,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875976 |
1002111 |
20/09/2024 |
R$ 227,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875929 |
1002112 |
20/09/2024 |
R$ 675,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875934 |
1002113 |
20/09/2024 |
R$ 5.304,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875937 |
1002114 |
20/09/2024 |
R$ 3.927,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875944 |
1002115 |
20/09/2024 |
R$ 542,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875949 |
1002116 |
20/09/2024 |
R$ 420,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875952 |
1002117 |
20/09/2024 |
R$ 284,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875957 |
1002118 |
20/09/2024 |
R$ 716,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842028 |
4001780 |
03/09/2024 |
R$ 13.014,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842018 |
4001781 |
03/09/2024 |
R$ 4.985,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842038 |
4001782 |
03/09/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842044 |
4001783 |
03/09/2024 |
R$ 1.846,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842072 |
4001784 |
03/09/2024 |
R$ 2.559,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842076 |
4001785 |
03/09/2024 |
R$ 5.566,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842086 |
4001786 |
03/09/2024 |
R$ 956,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402866697 |
4001787 |
02/09/2024 |
R$ 5.030,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842062 |
4001788 |
03/09/2024 |
R$ 31.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842050 |
4001789 |
03/09/2024 |
R$ 31.628,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842122 |
4001791 |
03/09/2024 |
R$ 23.255,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842132 |
4001791 |
03/09/2024 |
R$ 1.774,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842136 |
4001791 |
03/09/2024 |
R$ 147.942,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402841990 |
4001792 |
03/09/2024 |
R$ 1.752,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402841994 |
4001793 |
03/09/2024 |
R$ 34.867,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842100 |
4001794 |
03/09/2024 |
R$ 15.653,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842112 |
4001795 |
03/09/2024 |
R$ 9.319,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
402866782 |
4001797 |
20/09/2024 |
R$ 318,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
402866764 |
4001798 |
20/09/2024 |
R$ 1.270,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
402866785 |
4001799 |
20/09/2024 |
R$ 5.642,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
402866788 |
4001800 |
20/09/2024 |
R$ 20.904,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
402866767 |
4001801 |
20/09/2024 |
R$ 1.408,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
402866772 |
4001802 |
20/09/2024 |
R$ 838,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842008 |
4001803 |
03/09/2024 |
R$ 162,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842012 |
4001804 |
03/09/2024 |
R$ 1.640,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
402866793 |
4001805 |
20/09/2024 |
R$ 140,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842180 |
4001806 |
03/09/2024 |
R$ 14.050,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2024. |
402842176 |
4001807 |
03/09/2024 |
R$ 8.626,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
402866779 |
4001796 |
20/09/2024 |
R$ 1.620,02 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402865588 |
4001808 |
18/09/2024 |
R$ 2.520,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DA REDE DE ENSINO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102863025 |
1002121 |
18/09/2024 |
R$ 12.700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DEDIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
102846475 |
1002122 |
09/09/2024 |
R$ 1.167,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , CONSULTORIA, TREINAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS, OU QUE TENHAM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860277 |
1000700 |
12/09/2024 |
R$ 1.480,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402860285 |
4001812 |
16/09/2024 |
R$ 189,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UBS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (LEI DE TRANSPOSIÇÃO 171) |
402865564 |
4001815 |
09/09/2024 |
R$ 3.040,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UBS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (LEI DE TRANSPOSIÇÃO 171) |
402865568 |
4001815 |
09/09/2024 |
R$ 4.772,97 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UBS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (LEI DE TRANSPOSIÇÃO 171) |
402865572 |
4001815 |
09/09/2024 |
R$ 3.147,21 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA UBS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (LEI DE TRANSPOSIÇÃO 171) |
402846502 |
4001815 |
10/09/2024 |
R$ 4.004,37 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (LEI DE TRANSPOSIÇÃO 171) |
402846518 |
4001814 |
10/09/2024 |
R$ 16.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. (LEI DE TRANSPOSIÇÃO 171) |
402865552 |
4001814 |
10/09/2024 |
R$ 231,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINECOLOGISTA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402866649 |
4000562 |
11/09/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DEDIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
102863113 |
1002126 |
18/09/2024 |
R$ 772,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CRIAÇÃO DE TEXTOS E ARTES PARA REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE TEXTOS E GRAVAÇÃO DE STOPPARA VINCULAÇÃO EM RÁDIO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL, DENTRE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS, EDIÇÃO E GERENCI |
102860267 |
1002127 |
12/09/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÃO CEMIG PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102859399 |
1001070 |
12/09/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102846444 |
1000027 |
10/09/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102846447 |
1000027 |
10/09/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102847055 |
1000029 |
16/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102847066 |
1000139 |
16/09/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102876020 |
1000389 |
16/09/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102876023 |
1000389 |
16/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102847017 |
1000854 |
16/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847556 |
4000024 |
16/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROJETO DE TRICÔ PARA O GRUPO SCFV, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. GRUPO DE MULHERES DIVINA ATIVIDADES DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860947 |
1002128 |
16/09/2024 |
R$ 1.420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847088 |
4000027 |
16/09/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402846201 |
4000028 |
04/09/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847548 |
4000026 |
16/09/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847107 |
4000308 |
16/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402860293 |
4000436 |
18/09/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847103 |
4000905 |
16/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847560 |
4001816 |
16/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFRE-SE A MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E SISTEMA DE E-MAIL INSTITUCIONAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859917 |
1002129 |
11/09/2024 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE CONTAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859907 |
1000519 |
11/09/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102847227 |
1001053 |
13/09/2024 |
R$ 7.350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSIQUIATRA PARA A REDE MUNICINIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402847480 |
4000158 |
11/09/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO USO DE ESTRATEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402847476 |
4001817 |
11/09/2024 |
R$ 8.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102847223 |
1000270 |
11/09/2024 |
R$ 9.100,00 |
|
| REFERESE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102863093 |
1002130 |
18/09/2024 |
R$ 119,00 |
|
| REFERESE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102863101 |
1002131 |
18/09/2024 |
R$ 119,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇAO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859881 |
1001781 |
11/09/2024 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859895 |
1000247 |
11/09/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859877 |
1000248 |
11/09/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859747 |
1000249 |
18/09/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859921 |
1000251 |
11/09/2024 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102863021 |
1000226 |
16/09/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET PARA O CRAS DO MUNICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102862015 |
1001355 |
16/09/2024 |
R$ 4.072,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859929 |
1000234 |
11/09/2024 |
R$ 7.053,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859811 |
1000296 |
12/09/2024 |
R$ 3.000,96 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859807 |
1001972 |
12/09/2024 |
R$ 2.633,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859869 |
1000062 |
11/09/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859859 |
1001033 |
11/09/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, OBJETO DO CONVENIO N° 1301001081/2023 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102842680 |
1002119 |
09/09/2024 |
R$ 97.130,84 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102863041 |
1001964 |
18/09/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102863117 |
1002133 |
18/09/2024 |
R$ 5.963,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859853 |
1000489 |
11/09/2024 |
R$ 2.574,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR SORÓ SILVA NO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859827 |
1002134 |
18/09/2024 |
R$ 27.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102863121 |
1001089 |
18/09/2024 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEIO FIO PARA A RUA GEORGINO RICARDO (REPARO DE VIA) NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102846284 |
1002139 |
12/09/2024 |
R$ 2.405,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEIO FIO PARA A RUA JOSÉ DA GLORIA PIMENTA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102846280 |
1002141 |
12/09/2024 |
R$ 4.355,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847640 |
4000034 |
13/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847099 |
4000307 |
16/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847095 |
4000306 |
16/09/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847091 |
4000027 |
16/09/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847540 |
4001820 |
13/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847536 |
4000037 |
13/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847532 |
4000011 |
13/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847544 |
4000189 |
13/09/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847528 |
4000002 |
13/09/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847633 |
4000004 |
13/09/2024 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847636 |
4000004 |
13/09/2024 |
R$ 787,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402860325 |
4001280 |
13/09/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847524 |
4000010 |
13/09/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847520 |
4001281 |
13/09/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847516 |
4000032 |
13/09/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847512 |
4000190 |
13/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847508 |
4000031 |
13/09/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847504 |
4000012 |
13/09/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847500 |
4000041 |
13/09/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847496 |
4000001 |
13/09/2024 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402860321 |
4001282 |
13/09/2024 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847492 |
4000841 |
13/09/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847488 |
4000297 |
13/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847648 |
4000003 |
13/09/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847644 |
4000465 |
13/09/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102847058 |
1000029 |
16/09/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102847062 |
1000579 |
16/09/2024 |
R$ 84,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEIO FIO PARA AS RUAS GERALDO SOARES, RUA PEDRO SOARES E TRAVESSA ELCIO GOMES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102846013 |
1002142 |
16/09/2024 |
R$ 29.162,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEIO FIO PARA O CENTRO DE ZOONOSE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102846009 |
1002136 |
16/09/2024 |
R$ 1.547,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEIO FIO PARA A RUA FREI GABIREL DE MELILI NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102846017 |
1002135 |
16/09/2024 |
R$ 25.831,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEIO FIO PARA A RUA GETULIO COELHO DE LACERDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102846021 |
1002143 |
16/09/2024 |
R$ 39.812,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402855569 |
4000878 |
16/09/2024 |
R$ 3.780,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA COMPLETA DE 12 AMOSTRAS DE ÁGUA PARA A REDE DE SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402860329 |
4001821 |
19/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDAGOGA NO CAPS 1 DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402846125 |
4000864 |
13/09/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402860997 |
4000134 |
16/09/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402846139 |
4000549 |
16/09/2024 |
R$ 4.477,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A REFORMA DA UBS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIADE MINAS. |
402861406 |
4001822 |
20/09/2024 |
R$ 3.525,00 |
|
| REFERESE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE E PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402866669 |
4001823 |
18/09/2024 |
R$ 25.100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE MEDICO PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402866653 |
4001824 |
18/09/2024 |
R$ 24.350,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402866665 |
4001825 |
18/09/2024 |
R$ 25.150,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE E PSF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402866657 |
4001826 |
18/09/2024 |
R$ 28.700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR E AJUDANTE PARA A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402861582 |
4001830 |
23/09/2024 |
R$ 7.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102861614 |
1002144 |
18/09/2024 |
R$ 1.656,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORREGOS E RIBEIRÕES NO MUNISIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102861967 |
1002145 |
18/09/2024 |
R$ 24.300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO CEMITERIO CENTRAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859789 |
1002146 |
18/09/2024 |
R$ 4.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇAPROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102861971 |
1002147 |
18/09/2024 |
R$ 15.795,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DOS PRODUTORES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859799 |
1002148 |
18/09/2024 |
R$ 3.240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE NA RUA.....NO MUNISIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859831 |
1002149 |
18/09/2024 |
R$ 3.375,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
102861975 |
1002150 |
18/09/2024 |
R$ 13.515,01 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859839 |
1002151 |
18/09/2024 |
R$ 5.400,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A PREPARAÇÃO PARA CALÇAMENTO DA RUA JANUARIO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859835 |
1002152 |
18/09/2024 |
R$ 10.800,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862489 |
1001743 |
19/09/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862485 |
1001754 |
19/09/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLIIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862481 |
1001747 |
19/09/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862477 |
1001748 |
19/09/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE E PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402866661 |
4001831 |
18/09/2024 |
R$ 24.300,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102875569 |
1001741 |
11/09/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102863077 |
1002158 |
18/09/2024 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS |
102863057 |
1002159 |
18/09/2024 |
R$ 2.274,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CIRCULAR PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102863069 |
1002160 |
18/09/2024 |
R$ 15.172,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
102863009 |
1002161 |
18/09/2024 |
R$ 11.015,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A APAE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102863013 |
1002162 |
18/09/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE UNIVERSITARIO PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIADE MINAS, PARA AS FACULDAES EM VIRGINOPOLIS E GUANHAES |
102863049 |
1002163 |
18/09/2024 |
R$ 13.628,16 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102863065 |
1002164 |
18/09/2024 |
R$ 28.478,62 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE MATABURRO NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862467 |
1002165 |
19/09/2024 |
R$ 178,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE QUADRA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862445 |
1002167 |
19/09/2024 |
R$ 195,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE MANILHA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862457 |
1002168 |
19/09/2024 |
R$ 195,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862449 |
1002169 |
19/09/2024 |
R$ 3.401,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862493 |
1002172 |
19/09/2024 |
R$ 88,61 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
102861983 |
1002173 |
19/09/2024 |
R$ 71,39 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE COSTUREIRA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102859435 |
1002174 |
24/09/2024 |
R$ 4.434,89 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPEAMENTO DA RUA GENY MAGALHAES E DOIS QUEBRA MOLAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102863081 |
1002175 |
18/09/2024 |
R$ 100.826,84 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, JOGADORES DE FUTEBOL, ALUNIS DE JIU-JITSU E GRUPO DA TERCEIRA IDAE PARA O DEPARTAMENTO DE SPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102863073 |
1002176 |
18/09/2024 |
R$ 24.389,82 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASNPORTE BUSCANDO E LEVANDO Á CARMESIA A TRIBO INDIGENA PARA PARTICIPAR DO PROJETO RAIZES DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102863061 |
1002177 |
18/09/2024 |
R$ 3.570,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859413 |
1001946 |
24/09/2024 |
R$ 1.510,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859529 |
1001947 |
20/09/2024 |
R$ 472,00 |
|
| REFRE-SE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, ARQUIVAMNETO E FUTURAS VINCULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL A SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402862125 |
4001833 |
19/09/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A APAE REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024 |
102863053 |
1002178 |
18/09/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102859843 |
1001998 |
20/09/2024 |
R$ 885,90 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PARA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402862121 |
4001836 |
19/09/2024 |
R$ 3.668,75 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPMANETOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862461 |
1002182 |
19/09/2024 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CAUSA |
102844426 |
1002183 |
02/09/2024 |
R$ 12,67 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO PARA VEÍCULO DE PLACA SIS8I29 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402844440 |
4001837 |
04/09/2024 |
R$ 440,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA SIS8I29 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDAI DE MINAS |
402844466 |
4001838 |
04/09/2024 |
R$ 817,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA SIR8H58 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402844484 |
4001839 |
04/09/2024 |
R$ 542,01 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102844520 |
1002184 |
06/09/2024 |
R$ 1.328,85 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REVISÃO PARA VEÍCULO DE PLACA SIR8H58 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402844546 |
4001840 |
04/09/2024 |
R$ 320,00 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO ESF JOSÉ VENTURA DE ALMEIDA EM SANTANADO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402861578 |
4001841 |
23/09/2024 |
R$ 2.394,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIADE MINAS |
402861598 |
4001842 |
20/09/2024 |
R$ 9.605,20 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
402860337 |
4001843 |
23/09/2024 |
R$ 1.852,28 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA O CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102861987 |
1002187 |
19/09/2024 |
R$ 31.200,00 |
|
| REREFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859347 |
1002188 |
25/09/2024 |
R$ 46.400,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
402860297 |
4001709 |
18/09/2024 |
R$ 14.194,86 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO USO DE ESTRATEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402860977 |
4001750 |
18/09/2024 |
R$ 8.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102863017 |
1002189 |
18/09/2024 |
R$ 20.710,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
402866776 |
4001746 |
20/09/2024 |
R$ 16,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102875960 |
1001975 |
20/09/2024 |
R$ 3.023,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP RETENCAO .2024 |
102859765 |
1000327 |
23/09/2024 |
R$ 5.697,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETRO NEW HOLLAND B95C DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102846420 |
1002124 |
12/09/2024 |
R$ 3.674,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO NEW HOLLAND B95C DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102846428 |
1002125 |
12/09/2024 |
R$ 2.006,33 |
|
| REFRE-SE A QUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACA QPX-7186, SIR6D38, SIV4D11, QNF-9859, SIS3I01,RFP-6E36, SIR8H58, SIS8I29, RGA-5A26, RGA-5A23, RGA-1A75, HNJ-5412, RUI-6E18,RUI-6E39, SFW2D91, SGV4G40 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA |
402861586 |
4001748 |
20/09/2024 |
R$ 38.545,37 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS RMQ-2D65, QPX-7183, SIK3J73, RTO-6F40, SIR3B15, QQQ-5320 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402861594 |
4001847 |
20/09/2024 |
R$ 16.174,43 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA QXW-0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUCNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102859513 |
1001977 |
20/09/2024 |
R$ 2.469,65 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA HIZ-7845 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
102859495 |
1001978 |
20/09/2024 |
R$ 55,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RVK4H64, PUP-5110, PUM-7183, SHH1J48, SIT7C61, SJE1F33, SJG2H71 DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102859487 |
1001979 |
20/09/2024 |
R$ 18.663,44 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO DE PLACA QUG-7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102859449 |
1002190 |
24/09/2024 |
R$ 2.024,51 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DE PLACAS ORC-8464, 120 K, XCMG, New Holland, RXA5H88, RTW4J94 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102859491 |
1001980 |
20/09/2024 |
R$ 20.617,77 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACA, A 950 4,TT 4030, 7540R, 4275 DASECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102859505 |
1001981 |
20/09/2024 |
R$ 7.690,51 |
|
| RERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACAS OQW-7060, SHH2H75, DASECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102859509 |
1002191 |
20/09/2024 |
R$ 4.246,23 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA SHH1J46, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102859463 |
1002192 |
24/09/2024 |
R$ 1.711,34 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA RNI-4J24 DO GABINETE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
102859391 |
1002193 |
26/09/2024 |
R$ 1.432,72 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSIQUIATRA PARA A REDE MUNICINIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402861410 |
4001818 |
20/09/2024 |
R$ 6.999,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402860317 |
4000033 |
23/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402860313 |
4001680 |
23/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402860309 |
4000015 |
23/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861492 |
4000007 |
23/09/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861484 |
4000032 |
23/09/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861480 |
4000010 |
23/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861476 |
4000012 |
23/09/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861472 |
4000190 |
23/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861468 |
4000001 |
23/09/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861462 |
4000031 |
23/09/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861458 |
4001282 |
23/09/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861452 |
4000002 |
23/09/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861446 |
4000189 |
23/09/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861442 |
4000297 |
23/09/2024 |
R$ 192,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES PARA GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
402861414 |
4001848 |
23/09/2024 |
R$ 4.693,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402860305 |
4000011 |
23/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861438 |
4000841 |
23/09/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861434 |
4000037 |
23/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861426 |
4000004 |
23/09/2024 |
R$ 504,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861422 |
4001281 |
23/09/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861418 |
4000041 |
23/09/2024 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402860349 |
4000465 |
23/09/2024 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402860345 |
4000003 |
23/09/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402860341 |
4001280 |
23/09/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861558 |
4000436 |
23/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861552 |
4000820 |
23/09/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861548 |
4000547 |
23/09/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402847552 |
4000028 |
19/09/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861574 |
4000248 |
23/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102859785 |
1000027 |
23/09/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102859781 |
1000261 |
23/09/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102859777 |
1000389 |
23/09/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102859769 |
1000029 |
23/09/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GRU .DESPESAS DECORRENTE DAS ELEICOES CONSELHO TUTELAR. |
102847774 |
1002194 |
10/09/2024 |
R$ 538,71 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102859343 |
1002195 |
25/09/2024 |
R$ 26.535,60 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102859335 |
1002197 |
25/09/2024 |
R$ 6.163,84 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859565 |
1000010 |
25/09/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A PONTE DA RUA JOSE MARTINS DOS SANTOS NOS FIGUEIREDOS, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859561 |
1002221 |
25/09/2024 |
R$ 3.525,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDIATRICO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402861570 |
4001760 |
25/09/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PAARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102848162 |
1000083 |
19/09/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A REMOÇÃO E REPARO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859325 |
1002231 |
25/09/2024 |
R$ 10.187,92 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA FERNANDO E SOROCABA NO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102848228 |
1001917 |
02/09/2024 |
R$ 119.970,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÁREA PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA SHOWS ARTISTICOS PARA A REALIZAÇÃO DO 45° JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859755 |
1002236 |
25/09/2024 |
R$ 23.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2024 |
102848814 |
1002051 |
03/09/2024 |
R$ 14.387,56 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR PARA CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102859475 |
1002237 |
26/09/2024 |
R$ 17.680,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEIO FIO PARA A RUA JOSÉ DA SILVA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102850890 |
1002138 |
12/09/2024 |
R$ 33.000,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEIO FIO PARA A RUA MONSENHOR AYALA / PRAÇA JOSÉDE SOUSA MADEIRA (TRAVAMENTO DE VIA) NO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
102850928 |
1002140 |
12/09/2024 |
R$ 3.290,95 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102859361 |
1001965 |
26/09/2024 |
R$ 2.232,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃOANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102859369 |
1002243 |
26/09/2024 |
R$ 8.580,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402861235 |
4001751 |
16/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402861165 |
4001752 |
18/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402861145 |
4000054 |
18/09/2024 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402861131 |
4000052 |
17/09/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME INDISPONIVEL NO MUNICIPIO. |
402860289 |
4001859 |
12/09/2024 |
R$ 508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862441 |
4000004 |
20/09/2024 |
R$ 756,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102857897 |
1000057 |
14/09/2024 |
R$ 19.718,46 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102858895 |
1000250 |
11/09/2024 |
R$ 2.142,85 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102861516 |
1000065 |
30/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102861524 |
1000037 |
02/09/2024 |
R$ 111,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102861532 |
1000037 |
20/09/2024 |
R$ 180,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102861540 |
1000037 |
24/09/2024 |
R$ 123,07 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102861606 |
1000053 |
30/09/2024 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102861626 |
1000053 |
30/09/2024 |
R$ 36,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102861769 |
1001728 |
30/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102862553 |
1000053 |
30/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102863655 |
1000053 |
30/09/2024 |
R$ 12,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102863701 |
1000053 |
30/09/2024 |
R$ 36,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102863711 |
1000838 |
30/09/2024 |
R$ 24,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102863721 |
1000053 |
30/09/2024 |
R$ 12,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102864077 |
1000070 |
30/09/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 CFM |
102864127 |
1000052 |
11/09/2024 |
R$ 108,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA ANO 2024 CONTA |
102864131 |
1001196 |
30/09/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102864147 |
1000036 |
10/09/2024 |
R$ 0,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102864151 |
1000036 |
20/09/2024 |
R$ 1,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102864155 |
1000036 |
30/09/2024 |
R$ 2,84 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 LC 176/2020 |
102864163 |
1000038 |
30/09/2024 |
R$ 23,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402864171 |
4000097 |
30/09/2024 |
R$ 36,01 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402864583 |
4000097 |
02/09/2024 |
R$ 96,08 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402864607 |
4000097 |
30/09/2024 |
R$ 24,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402865560 |
4000097 |
10/09/2024 |
R$ 24,02 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402865584 |
4000097 |
30/09/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA ANO 2024 DA CONTA |
102866079 |
1001225 |
30/09/2024 |
R$ 156,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102866111 |
1000053 |
01/09/2024 |
R$ 144,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO O VEICULO DE PLACA SGV4G40 DA SECRETARIA DE SAUDE. |
402866153 |
4001948 |
23/09/2024 |
R$ 824,00 |
|
| REFERE-SE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA SGV4G40 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402866179 |
4001949 |
23/09/2024 |
R$ 700,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102866175 |
1000053 |
30/09/2024 |
R$ 233,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102866297 |
1000036 |
30/09/2024 |
R$ 21,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102866300 |
1000036 |
30/09/2024 |
R$ 8,80 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102866303 |
1000036 |
30/09/2024 |
R$ 19,09 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102866489 |
1000053 |
30/09/2024 |
R$ 165,94 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102866529 |
1000069 |
30/09/2024 |
R$ 318,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE ROLO COMPACTADOR PARA CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102866585 |
1002514 |
26/09/2024 |
R$ 26.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102866629 |
1002513 |
18/09/2024 |
R$ 41,44 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402866747 |
4000096 |
30/09/2024 |
R$ 384,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102875543 |
1000483 |
01/09/2024 |
R$ 91,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102875563 |
1000854 |
01/09/2024 |
R$ 144,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102875653 |
1000066 |
10/09/2024 |
R$ 2.738,22 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102875657 |
1000066 |
20/09/2024 |
R$ 2.738,22 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102875665 |
1000066 |
30/09/2024 |
R$ 2.830,18 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102875669 |
1000066 |
30/09/2024 |
R$ 183,92 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102875697 |
1000074 |
10/09/2024 |
R$ 1.716,39 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102875701 |
1000074 |
20/09/2024 |
R$ 1.716,39 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102875705 |
1000074 |
30/09/2024 |
R$ 1.716,39 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMM NO EXERCICIO DE 2024 |
102875755 |
1000067 |
20/09/2024 |
R$ 803,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102875807 |
1000053 |
30/09/2024 |
R$ 965,67 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102875847 |
1000036 |
09/09/2024 |
R$ 3.030,89 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102875855 |
1000036 |
10/09/2024 |
R$ 4.597,96 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102875859 |
1000036 |
20/09/2024 |
R$ 1.491,57 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102875863 |
1000036 |
30/09/2024 |
R$ 4.954,69 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO EXERCICIO DE 2024 |
102876010 |
1000073 |
10/09/2024 |
R$ 20.708,09 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102876027 |
1000069 |
25/09/2024 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102876119 |
1002203 |
18/09/2024 |
R$ 156,00 |
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| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO |
402876429 |
4001844 |
01/09/2024 |
R$ 60,76 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402896618 |
4000057 |
01/09/2024 |
R$ 2.323,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402896621 |
4000057 |
01/09/2024 |
R$ 580,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402896624 |
4000058 |
01/09/2024 |
R$ 3.536,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402896627 |
4000058 |
01/09/2024 |
R$ 1.978,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402896707 |
4000057 |
30/09/2024 |
R$ 2.323,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402896710 |
4000057 |
30/09/2024 |
R$ 580,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402896713 |
4000058 |
30/09/2024 |
R$ 3.536,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402896716 |
4000058 |
30/09/2024 |
R$ 1.978,48 |
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