| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402870747 |
4000174 |
29/10/2024 |
R$ 202,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA DA SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402877895 |
4000982 |
28/10/2024 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402870509 |
4000857 |
28/10/2024 |
R$ 785,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402870497 |
4000851 |
28/10/2024 |
R$ 324,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE ELETRECISTA PARA REFORMA DA UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402862147 |
4001190 |
16/10/2024 |
R$ 330,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860589 |
1001596 |
17/10/2024 |
R$ 62,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102860577 |
1001597 |
17/10/2024 |
R$ 485,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402861043 |
4001229 |
18/10/2024 |
R$ 226,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402861089 |
4001230 |
18/10/2024 |
R$ 99,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402861115 |
4001234 |
02/10/2024 |
R$ 4.345,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402861123 |
4001234 |
02/10/2024 |
R$ 303,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402861001 |
4001175 |
18/10/2024 |
R$ 174,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102860563 |
1001606 |
17/10/2024 |
R$ 1.849,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860637 |
1001607 |
14/10/2024 |
R$ 1.264,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860597 |
1001608 |
17/10/2024 |
R$ 318,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402861035 |
4001244 |
18/10/2024 |
R$ 1.970,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CEIC DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102862769 |
1001629 |
17/10/2024 |
R$ 12.920,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402870405 |
4001306 |
25/10/2024 |
R$ 52,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CEICI DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102860559 |
1001749 |
17/10/2024 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102860567 |
1001751 |
17/10/2024 |
R$ 900,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102860601 |
1001771 |
17/10/2024 |
R$ 1.160,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
402870655 |
4001268 |
25/10/2024 |
R$ 423,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402870659 |
4000849 |
25/10/2024 |
R$ 1.407,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
402861057 |
4001375 |
18/10/2024 |
R$ 23,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402870639 |
4000863 |
25/10/2024 |
R$ 1.474,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DEMINAS. |
402870727 |
4001381 |
29/10/2024 |
R$ 336,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402870529 |
4000862 |
25/10/2024 |
R$ 1.448,60 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
402870679 |
4001274 |
25/10/2024 |
R$ 518,08 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
402870663 |
4001273 |
25/10/2024 |
R$ 396,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402870647 |
4000335 |
25/10/2024 |
R$ 306,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402870621 |
4001144 |
25/10/2024 |
R$ 875,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402870687 |
4000175 |
25/10/2024 |
R$ 455,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402870695 |
4000175 |
25/10/2024 |
R$ 113,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402870699 |
4001140 |
25/10/2024 |
R$ 255,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402870577 |
4001145 |
25/10/2024 |
R$ 3.952,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS |
102860641 |
1001966 |
14/10/2024 |
R$ 3.471,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR OXIGENIO EVERFLO RESPIRONICS NS 0012829 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402870807 |
4001763 |
22/10/2024 |
R$ 2.398,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAPS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402865732 |
4001766 |
18/10/2024 |
R$ 328,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO CAPS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402861065 |
4001767 |
18/10/2024 |
R$ 99,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402870601 |
4000852 |
25/10/2024 |
R$ 348,00 |
|
| REFRE-SE A CONSERTO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MERCURY LUMIAR 5LPM NS:A05549L31165 OS:029316 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402870811 |
4001810 |
22/10/2024 |
R$ 2.440,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL ODONTOLÓGICO PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402862113 |
4001811 |
09/10/2024 |
R$ 8.882,56 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
402870539 |
4001276 |
25/10/2024 |
R$ 1.363,20 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
402870551 |
4001276 |
25/10/2024 |
R$ 1.125,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
402870559 |
4001276 |
25/10/2024 |
R$ 576,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
402870565 |
4001276 |
25/10/2024 |
R$ 268,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402870573 |
4000862 |
25/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402870589 |
4000450 |
25/10/2024 |
R$ 444,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402870711 |
4001133 |
25/10/2024 |
R$ 799,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402870617 |
4000863 |
25/10/2024 |
R$ 388,50 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
402870593 |
4001271 |
25/10/2024 |
R$ 1.041,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402870597 |
4000327 |
25/10/2024 |
R$ 1.066,80 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
402870389 |
4001272 |
25/10/2024 |
R$ 1.947,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
402870397 |
4001269 |
25/10/2024 |
R$ 763,90 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
402870609 |
4001695 |
25/10/2024 |
R$ 1.227,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402862117 |
4001813 |
09/10/2024 |
R$ 15.160,76 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR SORÓ SILVA NO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102861351 |
1002134 |
10/10/2024 |
R$ 27.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PROTESE DENTÁRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402861105 |
4001827 |
02/10/2024 |
R$ 6.304,99 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AÇÃO REALIZADA, SAÚDE DO TRABALHADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402871581 |
4001829 |
14/10/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DEDIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
102870045 |
1002153 |
22/10/2024 |
R$ 787,60 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102863139 |
1002156 |
24/10/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402862143 |
4001832 |
16/10/2024 |
R$ 7.029,45 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS, TITO ALVES E RUI BARBOSA E DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862749 |
1001745 |
15/10/2024 |
R$ 783,33 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862753 |
1001342 |
15/10/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102877377 |
1001949 |
17/10/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402861279 |
4000079 |
17/10/2024 |
R$ 295,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402861267 |
4000079 |
17/10/2024 |
R$ 139,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402861275 |
4000079 |
17/10/2024 |
R$ 104,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402860993 |
4000079 |
17/10/2024 |
R$ 526,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O TIME 1º DE MARÇO ESPORTE CLUBE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
102863005 |
1001976 |
03/10/2024 |
R$ 1.907,85 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102861963 |
1002166 |
08/10/2024 |
R$ 164,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860527 |
1002179 |
02/10/2024 |
R$ 265,77 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402865610 |
4001834 |
02/10/2024 |
R$ 3.190,19 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402878282 |
4001834 |
02/10/2024 |
R$ 1.626,81 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402861191 |
4001835 |
14/10/2024 |
R$ 57.165,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402870667 |
4001137 |
25/10/2024 |
R$ 281,25 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
402870585 |
4001693 |
25/10/2024 |
R$ 368,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
102886942 |
1002196 |
03/10/2024 |
R$ 17.000,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DE SANTANA NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102861959 |
1002181 |
08/10/2024 |
R$ 195,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUCÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102861955 |
1002180 |
08/10/2024 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860501 |
1002222 |
10/10/2024 |
R$ 885,90 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA PARA USO DO CAPS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402861061 |
4001851 |
18/10/2024 |
R$ 1.314,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402887285 |
4000047 |
03/10/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO DO CAPS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402861081 |
4001853 |
18/10/2024 |
R$ 296,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402861085 |
4001854 |
18/10/2024 |
R$ 41,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
402877821 |
4001855 |
18/10/2024 |
R$ 344,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE BÁSCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402861077 |
4001856 |
18/10/2024 |
R$ 556,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
402870613 |
4001691 |
25/10/2024 |
R$ 1.145,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. SEGUINDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402877955 |
4000333 |
28/10/2024 |
R$ 658,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS, SONORIZAÇÃO E BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102863045 |
1002234 |
02/10/2024 |
R$ 21.140,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860537 |
1002235 |
01/10/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA FERNANDO E SOROCABA NO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102861299 |
1001917 |
10/10/2024 |
R$ 30.030,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA FERNANDO E SOROCABA NO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102861323 |
1001917 |
10/10/2024 |
R$ 149.970,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402877903 |
4001857 |
29/10/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DOS CORREIOS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102860523 |
1000001 |
02/10/2024 |
R$ 147,22 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860629 |
1002238 |
14/10/2024 |
R$ 6.060,10 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860625 |
1002030 |
14/10/2024 |
R$ 5.934,90 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860605 |
1002031 |
14/10/2024 |
R$ 7.390,52 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860497 |
1002032 |
14/10/2024 |
R$ 6.146,60 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860613 |
1002033 |
14/10/2024 |
R$ 1.620,60 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860617 |
1002239 |
14/10/2024 |
R$ 620,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DEDIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
102862011 |
1002240 |
14/10/2024 |
R$ 849,60 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860649 |
1002241 |
14/10/2024 |
R$ 584,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870041 |
1002242 |
22/10/2024 |
R$ 11.212,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861259 |
4000307 |
04/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861187 |
4000307 |
01/10/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861183 |
4000024 |
01/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861175 |
4000905 |
01/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861219 |
4000027 |
01/10/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861215 |
4000249 |
01/10/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861211 |
4000007 |
01/10/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861207 |
4000041 |
01/10/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861203 |
4001281 |
01/10/2024 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861199 |
4001282 |
01/10/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402863001 |
4000841 |
01/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862997 |
4000002 |
01/10/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862989 |
4000297 |
01/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861263 |
4001280 |
01/10/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862985 |
4000003 |
01/10/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862977 |
4000001 |
01/10/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862981 |
4000032 |
01/10/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862969 |
4000004 |
01/10/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862973 |
4000465 |
01/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862965 |
4000010 |
01/10/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862993 |
4000031 |
01/10/2024 |
R$ 242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862957 |
4000011 |
01/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862961 |
4000015 |
01/10/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862953 |
4000012 |
01/10/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402887000 |
4001680 |
01/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402886996 |
4000037 |
01/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102870839 |
1000109 |
22/10/2024 |
R$ 154,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402862342 |
4000081 |
17/10/2024 |
R$ 200,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402862336 |
4000081 |
17/10/2024 |
R$ 179,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402861283 |
4000079 |
17/10/2024 |
R$ 519,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402861295 |
4000079 |
17/10/2024 |
R$ 56,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402861287 |
4000079 |
17/10/2024 |
R$ 184,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402861291 |
4000079 |
17/10/2024 |
R$ 354,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACOMPANHANTE HOSPITALAR PARA PACIENTE EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE. |
402861097 |
4001858 |
01/10/2024 |
R$ 2.820,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DEDIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
102860633 |
1002245 |
14/10/2024 |
R$ 1.159,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS ATRAVES DA ATA ESATDUAL 317/2023. |
402870635 |
4000456 |
25/10/2024 |
R$ 255,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860555 |
1002246 |
14/10/2024 |
R$ 14.508,90 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862061 |
1000493 |
15/10/2024 |
R$ 614,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862057 |
1000493 |
15/10/2024 |
R$ 371,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA YASMIN SANTOS NO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862631 |
1002250 |
07/10/2024 |
R$ 75.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA YASMIN SANTOS NO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102861355 |
1002250 |
10/10/2024 |
R$ 75.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402870719 |
4001133 |
25/10/2024 |
R$ 699,26 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
402877933 |
4001860 |
25/10/2024 |
R$ 471,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402870517 |
4001145 |
28/10/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402886978 |
4001861 |
17/10/2024 |
R$ 129,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862757 |
1002251 |
15/10/2024 |
R$ 710,47 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA NA RUA SANTANA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862765 |
1002252 |
15/10/2024 |
R$ 87,35 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862053 |
1002254 |
15/10/2024 |
R$ 642,67 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860609 |
1002255 |
14/10/2024 |
R$ 694,45 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402861101 |
4001550 |
02/10/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402862155 |
4001862 |
16/10/2024 |
R$ 2.561,98 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA AÇÕES DA REDE DE SAÚDE BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402861011 |
4001863 |
18/10/2024 |
R$ 2.285,09 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
402870731 |
4001864 |
29/10/2024 |
R$ 168,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR E AJUDANTE PARA A MANUTEMÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402862433 |
4001865 |
15/10/2024 |
R$ 2.184,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
102862761 |
1002256 |
15/10/2024 |
R$ 444,37 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862049 |
1002258 |
15/10/2024 |
R$ 135,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860621 |
1002259 |
14/10/2024 |
R$ 270,00 |
|
| REFRE-SE A REPOSIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402886982 |
4001867 |
17/10/2024 |
R$ 340,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO DE TARCISIO PATROCINIO DE FATIMA FERREIRA RESIDENTE BO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402886974 |
4001868 |
17/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS |
102862065 |
1002260 |
15/10/2024 |
R$ 2.289,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862045 |
1002261 |
15/10/2024 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
402870525 |
4001869 |
25/10/2024 |
R$ 1.980,44 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FESTA DAS FLORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860515 |
1002263 |
02/10/2024 |
R$ 34.690,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102860485 |
1002264 |
10/10/2024 |
R$ 3.615,27 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SANTA RITA NO MUNICÍPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS |
102860421 |
1002265 |
10/10/2024 |
R$ 56,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862069 |
1002266 |
15/10/2024 |
R$ 1.888,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860409 |
1002267 |
10/10/2024 |
R$ 1.031,90 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DAS RUAS, GETULIO COELHO LACERDA, FREI DAMIÃO MELILE, EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860413 |
1002268 |
10/10/2024 |
R$ 483,60 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA MONSENHOR AYALA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860417 |
1002269 |
10/10/2024 |
R$ 237,24 |
|
| REFRE-SE A MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860401 |
1002270 |
10/10/2024 |
R$ 62,88 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS DOMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860393 |
1002271 |
10/10/2024 |
R$ 5.733,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102860481 |
1002272 |
10/10/2024 |
R$ 69,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860373 |
1002273 |
10/10/2024 |
R$ 6.315,16 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SANTA RITA NO MUNICÍPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS |
102860397 |
1002274 |
10/10/2024 |
R$ 54,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102860493 |
1002275 |
10/10/2024 |
R$ 73,08 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS |
102860389 |
1002276 |
10/10/2024 |
R$ 830,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860385 |
1002277 |
10/10/2024 |
R$ 3.791,29 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS FLORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860365 |
1002278 |
10/10/2024 |
R$ 2.435,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ACADEMIA DE SAUDE DOS FIGUEIREDOS DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402861195 |
4001870 |
17/10/2024 |
R$ 1.071,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402861157 |
4001871 |
17/10/2024 |
R$ 1.629,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA BARBOSA NOMUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862077 |
1002280 |
10/10/2024 |
R$ 9.792,93 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860381 |
1002281 |
10/10/2024 |
R$ 2.792,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRUZEIRO BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862073 |
1002282 |
10/10/2024 |
R$ 4.240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102860361 |
1002283 |
10/10/2024 |
R$ 1.261,19 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA MONSENHOR AYALA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860377 |
1002284 |
10/10/2024 |
R$ 183,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402861149 |
4001872 |
17/10/2024 |
R$ 666,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862081 |
1002285 |
10/10/2024 |
R$ 470,05 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ALMOXARIFADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860369 |
1002286 |
10/10/2024 |
R$ 99,48 |
|
| EFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862875 |
1002287 |
02/10/2024 |
R$ 105,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SANTA RITA NO MUNICÍPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS |
102862831 |
1002288 |
02/10/2024 |
R$ 13,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862781 |
1002290 |
02/10/2024 |
R$ 37,99 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS FLORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860353 |
1002291 |
10/10/2024 |
R$ 221,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102860357 |
1002292 |
10/10/2024 |
R$ 84,18 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862823 |
1002293 |
17/10/2024 |
R$ 401,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A QUADRA DE ESPORTES DA RUA CECILIA FERREIRA (BREU) EMDIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862839 |
1002294 |
02/10/2024 |
R$ 16,06 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862773 |
1002295 |
02/10/2024 |
R$ 69,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIADE MINAS. |
102862869 |
1002296 |
02/10/2024 |
R$ 200,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRUZEIRO BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862849 |
1002297 |
02/10/2024 |
R$ 69,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRUZEIRO BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862835 |
1002298 |
02/10/2024 |
R$ 344,60 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS DOMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862777 |
1002299 |
02/10/2024 |
R$ 32,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102860489 |
1002305 |
10/10/2024 |
R$ 32,50 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS |
102862785 |
1002306 |
02/10/2024 |
R$ 445,65 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862827 |
1002307 |
02/10/2024 |
R$ 5.236,40 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA RUA JOSE MARTINS DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860439 |
1002308 |
10/10/2024 |
R$ 1.515,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO EM SANTANA NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102865740 |
1002311 |
10/10/2024 |
R$ 115,90 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102865744 |
1002316 |
10/10/2024 |
R$ 12.743,05 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860465 |
1002320 |
10/10/2024 |
R$ 1.580,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860451 |
1002321 |
10/10/2024 |
R$ 1.740,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS MATABURROS DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860461 |
1002322 |
10/10/2024 |
R$ 790,80 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA RUA JOSE MARTINS DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860473 |
1002323 |
10/10/2024 |
R$ 4.615,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SARJETA MORRO DA CAPELA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102860447 |
1002324 |
10/10/2024 |
R$ 395,40 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860477 |
1002326 |
10/10/2024 |
R$ 1.580,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402861161 |
4001873 |
17/10/2024 |
R$ 2.267,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402886970 |
4001874 |
15/10/2024 |
R$ 1.693,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ACADEMIA DE SAUDE DOS FIGUEIREDOS DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402865662 |
4001875 |
17/10/2024 |
R$ 138,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
402865756 |
4001876 |
17/10/2024 |
R$ 1.349,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402861127 |
4001877 |
17/10/2024 |
R$ 1.721,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAPS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402861027 |
4001878 |
18/10/2024 |
R$ 613,95 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
402861141 |
4001879 |
17/10/2024 |
R$ 4.490,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAPS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402861031 |
4001880 |
18/10/2024 |
R$ 173,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402865728 |
4001881 |
17/10/2024 |
R$ 1.871,53 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DA RUA PEDRO SOARES NO MUNCÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102861995 |
1002327 |
10/10/2024 |
R$ 438,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE MANILHA NOMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102861991 |
1002329 |
10/10/2024 |
R$ 195,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE QUADRA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862007 |
1002330 |
10/10/2024 |
R$ 195,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MESAS PARA O CIRCUITO DA CIDADANIA REALIZADO NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862003 |
1002333 |
10/10/2024 |
R$ 110,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102861999 |
1002334 |
10/10/2024 |
R$ 3.117,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA BARBOSA NOMUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860435 |
1002336 |
10/10/2024 |
R$ 4.391,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS NOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860425 |
1002337 |
10/10/2024 |
R$ 2.126,72 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PROTESE DENTÁRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402877749 |
4001883 |
02/10/2024 |
R$ 11.979,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402887044 |
4000054 |
16/10/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402887076 |
4001752 |
16/10/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402887058 |
4000052 |
17/10/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402865624 |
4001751 |
04/10/2024 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861255 |
4000308 |
04/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861251 |
4000547 |
04/10/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861359 |
4000189 |
04/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861362 |
4000189 |
04/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861247 |
4000015 |
04/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402865760 |
4000002 |
04/10/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402865763 |
4000002 |
04/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862129 |
4000004 |
07/10/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862132 |
4000004 |
07/10/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402865686 |
4000012 |
04/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861243 |
4000012 |
04/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862136 |
4001280 |
04/10/2024 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862139 |
4001280 |
04/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861239 |
4000190 |
04/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861366 |
4000297 |
04/10/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861369 |
4000297 |
04/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861227 |
4000007 |
04/10/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861231 |
4000032 |
04/10/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861373 |
4000031 |
04/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861376 |
4000031 |
04/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861380 |
4000001 |
04/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861383 |
4000001 |
04/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861387 |
4000841 |
04/10/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861390 |
4000841 |
04/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402861223 |
4000037 |
04/10/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862350 |
4000003 |
04/10/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862356 |
4000011 |
04/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862360 |
4000465 |
04/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862364 |
4000041 |
04/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862367 |
4000041 |
04/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862377 |
4001282 |
04/10/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862380 |
4001282 |
04/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862386 |
4001281 |
04/10/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862389 |
4001281 |
04/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102861337 |
1000389 |
04/10/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102861340 |
1000389 |
04/10/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102861343 |
1000389 |
04/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102861327 |
1000261 |
04/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102865666 |
1002338 |
04/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102861347 |
1000027 |
04/10/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102861330 |
1000261 |
04/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102861333 |
1000261 |
04/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102857945 |
1002339 |
04/10/2024 |
R$ 5.587,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102857955 |
1002341 |
04/10/2024 |
R$ 5.395,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102857977 |
1002342 |
04/10/2024 |
R$ 4.929,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858287 |
1002343 |
04/10/2024 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858293 |
1002344 |
04/10/2024 |
R$ 16.038,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102857989 |
1002345 |
04/10/2024 |
R$ 7.766,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858011 |
1002346 |
04/10/2024 |
R$ 15.089,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858033 |
1002347 |
04/10/2024 |
R$ 2.322,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102857965 |
1002348 |
04/10/2024 |
R$ 4.675,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858039 |
1002349 |
04/10/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858023 |
1002350 |
04/10/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102857995 |
1002351 |
04/10/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858001 |
1002352 |
04/10/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858281 |
1002353 |
04/10/2024 |
R$ 25.258,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858067 |
1002354 |
04/10/2024 |
R$ 9.862,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858049 |
1002355 |
04/10/2024 |
R$ 10.442,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858129 |
1002356 |
04/10/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858139 |
1002357 |
04/10/2024 |
R$ 4.006,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858059 |
1002358 |
04/10/2024 |
R$ 4.332,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858079 |
1002359 |
04/10/2024 |
R$ 176.163,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858089 |
1002360 |
04/10/2024 |
R$ 174.245,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858107 |
1002361 |
04/10/2024 |
R$ 53.921,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858119 |
1002362 |
04/10/2024 |
R$ 9.049,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858151 |
1002363 |
04/10/2024 |
R$ 12.418,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858161 |
1002364 |
04/10/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858171 |
1002365 |
04/10/2024 |
R$ 11.033,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858191 |
1002366 |
04/10/2024 |
R$ 1.888,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858181 |
1002367 |
04/10/2024 |
R$ 3.954,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858211 |
1002368 |
04/10/2024 |
R$ 2.676,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858199 |
1002369 |
04/10/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858205 |
1002370 |
04/10/2024 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858301 |
1002371 |
04/10/2024 |
R$ 3.247,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858275 |
1002372 |
04/10/2024 |
R$ 2.709,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858229 |
1002373 |
04/10/2024 |
R$ 38.533,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858217 |
1002374 |
04/10/2024 |
R$ 25.286,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858247 |
1002375 |
04/10/2024 |
R$ 35.659,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858239 |
1002376 |
04/10/2024 |
R$ 6.495,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858265 |
1002377 |
04/10/2024 |
R$ 3.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858305 |
1002378 |
04/10/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858323 |
1002379 |
04/10/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858315 |
1002380 |
04/10/2024 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858339 |
1002381 |
04/10/2024 |
R$ 5.001,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858329 |
1002382 |
04/10/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102858345 |
1002407 |
04/10/2024 |
R$ 5.111,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862326 |
4000028 |
18/10/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862310 |
4000071 |
18/10/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862314 |
4000026 |
18/10/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862330 |
4000306 |
18/10/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862221 |
4000002 |
18/10/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862228 |
4001281 |
18/10/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862278 |
4001280 |
18/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862214 |
4000031 |
18/10/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862318 |
4000465 |
18/10/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862207 |
4000841 |
18/10/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862179 |
4000190 |
18/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862271 |
4000041 |
18/10/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862285 |
4000032 |
18/10/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862239 |
4001282 |
18/10/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862246 |
4000189 |
18/10/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862255 |
4000001 |
18/10/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862203 |
4000297 |
18/10/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862195 |
4000037 |
18/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862264 |
4000007 |
18/10/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862292 |
4000004 |
18/10/2024 |
R$ 683,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862187 |
4000010 |
18/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862299 |
4000012 |
18/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102881516 |
1000261 |
18/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102862623 |
1000389 |
18/10/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102862627 |
1000345 |
18/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402887216 |
4001884 |
01/10/2024 |
R$ 13.014,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402887267 |
4001885 |
01/10/2024 |
R$ 1.189,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402887281 |
4001885 |
04/10/2024 |
R$ 3.796,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402887225 |
4001886 |
01/10/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402887230 |
4001887 |
01/10/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402858441 |
4001888 |
04/10/2024 |
R$ 2.559,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402858431 |
4001889 |
04/10/2024 |
R$ 5.566,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402858455 |
4001890 |
04/10/2024 |
R$ 956,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402858445 |
4001891 |
04/10/2024 |
R$ 4.679,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402858421 |
4001892 |
04/10/2024 |
R$ 31.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402858409 |
4001893 |
04/10/2024 |
R$ 32.758,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402858481 |
4001894 |
04/10/2024 |
R$ 22.676,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402887235 |
4001895 |
01/10/2024 |
R$ 166.258,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402858367 |
4001896 |
04/10/2024 |
R$ 1.752,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402887244 |
4001897 |
01/10/2024 |
R$ 38.961,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402858459 |
4001898 |
04/10/2024 |
R$ 15.599,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402887257 |
4001899 |
01/10/2024 |
R$ 2.563,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402858471 |
4001900 |
04/10/2024 |
R$ 9.319,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
402884303 |
4001902 |
18/10/2024 |
R$ 304,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
402884273 |
4001903 |
18/10/2024 |
R$ 1.238,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
402884311 |
4001904 |
18/10/2024 |
R$ 5.642,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
402884319 |
4001905 |
18/10/2024 |
R$ 20.668,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
402884281 |
4001906 |
18/10/2024 |
R$ 1.403,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
402884325 |
4001907 |
18/10/2024 |
R$ 230,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
402884287 |
4001908 |
18/10/2024 |
R$ 838,72 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860653 |
1000489 |
17/10/2024 |
R$ 2.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860665 |
1000296 |
17/10/2024 |
R$ 3.000,96 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862745 |
1000373 |
17/10/2024 |
R$ 418,48 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860669 |
1000234 |
17/10/2024 |
R$ 7.053,70 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇAO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860661 |
1001781 |
17/10/2024 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860657 |
1000247 |
17/10/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102861315 |
1000248 |
17/10/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862037 |
1000251 |
17/10/2024 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862029 |
1000226 |
17/10/2024 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862811 |
1001053 |
17/10/2024 |
R$ 7.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÃO CEMIG PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102862819 |
1001070 |
17/10/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE CONTAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862033 |
1000519 |
17/10/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINECOLOGISTA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402862109 |
4000562 |
17/10/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402862429 |
4000878 |
17/10/2024 |
R$ 3.780,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402862421 |
4000134 |
17/10/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402862437 |
4000549 |
15/10/2024 |
R$ 4.477,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO USO DE ESTRATEGIA E-SUS PARA A SECRETARIA DESAUDE DO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402862151 |
4001912 |
16/10/2024 |
R$ 8.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDIATRICO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402865628 |
4001760 |
16/10/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE APLICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DA SAUDE DO TRABALHADOR DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402862425 |
4001232 |
17/10/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA COMPLETA DE 12 AMOSTRAS DE ÁGUA PARA A REDE DE SAÚDEBÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402878000 |
4001913 |
22/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862041 |
1000062 |
17/10/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102861319 |
1001089 |
17/10/2024 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862789 |
1002410 |
17/10/2024 |
R$ 26.882,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DA REDE DE |
102862793 |
1002411 |
17/10/2024 |
R$ 12.700,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIAS DE CHAVR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862797 |
1002412 |
17/10/2024 |
R$ 338,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102870855 |
1000058 |
18/10/2024 |
R$ 86,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102870851 |
1000059 |
18/10/2024 |
R$ 1.991,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402887262 |
4001914 |
01/10/2024 |
R$ 3.991,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
402884337 |
4001916 |
18/10/2024 |
R$ 4,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
402884333 |
4001915 |
18/10/2024 |
R$ 57,49 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102870863 |
1002414 |
22/10/2024 |
R$ 3.160,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RVK4H64, PUP-5110, PUM-7183, SIT7C61, SJE1F33, SJG2H71, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870003 |
1002198 |
24/10/2024 |
R$ 22.579,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DOS CORREIOS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102858565 |
1000001 |
02/10/2024 |
R$ 197,59 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862097 |
1002416 |
21/10/2024 |
R$ 523,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862101 |
1002417 |
21/10/2024 |
R$ 3.924,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE LUZ DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO. |
102858609 |
1002418 |
02/10/2024 |
R$ 122,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102862807 |
1000482 |
17/10/2024 |
R$ 445,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102862803 |
1000109 |
17/10/2024 |
R$ 57,25 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA SHH1J46, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870831 |
1002199 |
23/10/2024 |
R$ 2.270,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023. |
402870493 |
4001135 |
28/10/2024 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. SEGUNDO ATA DO ESTADO 317/2023 |
402870505 |
4001846 |
28/10/2024 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL317/2023 PARA ATENÇÃO BÁSICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402870707 |
4000848 |
25/10/2024 |
R$ 699,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102870875 |
1001033 |
22/10/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102870859 |
1001964 |
22/10/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRA DE RODAS MANUAL INFANTIL OS:029667 DA REDE BÁSICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402862417 |
4001918 |
16/10/2024 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO ESF JOSÉ VENTURA DE ALMEIDA EM SANTANADO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402870443 |
4001919 |
24/10/2024 |
R$ 2.124,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSIQUIATRA PARA A REDE MUNICINIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402870783 |
4000158 |
22/10/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CAPS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402870739 |
4001922 |
29/10/2024 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860895 |
1000250 |
10/10/2024 |
R$ 2.142,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862191 |
4000015 |
18/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862288 |
4000032 |
18/10/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862274 |
4000041 |
18/10/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862267 |
4000007 |
18/10/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402870521 |
4000297 |
25/10/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862258 |
4000001 |
18/10/2024 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862249 |
4000189 |
18/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862242 |
4001282 |
18/10/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862231 |
4001281 |
18/10/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862224 |
4000002 |
18/10/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862210 |
4000841 |
18/10/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862281 |
4001280 |
18/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862217 |
4000031 |
18/10/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862302 |
4000012 |
18/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862295 |
4000004 |
18/10/2024 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862199 |
4000013 |
18/10/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862175 |
4000080 |
18/10/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862159 |
4000029 |
18/10/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862163 |
4001925 |
18/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862167 |
4001926 |
18/10/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402862171 |
4001927 |
18/10/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102881519 |
1000261 |
18/10/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102862505 |
1000029 |
18/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102862613 |
1001878 |
18/10/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102862609 |
1000831 |
18/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102870021 |
1002425 |
25/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862105 |
1002427 |
21/10/2024 |
R$ 14.492,70 |
|
| REFRE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS |
102870053 |
1002432 |
22/10/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA 45°JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102878011 |
1002433 |
28/10/2024 |
R$ 17.752,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870033 |
1002436 |
24/10/2024 |
R$ 1.095,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE PLACA A 950 4, TT 4030, 7540R, 4275, XCMG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870891 |
1002438 |
22/10/2024 |
R$ 14.672,55 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DE PLACAS 120 K, XCMG, New Holland, RXA5H88 DA SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870037 |
1002439 |
22/10/2024 |
R$ 12.812,73 |
|
| REFRE-SE A MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA E SISTEMA DE E-MAIL INSTITUCIONAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102870871 |
1002446 |
22/10/2024 |
R$ 850,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CRIAÇÃO DE TEXTOS E ARTES PARA REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DETEXTOS E GRAVAÇÃO DE STOPPARA VINCULAÇÃO EM RÁDIO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL, DENTRE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS,EDI |
102870867 |
1002447 |
22/10/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870025 |
1002449 |
24/10/2024 |
R$ 32.432,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A APAE |
102870819 |
1002450 |
23/10/2024 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102862499 |
1000027 |
18/10/2024 |
R$ 168,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE CIRCULAR PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870009 |
1002451 |
24/10/2024 |
R$ 13.587,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860853 |
1002315 |
10/10/2024 |
R$ 3.768,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
102862093 |
1002452 |
21/10/2024 |
R$ 27.024,48 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102862089 |
1002453 |
21/10/2024 |
R$ 24.161,76 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
102870827 |
1002454 |
23/10/2024 |
R$ 12.950,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL INFANTIL E DO GRUPO DE JOVENS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102870013 |
1002456 |
24/10/2024 |
R$ 6.109,74 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA RNI-4J24 DO GABINETE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
102870017 |
1002200 |
24/10/2024 |
R$ 1.635,91 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870029 |
1002458 |
24/10/2024 |
R$ 1.576,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANPORTE UNIVERSITARIO PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIADE MINAS, PARA AS FACULDAES EM VIRGINOPOLIS E GUANHAES |
102870823 |
1002459 |
23/10/2024 |
R$ 14.676,48 |
|
| REFERE-S A PRESTAÇÃO DE SEFVIÇO DE PREDREIRO E AJUANTE NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859885 |
1002460 |
11/10/2024 |
R$ 3.900,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA DO ALTAR DA IGREA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102859903 |
1002461 |
11/10/2024 |
R$ 3.080,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS PARA O 45° JUBILEU DE NOSSA SENHORA DE APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859933 |
1002462 |
11/10/2024 |
R$ 5.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859947 |
1002463 |
11/10/2024 |
R$ 6.345,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102859961 |
1002464 |
11/10/2024 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO EM SANTANA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860861 |
1002310 |
10/10/2024 |
R$ 52,50 |
|
| REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTES PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARIA BARBOSA DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860017 |
1002465 |
11/10/2024 |
R$ 19.845,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860865 |
1002312 |
10/10/2024 |
R$ 989,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A REFORMA DA PONTE NA RUA JOSÉ MARTINSDOS SANTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860037 |
1002466 |
11/10/2024 |
R$ 9.652,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PAARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102870049 |
1000083 |
22/10/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÇLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860875 |
1002332 |
10/10/2024 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO EM SANTANA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860883 |
1002313 |
10/10/2024 |
R$ 275,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DEDIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
102861951 |
1002467 |
22/10/2024 |
R$ 1.416,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA MONSENHOR AYALA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860899 |
1002325 |
10/10/2024 |
R$ 1.027,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPMANETOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860887 |
1002331 |
10/10/2024 |
R$ 195,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102860891 |
1002319 |
10/10/2024 |
R$ 2.333,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DEDIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
102861947 |
1002470 |
22/10/2024 |
R$ 1.303,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102870835 |
1000057 |
23/10/2024 |
R$ 4.314,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE DIVIOLANDIA DE MINAS. |
102860181 |
1002471 |
02/10/2024 |
R$ 6.075,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102860199 |
1002472 |
07/10/2024 |
R$ 5.062,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860843 |
1002314 |
10/10/2024 |
R$ 2.979,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO EM SANTANA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870843 |
1002317 |
21/10/2024 |
R$ 978,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102860833 |
1002318 |
10/10/2024 |
R$ 2.954,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102870847 |
1002473 |
21/10/2024 |
R$ 9.539,29 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402870417 |
4001755 |
24/10/2024 |
R$ 3.215,65 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
402870775 |
4001754 |
29/10/2024 |
R$ 5.088,10 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402870779 |
4001929 |
22/10/2024 |
R$ 5.499,82 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DEVEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402870413 |
4001930 |
24/10/2024 |
R$ 14.081,70 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402870435 |
4001932 |
24/10/2024 |
R$ 1.806,02 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS |
402870743 |
4001933 |
29/10/2024 |
R$ 16.896,52 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTAÇÃO PARA O CAPS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402870735 |
4001935 |
29/10/2024 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402870431 |
4001936 |
24/10/2024 |
R$ 11.986,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSIQUIATRA PARA A REDE MUNICINIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402870771 |
4001938 |
29/10/2024 |
R$ 6.999,90 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIADE MINAS |
402870815 |
4001939 |
21/10/2024 |
R$ 10.502,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102862085 |
1002475 |
21/10/2024 |
R$ 9.100,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QQQ-5320, RMQ-2D65, QPX-7183, SIK3J73, RTO-6F40, SIR3B15, DA SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402870439 |
4001753 |
24/10/2024 |
R$ 19.844,06 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS QPX-7186, SIR6D38, SIV4D11, QNF-9859, SIS3I01, RFP-6E36, SIR8H58, SIS8I29, RGA-5A26, RGA-5A23, RGA-1A75, HNJ-5412, RUI-6E18, RUI-6E39, SFW2D91, SGV4G40, DA SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂ |
402886992 |
4001749 |
21/10/2024 |
R$ 39.823,53 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
402870425 |
4001940 |
24/10/2024 |
R$ 6.372,90 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
402870421 |
4001941 |
24/10/2024 |
R$ 21.681,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870887 |
1002435 |
22/10/2024 |
R$ 20.367,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870883 |
1002434 |
22/10/2024 |
R$ 42.404,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870879 |
1002437 |
22/10/2024 |
R$ 1.314,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402870787 |
4001942 |
22/10/2024 |
R$ 4.067,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402870791 |
4001943 |
22/10/2024 |
R$ 2.976,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402870795 |
4001944 |
22/10/2024 |
R$ 13.624,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402870799 |
4001945 |
22/10/2024 |
R$ 13.711,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402870803 |
4001946 |
22/10/2024 |
R$ 2.743,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENMHA REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO 45º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870367 |
1002476 |
10/10/2024 |
R$ 113.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENMHA REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO 45º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102866589 |
1002476 |
23/10/2024 |
R$ 124.669,20 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES PARA GRUPOS OPERATIVOS NA REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
402870409 |
4001947 |
24/10/2024 |
R$ 8.086,67 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA SIS3I01 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402878066 |
4001961 |
01/10/2024 |
R$ 640,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA SIS8I29 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
402878031 |
4001962 |
01/10/2024 |
R$ 584,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO PARA VEÍCULO DE PLACA SIR6D38 DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402878038 |
4001963 |
01/10/2024 |
R$ 440,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DE PLACA SIS8I29 DA REDE BÁSCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402878045 |
4001964 |
01/10/2024 |
R$ 693,29 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SIR6D38 DA REDE BÁSICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402878052 |
4001965 |
01/10/2024 |
R$ 647,38 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SIS8I29 DA REDE BÁSICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402878059 |
4001966 |
01/10/2024 |
R$ 719,46 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO FUNERÁRIO PARA JOSE GERALDO PRIMO CONFERME RELATÓRIO ASSISTENCIAL DOMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870931 |
1002477 |
28/10/2024 |
R$ 2.906,10 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO FUNERÁRIO PARA JOSE HELENO DA SILVA CONFERME RELATÓRIO ASSISTENCIAL DOMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870927 |
1002478 |
28/10/2024 |
R$ 4.043,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA |
102863319 |
1002486 |
01/10/2024 |
R$ 2.858,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET PARA O CRAS DO MUNICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102863327 |
1001355 |
14/10/2024 |
R$ 4.072,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102863355 |
1002487 |
03/10/2024 |
R$ 4.806,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RUA CAPIVARA NO SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MINAS. |
102863369 |
1002488 |
03/10/2024 |
R$ 5.135,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDAGOGA NO CAPS 1 DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402863413 |
4000864 |
14/10/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A REFORMA DA PONTE NA RUA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102863493 |
1002490 |
02/10/2024 |
R$ 12.436,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102863611 |
1002491 |
02/10/2024 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA, PARA REALIZAÇÕ DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTANA, RUI BARBOSA E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870923 |
1002492 |
28/10/2024 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA UBS DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
402864247 |
4001969 |
11/10/2024 |
R$ 4.890,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402870751 |
4001970 |
29/10/2024 |
R$ 5.282,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402870755 |
4001971 |
29/10/2024 |
R$ 2.156,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS |
402870759 |
4001972 |
29/10/2024 |
R$ 18.422,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REDE SAÚDE BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS |
402870763 |
4001973 |
29/10/2024 |
R$ 5.206,28 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULO DE PLACA SIS3I01 , DA SECRETARIA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402870767 |
4001555 |
29/10/2024 |
R$ 64,29 |
|
| RERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE PLACAS OQW-7060, SHH2H75, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870919 |
1002035 |
31/10/2024 |
R$ 4.210,57 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QUG-7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870915 |
1002037 |
31/10/2024 |
R$ 2.384,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870911 |
1002520 |
31/10/2024 |
R$ 23.517,50 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS. |
402865658 |
4001828 |
18/10/2024 |
R$ 16.397,09 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUFERIDOS MA MEDIÇÃO Nº 01 DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102877549 |
1002219 |
18/10/2024 |
R$ 310.720,94 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DA RUA SILVA 2 NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102865752 |
1002279 |
10/10/2024 |
R$ 3.558,60 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402865803 |
4001974 |
25/10/2024 |
R$ 4.254,10 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402865807 |
4001974 |
25/10/2024 |
R$ 1.454,20 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402865811 |
4001974 |
25/10/2024 |
R$ 2.667,89 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE AEREO E HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE IVANETE SARA PARA PARTICIPAÇÃO NA II OFINA NACIONAL IMUNIZA SUS EM BRASILIA. |
402865825 |
4001975 |
25/10/2024 |
R$ 3.340,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O 45º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICÍPIO DE DIVINILÂNDIA DE MINAS |
102892568 |
1002563 |
10/10/2024 |
R$ 42.750,00 |
|
| REFRE-SE A HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO, COMPREENDENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, CAFÉ DA TARDE E JANTAR PARA CASSIANO RICARDO DOS SANTOS E ANA MARIA SILVA DE SOUZA (ENTRADA 06/09/SAIDA11/09) ALEX MIRANDA E JOSÉ AFONSO PIMEN |
402866045 |
4001978 |
21/10/2024 |
R$ 7.185,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102866057 |
1001972 |
14/10/2024 |
R$ 2.633,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. |
102866083 |
1002572 |
10/10/2024 |
R$ 99,64 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM LETREIRO PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402866443 |
4001980 |
22/10/2024 |
R$ 2.950,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE APLICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DA SAUDE DO TRABALHADOR DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402866481 |
4001232 |
02/10/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402866507 |
4001982 |
07/10/2024 |
R$ 5.130,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402866521 |
4002000 |
25/10/2024 |
R$ 7.469,92 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402877775 |
4002000 |
25/10/2024 |
R$ 12.380,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS. |
102866615 |
1002578 |
23/10/2024 |
R$ 330,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAEMNTO DE MULTAS ADMINISTRATIVA. |
102866689 |
1002579 |
23/10/2024 |
R$ 330,52 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE SAUDE E PSF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402866813 |
4002003 |
14/10/2024 |
R$ 24.900,00 |
|
| REFERESE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE E PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402866831 |
4002004 |
14/10/2024 |
R$ 24.389,37 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402871529 |
4002046 |
14/10/2024 |
R$ 24.534,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE E PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402871547 |
4001954 |
14/10/2024 |
R$ 24.800,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE MEDICO PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402871565 |
4001957 |
14/10/2024 |
R$ 23.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS PARA O 45° JUBILEU DE NOSSA SENHORA D APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102871605 |
1002729 |
22/10/2024 |
R$ 51.072,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURAMÇA DESARMADO PARA A REALIZAÇÃO DO 45° JUBILEU DE NOSSA SENHORA DE APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102871621 |
1002730 |
22/10/2024 |
R$ 13.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102872065 |
1000036 |
10/10/2024 |
R$ 5.270,58 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102872069 |
1000036 |
18/10/2024 |
R$ 2.009,81 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102872073 |
1000036 |
30/10/2024 |
R$ 4.493,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO |
402872165 |
4002053 |
09/10/2024 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872405 |
1002761 |
29/10/2024 |
R$ 4.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872419 |
1002762 |
29/10/2024 |
R$ 6.412,00 |
|
| REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARREÇÃO DE RUA PARA O 45° JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872453 |
1002763 |
29/10/2024 |
R$ 21.870,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872469 |
1002764 |
29/10/2024 |
R$ 4.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A FABRICAÇÃO DE SARGETAS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872485 |
1002765 |
29/10/2024 |
R$ 6.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A REFORMA DA PONTE NA RUA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872511 |
1002767 |
29/10/2024 |
R$ 972,00 |
|
| REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTES PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARIA BARBOSA DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872527 |
1002768 |
29/10/2024 |
R$ 11.947,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102874658 |
1002340 |
04/10/2024 |
R$ 14.387,56 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO PARA REFORMA DA UBS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402877937 |
4001960 |
31/10/2024 |
R$ 85.301,96 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO PARA REFORMA DA UBS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402877941 |
4001960 |
31/10/2024 |
R$ 63.901,68 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO PARA REFORMA DA UBS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402877945 |
4001960 |
31/10/2024 |
R$ 2.626,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102876035 |
1000069 |
25/10/2024 |
R$ 69,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO EXERCICIO DE 2024 |
102877351 |
1000073 |
10/10/2024 |
R$ 20.794,31 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102877361 |
1000066 |
10/10/2024 |
R$ 2.830,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102877371 |
1000074 |
10/10/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102877399 |
1000066 |
18/10/2024 |
R$ 2.830,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102877403 |
1000074 |
18/10/2024 |
R$ 1.716,39 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMM NO EXERCICIO DE 2024 |
102877411 |
1000067 |
21/10/2024 |
R$ 803,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102877449 |
1000066 |
30/10/2024 |
R$ 2.830,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ARDOCE NO EXERCICIO DE 2024 |
102877453 |
1000074 |
30/10/2024 |
R$ 2.806,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTES PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARIA BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102877699 |
1002489 |
02/10/2024 |
R$ 12.555,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402877759 |
4000097 |
31/10/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402877783 |
4000097 |
17/10/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402877791 |
4000097 |
22/10/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402877865 |
4000097 |
18/10/2024 |
R$ 84,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402877889 |
4000097 |
29/10/2024 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402877929 |
4000097 |
25/10/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLETO CONFORME EM ANEXO. |
402878003 |
4002083 |
22/10/2024 |
R$ 62,28 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402878270 |
4000097 |
02/10/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402878290 |
4000097 |
15/10/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402878298 |
4000097 |
25/10/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402878306 |
4000097 |
28/10/2024 |
R$ 10,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402878314 |
4000097 |
02/10/2024 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102880513 |
1000057 |
14/10/2024 |
R$ 16.364,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102880516 |
1000058 |
14/10/2024 |
R$ 2.759,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE FORRO PVC NA CAPELA VELORIO DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102884259 |
1002971 |
24/10/2024 |
R$ 2.660,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE LUMINARIA PUBLICA NAS RUAS NOSSA SENHORA DO CARMO E RA ESPIRITO SANTO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102884277 |
1002972 |
24/10/2024 |
R$ 23.633,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE JANELAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃOANIMAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102884315 |
1002973 |
24/10/2024 |
R$ 2.750,25 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402884479 |
4000097 |
31/10/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102884795 |
1000063 |
31/10/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102885030 |
1000070 |
31/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102885040 |
1000053 |
31/10/2024 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102885080 |
1000838 |
31/10/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102885088 |
1000053 |
31/10/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102892662 |
1000053 |
31/10/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 CFM |
102886682 |
1000052 |
15/10/2024 |
R$ 72,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA ANO 2024 CONTA |
102886678 |
1001196 |
11/10/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102886702 |
1000037 |
22/10/2024 |
R$ 179,23 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102886706 |
1000037 |
24/10/2024 |
R$ 117,72 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102886698 |
1000065 |
31/10/2024 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102886740 |
1000036 |
10/10/2024 |
R$ 20,57 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102886744 |
1000036 |
18/10/2024 |
R$ 10,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102886748 |
1000036 |
30/10/2024 |
R$ 3,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102886764 |
1001728 |
21/10/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102886784 |
1000036 |
10/10/2024 |
R$ 116,36 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102886794 |
1000036 |
18/10/2024 |
R$ 3,24 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102886802 |
1000036 |
30/10/2024 |
R$ 0,13 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102886810 |
1000053 |
22/10/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 LC 176/2020 |
102886818 |
1000038 |
30/10/2024 |
R$ 23,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102886872 |
1000053 |
29/10/2024 |
R$ 168,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102886926 |
1000053 |
22/10/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102886934 |
1000053 |
29/10/2024 |
R$ 226,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402887026 |
4000096 |
28/10/2024 |
R$ 354,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
402887309 |
4001958 |
04/10/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACOMPANHANTE HOSPITALAR PARA PACIENTE EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE. |
402887323 |
4001999 |
14/10/2024 |
R$ 3.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2024. |
102887341 |
1002534 |
04/10/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102892598 |
1000053 |
10/10/2024 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102894128 |
1000069 |
31/10/2024 |
R$ 170,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402896740 |
4000058 |
30/10/2024 |
R$ 3.536,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402896743 |
4000058 |
30/10/2024 |
R$ 1.978,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402896734 |
4000057 |
30/10/2024 |
R$ 2.323,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402896737 |
4000057 |
30/10/2024 |
R$ 580,91 |
|