| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102894292 |
1000007 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879972 |
4000071 |
25/11/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879933 |
4000190 |
25/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402870471 |
4001809 |
11/11/2024 |
R$ 104,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA REDE DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
102870257 |
1002120 |
11/11/2024 |
R$ 756,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102870265 |
1002123 |
11/11/2024 |
R$ 63,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102891688 |
1002132 |
05/11/2024 |
R$ 900,70 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SANTA RITA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102870081 |
1002154 |
06/11/2024 |
R$ 890,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PO DE PEDRA PARA SARJETA DE RUAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102870077 |
1002155 |
06/11/2024 |
R$ 1.631,47 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872833 |
1001744 |
14/11/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872569 |
1001746 |
13/11/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102877963 |
1001742 |
14/11/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872585 |
1001760 |
13/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| EFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872573 |
1001761 |
13/11/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870207 |
1002170 |
08/11/2024 |
R$ 115,49 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMPRESSORA PARA A REDE DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870149 |
1002171 |
08/11/2024 |
R$ 230,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA A CONFECÇÃO DE MANILHA NOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102870073 |
1002186 |
06/11/2024 |
R$ 2.423,53 |
|
| REFRE-SE A AQUISILÇAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870069 |
1002009 |
06/11/2024 |
R$ 1.590,92 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DAS RUAS FREI GABRIEL, GETULIO LACERDA, PEDRO SOARES, ELCIO PEREIRA GOMES, GERALDO SOARES NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870065 |
1002008 |
06/11/2024 |
R$ 9.398,84 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870193 |
1002011 |
08/11/2024 |
R$ 669,70 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870197 |
1002012 |
08/11/2024 |
R$ 24,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANINMAL DO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870129 |
1002013 |
08/11/2024 |
R$ 610,11 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870141 |
1002223 |
08/11/2024 |
R$ 2.151,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTAÇÃO PARA USO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872913 |
1002226 |
19/11/2024 |
R$ 37,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIDA PELO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872821 |
1002227 |
19/11/2024 |
R$ 4.100,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO GÊNERO ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872929 |
1002228 |
19/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872893 |
1002232 |
19/11/2024 |
R$ 141,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O USO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872921 |
1002233 |
19/11/2024 |
R$ 10,50 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402873253 |
4001882 |
12/11/2024 |
R$ 3.201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884553 |
1002383 |
18/11/2024 |
R$ 2.156,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884561 |
1002384 |
18/11/2024 |
R$ 418,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884565 |
1002385 |
18/11/2024 |
R$ 2.358,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884573 |
1002386 |
18/11/2024 |
R$ 197,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884577 |
1002387 |
18/11/2024 |
R$ 397,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884581 |
1002388 |
18/11/2024 |
R$ 240,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884585 |
1002389 |
18/11/2024 |
R$ 240,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884589 |
1002390 |
18/11/2024 |
R$ 360,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884597 |
1002391 |
18/11/2024 |
R$ 2.122,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884601 |
1002392 |
18/11/2024 |
R$ 340,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884605 |
1002393 |
18/11/2024 |
R$ 368,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884539 |
1002394 |
18/11/2024 |
R$ 29.640,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884527 |
1002395 |
18/11/2024 |
R$ 5.352,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884611 |
1002396 |
18/11/2024 |
R$ 1.451,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884615 |
1002397 |
18/11/2024 |
R$ 2.206,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884619 |
1002398 |
18/11/2024 |
R$ 496,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884623 |
1002399 |
18/11/2024 |
R$ 227,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884627 |
1002400 |
18/11/2024 |
R$ 675,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884649 |
1002401 |
18/11/2024 |
R$ 5.092,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884637 |
1002402 |
18/11/2024 |
R$ 3.667,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884653 |
1002403 |
18/11/2024 |
R$ 542,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884659 |
1002404 |
18/11/2024 |
R$ 420,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884663 |
1002405 |
18/11/2024 |
R$ 284,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884669 |
1002406 |
18/11/2024 |
R$ 719,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884677 |
1002408 |
18/11/2024 |
R$ 322,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402872977 |
4000027 |
14/11/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 09/2024 |
102884545 |
1002413 |
18/11/2024 |
R$ 4.250,46 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872837 |
1001742 |
14/11/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872889 |
1001743 |
14/11/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102897772 |
1001744 |
13/11/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS, TITO ALVES E RUI BARBOSA E DO SANTANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102878420 |
1001745 |
25/11/2024 |
R$ 783,33 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872589 |
1001760 |
13/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872577 |
1001746 |
13/11/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102897769 |
1001342 |
13/11/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLIIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872593 |
1001747 |
13/11/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872601 |
1001748 |
13/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872581 |
1001754 |
13/11/2024 |
R$ 100,00 |
|
| EFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872597 |
1001761 |
13/11/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402873416 |
4001917 |
14/11/2024 |
R$ 6.972,29 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102892175 |
1001741 |
14/11/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870125 |
1002420 |
08/11/2024 |
R$ 279,56 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS FLORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870215 |
1002421 |
08/11/2024 |
R$ 244,72 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870165 |
1002422 |
08/11/2024 |
R$ 879,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402872965 |
4000306 |
14/11/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402872980 |
4000027 |
14/11/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402872957 |
4001924 |
14/11/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879843 |
4001928 |
25/11/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873475 |
1002423 |
12/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102872897 |
1002428 |
19/11/2024 |
R$ 338,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA BARBOSA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870089 |
1002441 |
06/11/2024 |
R$ 239,29 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870211 |
1002442 |
08/11/2024 |
R$ 69,89 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870223 |
1002443 |
08/11/2024 |
R$ 225,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870133 |
1002444 |
08/11/2024 |
R$ 186,98 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E PROJETOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870243 |
1002445 |
11/11/2024 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870137 |
1002455 |
08/11/2024 |
R$ 589,98 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870227 |
1002457 |
08/11/2024 |
R$ 2.610,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872605 |
1002468 |
19/11/2024 |
R$ 4.050,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RUA MONSENHOR AYALA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870109 |
1002469 |
06/11/2024 |
R$ 2.436,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DA RUA GERALDO SOARES NO MUNCÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870235 |
1002289 |
08/11/2024 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870231 |
1002309 |
08/11/2024 |
R$ 8.814,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DA RUA GETULIO COELHO DE LACERDA NO MUNCÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870113 |
1002304 |
06/11/2024 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DA RUA FREI MELLELI NO MUNCÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870101 |
1002303 |
06/11/2024 |
R$ 584,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DA RUA JOSE DE SOUZA PIMENTA NO MUNCÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870097 |
1002302 |
06/11/2024 |
R$ 292,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DA RUA SILVA 2 NO MUNCÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870105 |
1002301 |
06/11/2024 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE DIV DE MINAS. |
402873054 |
4000046 |
14/11/2024 |
R$ 7.490,34 |
|
| REFERE-SE A REMOÇÃO EM UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA DO RN DE GABRIELLE COELHO DA SILVA. DO HOSPITAL SAO JOSE /VIRGINOPOLIS /MG PARA O HOSPITALREGIONAL /GOVERNADOR VALADARES /MG NO DIA 07/10/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P |
402879983 |
4001934 |
26/11/2024 |
R$ 4.284,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DA RUA ELCIO PEREIRA GOMESNO MUNCÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870093 |
1002300 |
06/11/2024 |
R$ 438,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA BARBOSA DO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870085 |
1002474 |
06/11/2024 |
R$ 2.236,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402879795 |
4000047 |
25/11/2024 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENMHA REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO 45º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870253 |
1002476 |
11/11/2024 |
R$ 180.000,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870145 |
1002479 |
08/11/2024 |
R$ 238,99 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O USO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872905 |
1002480 |
19/11/2024 |
R$ 370,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA , CONSULTORIA, TREINAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS, OU QUE TENHAM PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102870899 |
1000700 |
04/11/2024 |
R$ 1.480,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O USO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872901 |
1002481 |
19/11/2024 |
R$ 382,04 |
|
| REFERE- SE A SERVIÇO DE MUDANÇA PARA A FAMILIA DE ANA PAULA OLIVEIRA FERREIRA DO MACUCO AO CENTRO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102870325 |
1002482 |
06/11/2024 |
R$ 122,25 |
|
| REFERE- SE A SERVIÇO DE MUDANÇA PARA A FAMILIA DE WILLIAN SILVA DE SOUZA DE GONZAGA A DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102870321 |
1002483 |
06/11/2024 |
R$ 293,40 |
|
| REFERE- SE A SERVIÇO DE MUDANÇA PARA A FAMILIA DE VANDA VIEIRA DE MOURA DE CORRENTINHO A DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102870317 |
1002484 |
06/11/2024 |
R$ 570,50 |
|
| REFERE- SE A SERVIÇO DE MUDANÇA PARA A FAMILIA DE PAULO JUNIO DA SILVA DO CORREGO DOS PINTOS A DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102870313 |
1002485 |
06/11/2024 |
R$ 326,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAPS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402878027 |
4001967 |
08/11/2024 |
R$ 282,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA PARA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402870447 |
4001920 |
08/11/2024 |
R$ 4.738,32 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA O CAPS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402879811 |
4001866 |
27/11/2024 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023 E RESOLUÇÃO 07 DE 26 DE MAIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402879819 |
4001307 |
27/11/2024 |
R$ 1.883,33 |
|
| REFERE- SE A SERVIÇO DE MUDANÇA PARA A FAMILIA DE MARCIA DO SOCORRO NUNES, DE CONTAGEM ÀDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102870309 |
1002493 |
06/11/2024 |
R$ 5.705,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873847 |
1000577 |
06/11/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873850 |
1000577 |
06/11/2024 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873243 |
4000004 |
06/11/2024 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873113 |
4000041 |
06/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873191 |
4000012 |
06/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873371 |
4000032 |
06/11/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873221 |
4000013 |
06/11/2024 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873130 |
4000190 |
06/11/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873077 |
4000189 |
06/11/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873088 |
4001281 |
06/11/2024 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873228 |
4001282 |
06/11/2024 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873398 |
4000002 |
06/11/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873195 |
4000031 |
06/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873383 |
4000001 |
06/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873137 |
4000007 |
06/11/2024 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873177 |
4000841 |
06/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873246 |
4000004 |
06/11/2024 |
R$ 438,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402896499 |
4000033 |
06/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873170 |
4000015 |
06/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873214 |
4000465 |
06/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873120 |
4001680 |
06/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873409 |
4000297 |
06/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873870 |
1000026 |
06/11/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873866 |
1000579 |
06/11/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873882 |
1000261 |
06/11/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873897 |
1000389 |
06/11/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873889 |
1000345 |
06/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA QXW-0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102900035 |
1002036 |
01/11/2024 |
R$ 1.786,53 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872541 |
1000493 |
13/11/2024 |
R$ 614,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872909 |
1002518 |
19/11/2024 |
R$ 98,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO FUNERÁRIO PARA JOSE PERERIA DOS SANTOS CONFORME RELATÓRIO ASSISTENCIAL DOMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE |
102900039 |
1002521 |
01/11/2024 |
R$ 3.395,70 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE EVENTOS CULTURAIS:SORÓ SILVA E E WESLEY SILVA, FERNANDO E SOROCABA , DJ MAXIMILLER, YASMIN SANTOS ,HENRIQUE E MARCILIO ,DJ MARLON E CRÂNIO DE LUIZA .TODOS D |
102878015 |
1002533 |
13/11/2024 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE- SE A SERVIÇO DE MUDANÇA PARA A FAMILIA DE GRACIANO CARVALHO DA FONSECA, DE GOVERNADOR VALADARES ÀDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102870291 |
1002551 |
06/11/2024 |
R$ 1.793,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUCÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870349 |
1002335 |
07/11/2024 |
R$ 267,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O CORREGO DOS HONORIOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
102870895 |
1002554 |
05/11/2024 |
R$ 7.116,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102873843 |
1000012 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102874002 |
1000007 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102874036 |
1000008 |
12/11/2024 |
R$ 1.613,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102874044 |
1000009 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102874048 |
1000009 |
12/11/2024 |
R$ 377,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102874202 |
1000009 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102874206 |
1000002 |
12/11/2024 |
R$ 133,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102874010 |
1000004 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102874014 |
1000009 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102874006 |
1000004 |
12/11/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872817 |
1000005 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872777 |
1000011 |
12/11/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102874020 |
1000008 |
12/11/2024 |
R$ 176,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872813 |
1000006 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102873835 |
1000008 |
12/11/2024 |
R$ 71,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102874032 |
1000008 |
12/11/2024 |
R$ 134,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102874056 |
1000008 |
12/11/2024 |
R$ 180,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872805 |
1000483 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872793 |
1000006 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872725 |
1000011 |
12/11/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102874052 |
1000008 |
12/11/2024 |
R$ 89,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872693 |
1000008 |
12/11/2024 |
R$ 472,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102894282 |
1000008 |
12/11/2024 |
R$ 145,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872681 |
1000008 |
12/11/2024 |
R$ 387,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102874210 |
1000008 |
12/11/2024 |
R$ 182,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102874214 |
1000002 |
12/11/2024 |
R$ 291,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872789 |
1000012 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872785 |
1000009 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872809 |
1000008 |
12/11/2024 |
R$ 680,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872773 |
1000009 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872721 |
1000004 |
12/11/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872781 |
1000009 |
12/11/2024 |
R$ 97,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872769 |
1000007 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872765 |
1000009 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872797 |
1000008 |
12/11/2024 |
R$ 443,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872801 |
1000008 |
12/11/2024 |
R$ 132,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872757 |
1000483 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872745 |
1000006 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872741 |
1000009 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872697 |
1000004 |
12/11/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872737 |
1000483 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872717 |
1000005 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872761 |
1000002 |
12/11/2024 |
R$ 680,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872749 |
1000009 |
12/11/2024 |
R$ 203,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872709 |
1000007 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872705 |
1000009 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872701 |
1000012 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872685 |
1000011 |
12/11/2024 |
R$ 70,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872689 |
1000009 |
12/11/2024 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872729 |
1000008 |
12/11/2024 |
R$ 181,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872733 |
1000008 |
12/11/2024 |
R$ 93,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872713 |
1000008 |
12/11/2024 |
R$ 495,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
102872753 |
1000008 |
12/11/2024 |
R$ 170,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR PROVENIENTE \A ARACAO DE TERRA |
102878646 |
1002555 |
14/11/2024 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR PROVENIENTE \A ARACAO DE TERRA |
102870117 |
1002556 |
06/11/2024 |
R$ 91,29 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102873982 |
1002557 |
12/11/2024 |
R$ 6.864,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102873962 |
1002558 |
12/11/2024 |
R$ 312,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872561 |
1000373 |
13/11/2024 |
R$ 418,48 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870329 |
1002559 |
06/11/2024 |
R$ 422,50 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872565 |
1000010 |
13/11/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102873916 |
1002560 |
13/11/2024 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO FUNERÁRIO PARA VICTOR COELHO DE MIRANDA CONFERME RELATÓRIO ASSISTENCIAL DOMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870121 |
1002561 |
06/11/2024 |
R$ 2.313,40 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402870385 |
4001977 |
08/11/2024 |
R$ 2.910,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872545 |
1000493 |
13/11/2024 |
R$ 371,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102878424 |
1002562 |
25/11/2024 |
R$ 180,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE MANILHA NOMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870157 |
1002564 |
07/11/2024 |
R$ 390,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO POVOADO DE SANTANA NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870153 |
1002565 |
07/11/2024 |
R$ 363,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE QUADRA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870353 |
1002566 |
07/11/2024 |
R$ 390,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPMANETOS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870337 |
1002567 |
07/11/2024 |
R$ 1.122,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUCÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870345 |
1002568 |
07/11/2024 |
R$ 623,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870341 |
1002569 |
07/11/2024 |
R$ 2.311,00 |
|
| REFRE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 45º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870333 |
1002570 |
06/11/2024 |
R$ 525,00 |
|
| REFRE-SE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA HENRIQUE E MARCÍLIO NO 45º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102873998 |
1002571 |
12/11/2024 |
R$ 25.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
102870161 |
1002573 |
08/11/2024 |
R$ 4.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873188 |
4000012 |
06/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873374 |
4000032 |
06/11/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873377 |
4000032 |
06/11/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873217 |
4000465 |
06/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873116 |
4000041 |
06/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873198 |
4000031 |
06/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873249 |
4000004 |
06/11/2024 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873091 |
4001281 |
06/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873173 |
4000015 |
06/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873386 |
4000001 |
06/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879961 |
4000002 |
25/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873133 |
4000190 |
06/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873231 |
4001282 |
06/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873180 |
4000841 |
06/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873401 |
4000002 |
06/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873080 |
4000189 |
06/11/2024 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873224 |
4000013 |
06/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873095 |
4000436 |
06/11/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873070 |
4000029 |
06/11/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873412 |
4000297 |
06/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873235 |
4000010 |
06/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873184 |
4000037 |
06/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402896502 |
4000033 |
06/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873140 |
4000007 |
06/11/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873144 |
4000027 |
06/11/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873084 |
4000248 |
06/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873210 |
4000071 |
06/11/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873154 |
4000308 |
06/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873124 |
4000026 |
06/11/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873158 |
4000024 |
06/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873162 |
4000547 |
06/11/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873206 |
4000820 |
06/11/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873073 |
4000029 |
06/11/2024 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873900 |
1000389 |
06/11/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873885 |
1000261 |
06/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873858 |
1000032 |
06/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873854 |
1000031 |
06/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873874 |
1000027 |
06/11/2024 |
R$ 470,32 |
|
| REFERE- SE A SERVIÇO DE MUDANÇA PARA A FAMILIA DE BIANCA SCARLET DE MOURA DE VIRGINÓPOLIS A DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102870301 |
1002574 |
06/11/2024 |
R$ 179,30 |
|
| REFERE SE APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALÇAMENTO DA RUA CRUZEIRO, NO BAIRRO SANTA RITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102870287 |
1002575 |
06/11/2024 |
R$ 57.200,00 |
|
| REFERE-S A PRESTAÇÃO DE SEFVIÇO DE PREDREIRO E AJUANTE NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
102870057 |
1002576 |
06/11/2024 |
R$ 4.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DURANTE O 45° JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102870061 |
1002577 |
06/11/2024 |
R$ 9.126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102868889 |
1002580 |
05/11/2024 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102868879 |
1002582 |
05/11/2024 |
R$ 5.395,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102868911 |
1002583 |
05/11/2024 |
R$ 4.929,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869329 |
1002584 |
05/11/2024 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869335 |
1002585 |
05/11/2024 |
R$ 16.038,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102868923 |
1002586 |
05/11/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102868955 |
1002587 |
05/11/2024 |
R$ 14.025,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102868945 |
1002588 |
05/11/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102868973 |
1002589 |
05/11/2024 |
R$ 2.322,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102868899 |
1002590 |
05/11/2024 |
R$ 4.753,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102868935 |
1002591 |
05/11/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102868963 |
1002592 |
05/11/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102868929 |
1002593 |
05/11/2024 |
R$ 1.412,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102868979 |
1002594 |
05/11/2024 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869323 |
1002595 |
05/11/2024 |
R$ 25.258,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869007 |
1002596 |
05/11/2024 |
R$ 9.843,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102868989 |
1002597 |
05/11/2024 |
R$ 15.615,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869073 |
1002598 |
05/11/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869083 |
1002599 |
05/11/2024 |
R$ 4.006,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869001 |
1002600 |
05/11/2024 |
R$ 4.236,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869039 |
1002601 |
05/11/2024 |
R$ 174.979,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869021 |
1002602 |
05/11/2024 |
R$ 164.531,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869049 |
1002603 |
05/11/2024 |
R$ 50.270,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869063 |
1002604 |
05/11/2024 |
R$ 9.049,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869095 |
1002605 |
05/11/2024 |
R$ 3.667,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869101 |
1002606 |
05/11/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869111 |
1002607 |
05/11/2024 |
R$ 11.576,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869131 |
1002608 |
05/11/2024 |
R$ 1.888,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869121 |
1002609 |
05/11/2024 |
R$ 3.078,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869151 |
1002610 |
05/11/2024 |
R$ 2.676,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869139 |
1002611 |
05/11/2024 |
R$ 5.648,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869145 |
1002612 |
05/11/2024 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869343 |
1002613 |
05/11/2024 |
R$ 3.247,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869193 |
1002614 |
05/11/2024 |
R$ 2.709,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869199 |
1002615 |
05/11/2024 |
R$ 2.700,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869169 |
1002616 |
05/11/2024 |
R$ 19.237,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869157 |
1002617 |
05/11/2024 |
R$ 25.730,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869179 |
1002618 |
05/11/2024 |
R$ 6.495,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869205 |
1002619 |
05/11/2024 |
R$ 3.671,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869347 |
1002620 |
05/11/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869367 |
1002621 |
05/11/2024 |
R$ 4.966,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869357 |
1002622 |
05/11/2024 |
R$ 4.943,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884958 |
1002623 |
18/11/2024 |
R$ 1.960,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884968 |
1002624 |
18/11/2024 |
R$ 418,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884799 |
1002625 |
18/11/2024 |
R$ 1.944,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884802 |
1002626 |
18/11/2024 |
R$ 197,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884805 |
1002627 |
18/11/2024 |
R$ 404,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884808 |
1002628 |
18/11/2024 |
R$ 240,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884811 |
1002629 |
18/11/2024 |
R$ 240,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884814 |
1002630 |
18/11/2024 |
R$ 360,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884850 |
1002631 |
18/11/2024 |
R$ 2.560,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884856 |
1002632 |
18/11/2024 |
R$ 340,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884864 |
1002633 |
18/11/2024 |
R$ 360,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884747 |
1002634 |
18/11/2024 |
R$ 28.714,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884757 |
1002635 |
18/11/2024 |
R$ 5.042,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884870 |
1002636 |
18/11/2024 |
R$ 731,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884880 |
1002637 |
18/11/2024 |
R$ 2.315,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884883 |
1002638 |
18/11/2024 |
R$ 422,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884916 |
1002639 |
18/11/2024 |
R$ 227,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884886 |
1002640 |
18/11/2024 |
R$ 675,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884891 |
1002641 |
18/11/2024 |
R$ 229,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884894 |
1002642 |
18/11/2024 |
R$ 3.630,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884897 |
1002643 |
18/11/2024 |
R$ 504,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884900 |
1002644 |
18/11/2024 |
R$ 542,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884905 |
1002645 |
18/11/2024 |
R$ 420,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884908 |
1002646 |
18/11/2024 |
R$ 716,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869383 |
1002647 |
05/11/2024 |
R$ 8.695,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869389 |
1002648 |
05/11/2024 |
R$ 6.177,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869395 |
1002649 |
05/11/2024 |
R$ 14.646,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869405 |
1002650 |
05/11/2024 |
R$ 2.510,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869373 |
1002651 |
05/11/2024 |
R$ 18.897,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869411 |
1002652 |
05/11/2024 |
R$ 44.777,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869421 |
1002653 |
05/11/2024 |
R$ 78.176,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869427 |
1002654 |
05/11/2024 |
R$ 3.451,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
102869433 |
1002655 |
05/11/2024 |
R$ 7.311,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884787 |
1002656 |
18/11/2024 |
R$ 358,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884817 |
1002657 |
18/11/2024 |
R$ 922,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884733 |
1002659 |
18/11/2024 |
R$ 40,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884737 |
1002660 |
18/11/2024 |
R$ 120,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884820 |
1002661 |
18/11/2024 |
R$ 1.240,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884825 |
1002662 |
18/11/2024 |
R$ 2.707,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884830 |
1002663 |
18/11/2024 |
R$ 4.991,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884835 |
1002664 |
18/11/2024 |
R$ 237,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884838 |
1002665 |
18/11/2024 |
R$ 284,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402880807 |
4002005 |
05/11/2024 |
R$ 12.017,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402880797 |
4002006 |
05/11/2024 |
R$ 4.985,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402880817 |
4002007 |
05/11/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402880833 |
4002008 |
05/11/2024 |
R$ 1.694,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402892496 |
4002009 |
04/11/2024 |
R$ 2.559,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402892499 |
4002011 |
04/11/2024 |
R$ 956,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402880873 |
4002014 |
05/11/2024 |
R$ 31.628,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402892502 |
4002015 |
04/11/2024 |
R$ 21.203,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402881297 |
4002016 |
05/11/2024 |
R$ 136.517,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402892505 |
4002017 |
04/11/2024 |
R$ 1.752,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402880779 |
4002018 |
05/11/2024 |
R$ 37.602,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402880823 |
4002020 |
05/11/2024 |
R$ 3.587,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
402884221 |
4002023 |
19/11/2024 |
R$ 304,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
402884225 |
4002025 |
19/11/2024 |
R$ 5.083,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
402884229 |
4002026 |
19/11/2024 |
R$ 17.634,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
402884235 |
4002028 |
19/11/2024 |
R$ 322,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402881353 |
4002030 |
05/11/2024 |
R$ 4.091,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402892508 |
4002032 |
04/11/2024 |
R$ 1.472,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402881335 |
4002033 |
05/11/2024 |
R$ 82.082,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
402896537 |
4002035 |
19/11/2024 |
R$ 880,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
402896540 |
4002036 |
19/11/2024 |
R$ 5.599,38 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO FUNERÁRIO PARA DIOVANA KAYLANE OLIVEIRA CONFORME RELATÓRIO ASSISTENCIAL DOMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102870269 |
1002666 |
11/11/2024 |
R$ 3.462,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET PARA O CRAS DO MUNICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102870273 |
1001355 |
11/11/2024 |
R$ 4.072,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDAGOGA NO CAPS 1 DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402870451 |
4000864 |
11/11/2024 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402872983 |
4000027 |
14/11/2024 |
R$ 252,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873275 |
4000432 |
13/11/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873452 |
1000389 |
12/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873455 |
1000389 |
12/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873463 |
1000261 |
12/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873337 |
4000007 |
13/11/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873363 |
4000003 |
12/11/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873367 |
4001680 |
12/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873286 |
4000011 |
13/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873261 |
4000037 |
13/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873341 |
4000041 |
12/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873315 |
4000031 |
13/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873318 |
4000031 |
13/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873356 |
4000297 |
12/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873359 |
4000297 |
12/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873279 |
4000841 |
13/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873282 |
4000841 |
13/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873349 |
4000189 |
12/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873352 |
4000189 |
12/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873333 |
4000032 |
13/11/2024 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873265 |
4000004 |
13/11/2024 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873329 |
4000012 |
13/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879910 |
4001281 |
25/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873304 |
4001281 |
13/11/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873257 |
4001282 |
13/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873322 |
4000002 |
13/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873325 |
4000002 |
13/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873308 |
4000465 |
13/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873311 |
4000465 |
13/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873297 |
4000013 |
13/11/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873300 |
4000013 |
13/11/2024 |
R$ 442,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873290 |
4000001 |
13/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873293 |
4000001 |
13/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873459 |
1000029 |
12/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102873467 |
1002667 |
12/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
102884776 |
1002658 |
18/11/2024 |
R$ 230,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO EM UM LOTE DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PADRE BERNARDO NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872617 |
1002668 |
13/11/2024 |
R$ 10.036,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102878392 |
1002669 |
12/11/2024 |
R$ 12.853,72 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
102872621 |
1002671 |
13/11/2024 |
R$ 436,35 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PROFESSORA MARIA BARBOSA NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872669 |
1002672 |
13/11/2024 |
R$ 11.570,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DOS MATABURROS DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
102878396 |
1002673 |
12/11/2024 |
R$ 378,94 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102878388 |
1002674 |
12/11/2024 |
R$ 4.810,65 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELORIO EM SANTANA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872625 |
1002675 |
13/11/2024 |
R$ 3.712,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102872665 |
1002676 |
13/11/2024 |
R$ 8.954,38 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS FESTAS DO 45º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102878616 |
1002677 |
12/11/2024 |
R$ 17.773,21 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO ALMOXARIFADO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872677 |
1002678 |
13/11/2024 |
R$ 210,51 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA RUA JOSE MARTINS DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872629 |
1002679 |
13/11/2024 |
R$ 4.884,24 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA APRESENTAÇÃO DE ALUNOS EM DIVERSAS FESTIVIDADES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTANA E SENHORA DO CARMO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
102872841 |
1002680 |
14/11/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FESTAS NO 45º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872657 |
1002681 |
13/11/2024 |
R$ 5.313,40 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872641 |
1002682 |
13/11/2024 |
R$ 34,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA IGREJA DO DIVINO BEM TOMBADO DO MUNICIPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102872673 |
1002683 |
13/11/2024 |
R$ 753,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872653 |
1002684 |
13/11/2024 |
R$ 332,08 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872645 |
1002685 |
13/11/2024 |
R$ 52,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIADE MINAS. |
102872633 |
1002686 |
13/11/2024 |
R$ 1.151,07 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA SARJETA DA RUA DO CRUZEIRO 1 EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872637 |
1002687 |
13/11/2024 |
R$ 485,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA A CONFECÇÃO DE MANILHA NOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872661 |
1002688 |
13/11/2024 |
R$ 5.721,38 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA O POLO JOSE COELHO PERPETUO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102878620 |
1002692 |
13/11/2024 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102870239 |
1002693 |
12/11/2024 |
R$ 8.940,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS DA REDE DE CO MUNICPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102872849 |
1002698 |
14/11/2024 |
R$ 12.700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA CAPELA VELÓRIO EM SANTANA NO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872649 |
1002699 |
13/11/2024 |
R$ 1.890,41 |
|
| REFRE-SE A MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA E SISTEMA DE E-MAIL INSTITUCIONAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102872549 |
1002700 |
13/11/2024 |
R$ 850,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, CRIAÇÃO DE TEXTOS E ARTES PARA REDES SOCIAIS,CRIAÇÃO DETEXTOS E GRAVAÇÃO DE STOPPARA VINCULAÇÃO EM RÁDIO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL, DENTRE GRAVAÇÃO DE VÍDEOS,ED |
102872553 |
1002701 |
13/11/2024 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102873966 |
1001972 |
12/11/2024 |
R$ 2.633,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872857 |
1001964 |
14/11/2024 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872557 |
1000062 |
13/11/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102873928 |
1001053 |
13/11/2024 |
R$ 7.350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE CONTAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102873978 |
1000519 |
12/11/2024 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102872845 |
1001089 |
14/11/2024 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102873958 |
1000489 |
12/11/2024 |
R$ 2.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102873970 |
1001033 |
12/11/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES E PROJETOSESPORTIVOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102873986 |
1002702 |
12/11/2024 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102873448 |
1002721 |
12/11/2024 |
R$ 29.592,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PARA LANÇAMENTO DE SOLICITAÇÃO CEMIG PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102872613 |
1001070 |
13/11/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA A CAPELA VELÓRIO EM SANTANA, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102877959 |
1002723 |
12/11/2024 |
R$ 3.432,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872917 |
1002724 |
19/11/2024 |
R$ 540,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102872609 |
1002726 |
19/11/2024 |
R$ 2.565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102873954 |
1000296 |
12/11/2024 |
R$ 3.000,96 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102873920 |
1000234 |
13/11/2024 |
R$ 7.053,70 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872881 |
1002727 |
14/11/2024 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS |
102872853 |
1002728 |
14/11/2024 |
R$ 2.143,04 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX E IMPRESSÃO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLANDIA DE MINAS. |
402873046 |
4002038 |
14/11/2024 |
R$ 1.850,06 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CAPS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402879783 |
4002039 |
25/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA O CAPS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402879779 |
4001747 |
25/11/2024 |
R$ 209,40 |
|
| REFRE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402879791 |
4002040 |
25/11/2024 |
R$ 470,40 |
|
| REFRE-SE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402879787 |
4002041 |
25/11/2024 |
R$ 235,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402873062 |
4001953 |
19/11/2024 |
R$ 35.238,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402873066 |
4001955 |
19/11/2024 |
R$ 9.107,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ACADEMIA DE SAUDE DOS FIGUEIREDOS DOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402872941 |
4002042 |
13/11/2024 |
R$ 1.727,44 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402872937 |
4002043 |
13/11/2024 |
R$ 2.685,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873050 |
4002045 |
14/11/2024 |
R$ 1.680,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872873 |
1002731 |
14/11/2024 |
R$ 3.160,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO E INSTALAÇAO DA TORRE DE CELULAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872861 |
1001781 |
14/11/2024 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872877 |
1000247 |
14/11/2024 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872865 |
1000248 |
14/11/2024 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102878404 |
1000250 |
14/11/2024 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DO BETUME, MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872885 |
1000251 |
14/11/2024 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102872869 |
1000226 |
14/11/2024 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402879775 |
4000549 |
18/11/2024 |
R$ 4.477,04 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402873058 |
4002047 |
14/11/2024 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM NO ATERRO CONTROLADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102878662 |
1002751 |
25/11/2024 |
R$ 2.227,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102896347 |
1002752 |
25/11/2024 |
R$ 14.512,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402872986 |
4000027 |
14/11/2024 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879953 |
4000028 |
25/11/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402872973 |
4000190 |
14/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402872998 |
4000003 |
14/11/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873030 |
4001680 |
14/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402872969 |
4000012 |
14/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873006 |
4000007 |
14/11/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402872953 |
4000465 |
14/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873038 |
4000033 |
14/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873018 |
4000013 |
14/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873026 |
4000031 |
14/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873042 |
4000011 |
14/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402872990 |
4000004 |
14/11/2024 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879771 |
4000032 |
14/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873002 |
4000037 |
14/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402872994 |
4000001 |
14/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873010 |
4001281 |
14/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873014 |
4000002 |
14/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873034 |
4000841 |
14/11/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402872945 |
4000041 |
14/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402873022 |
4001282 |
14/11/2024 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402872961 |
4000189 |
14/11/2024 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402872949 |
4000297 |
14/11/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102878400 |
1000027 |
14/11/2024 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102878412 |
1002758 |
14/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102878408 |
1000389 |
14/11/2024 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102878416 |
1000261 |
14/11/2024 |
R$ 192,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402879715 |
4001976 |
22/11/2024 |
R$ 5.812,93 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE APLICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DA SAUDE DO TRABALHADOR DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402879739 |
4001232 |
25/11/2024 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA O CAPS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402879723 |
4002055 |
25/11/2024 |
R$ 270,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRFADO PARA A REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402879815 |
4002056 |
27/11/2024 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GINECOLOGISTA PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402879719 |
4002057 |
25/11/2024 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PEDIATRICO PARA A REDE DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402879979 |
4002058 |
26/11/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA ACADEMIA DE SAÚDE DOS FIGUEIREDOS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402879823 |
4002064 |
27/11/2024 |
R$ 856,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO DO CAPS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402879735 |
4002066 |
25/11/2024 |
R$ 434,08 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DE PLACA QXW-0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUCNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102900043 |
1002218 |
01/11/2024 |
R$ 214,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTPIVEL PARA VEÍCULOS DE PLACA, RUI-6E18, RGA-5A23, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402879731 |
4001951 |
25/11/2024 |
R$ 8.334,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMBULÂNCIAS DE PLACA QNF-9859, RFP-6E36, DO CAPS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402879767 |
4001952 |
22/11/2024 |
R$ 3.717,74 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ROÇADEIRAS E VEICULO DE PLACA, HIZ-7845, DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
102878608 |
1002495 |
25/11/2024 |
R$ 616,61 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QUG-7692 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102878348 |
1002497 |
22/11/2024 |
R$ 2.934,68 |
|
| Valor que se empenha referente ao pagamento de diferença salarial nos proventos do funcionário Isnard Luiz da Silva. |
102878344 |
1002770 |
22/11/2024 |
R$ 411,84 |
|
| RERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DE PLACAS OQW-7060, SHH2H75, DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102878612 |
1002498 |
25/11/2024 |
R$ 5.926,21 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
102878356 |
1002773 |
22/11/2024 |
R$ 23.163,84 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA FIGUEIREDOS E SADINA, PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIADE MINAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
102878360 |
1002774 |
22/11/2024 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIADE MINAS. DEVIDO O VEÍCULO DA ROTA ESTAR EM MANUTENÇÃO, ESTE FOI ALUGADO PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS. |
102878352 |
1002775 |
22/11/2024 |
R$ 3.112,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102878364 |
1002776 |
22/11/2024 |
R$ 21.014,64 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A DIVERSAS AÇÕES DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102878380 |
1002777 |
22/11/2024 |
R$ 682,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS, RVK4H64, PUP-5110, PUM-7183, SIT7C61, SJE1F33, SJG2H71, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102878678 |
1002500 |
25/11/2024 |
R$ 13.611,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102878674 |
1000027 |
25/11/2024 |
R$ 664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102878670 |
1000261 |
25/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102878666 |
1000389 |
25/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879975 |
4000071 |
25/11/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879835 |
4000024 |
25/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879871 |
4000905 |
25/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879878 |
4000026 |
25/11/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879894 |
4000547 |
25/11/2024 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879898 |
4000041 |
25/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879859 |
4000032 |
25/11/2024 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879906 |
4000465 |
25/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879863 |
4000031 |
25/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879890 |
4001282 |
25/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879964 |
4000002 |
25/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879886 |
4000297 |
25/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879968 |
4000189 |
25/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879957 |
4000841 |
25/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879902 |
4000012 |
25/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879941 |
4000004 |
25/11/2024 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879839 |
4000001 |
25/11/2024 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879847 |
4000003 |
25/11/2024 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879855 |
4000033 |
25/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879917 |
4000037 |
25/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879929 |
4001680 |
25/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879913 |
4001281 |
25/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879867 |
4000013 |
25/11/2024 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879949 |
4000010 |
25/11/2024 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879882 |
4000007 |
25/11/2024 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879925 |
4000011 |
25/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879851 |
4000436 |
25/11/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879937 |
4000308 |
25/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879874 |
4000905 |
25/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879945 |
4000820 |
25/11/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402879921 |
4000306 |
25/11/2024 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTENCIA SOCIAL) NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102878376 |
1001742 |
22/11/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTANCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102891850 |
1001760 |
14/11/2024 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DO CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102878384 |
1001741 |
22/11/2024 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102878372 |
1002781 |
22/11/2024 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE INTERNET PARA A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 171/2023 E RESOLUÇÃO 07 DE 26 DE MAIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402879747 |
4001307 |
22/11/2024 |
R$ 1.883,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402879751 |
4002068 |
22/11/2024 |
R$ 3.833,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402879755 |
4002069 |
22/11/2024 |
R$ 5.024,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402879759 |
4001983 |
22/11/2024 |
R$ 2.842,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402879763 |
4002070 |
22/11/2024 |
R$ 9.917,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102878368 |
1002782 |
22/11/2024 |
R$ 23.734,50 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102878654 |
1002157 |
27/11/2024 |
R$ 9.273,82 |
|
| REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS,QPX-7186, SIR6D38, SIV4D11, SIS3I01, SIR8H58, SIS8I29, RGA-5A26, RGA-1A75, HNJ-5412, RUI-6E39, SFW2D91, SGV4G40, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402879803 |
4001956 |
25/11/2024 |
R$ 33.649,75 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102878650 |
1002786 |
27/11/2024 |
R$ 10.269,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402880015 |
4000081 |
27/11/2024 |
R$ 164,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024. |
102874800 |
1002581 |
05/11/2024 |
R$ 14.387,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402880011 |
4000081 |
27/11/2024 |
R$ 244,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402880007 |
4000079 |
27/11/2024 |
R$ 664,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402879995 |
4000079 |
27/11/2024 |
R$ 212,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402879991 |
4000079 |
27/11/2024 |
R$ 515,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402879987 |
4000079 |
27/11/2024 |
R$ 566,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402879827 |
4000079 |
27/11/2024 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402880003 |
4000079 |
27/11/2024 |
R$ 186,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402879999 |
4000079 |
27/11/2024 |
R$ 389,94 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102875096 |
1002805 |
08/11/2024 |
R$ 4.484,24 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102875110 |
1002806 |
08/11/2024 |
R$ 1.624,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP RETENCAO .2024 |
102878794 |
1000327 |
25/11/2024 |
R$ 5.620,30 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TAXI NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIADE MINAS |
402879711 |
4002071 |
28/11/2024 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102875250 |
1002814 |
14/11/2024 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERE-SE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102875266 |
1002815 |
14/11/2024 |
R$ 4.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402875280 |
4002073 |
19/11/2024 |
R$ 6.200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402875294 |
4002074 |
19/11/2024 |
R$ 28.350,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402875308 |
4002075 |
19/11/2024 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402875322 |
4002076 |
19/11/2024 |
R$ 4.750,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE PÚBLICA PARA O MUNICIPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402875336 |
4002077 |
19/11/2024 |
R$ 3.780,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO FUNERÁRIO PARA ANTONIO URBANO LOPES, CONFORME RELATÓRIO ASSISTENCIAL DOMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102878658 |
1002817 |
27/11/2024 |
R$ 2.361,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A REDE BÁSICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402892307 |
4002079 |
26/11/2024 |
R$ 2.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402892311 |
4002080 |
26/11/2024 |
R$ 2.879,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA A REFORMA DA UBS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402879807 |
4002081 |
27/11/2024 |
R$ 46.156,30 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102878332 |
1002824 |
28/11/2024 |
R$ 20.897,08 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A REDE DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIADE MINAS |
102878336 |
1002825 |
28/11/2024 |
R$ 1.626,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102878340 |
1002826 |
28/11/2024 |
R$ 849,60 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS AUFERIDOS NA MEDIÇÃO N°01 DAS PAVIMENTAÇÕES DE VIAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONTRATO OGU 951965/2023. |
102878326 |
1002827 |
22/11/2024 |
R$ 206.251,17 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS |
402879707 |
4001979 |
28/11/2024 |
R$ 15.280,93 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSIQUIATRA PARA A REDE MUNICINIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402879703 |
4002052 |
28/11/2024 |
R$ 6.999,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSIQUIATRA PARA A REDE MUNICINIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402879699 |
4002051 |
28/11/2024 |
R$ 7.000,00 |
|
| REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTES PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARIA BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102877695 |
1002756 |
14/11/2024 |
R$ 13.473,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO ANO DE 2024 |
102900047 |
1002828 |
01/11/2024 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
102892100 |
1002829 |
28/11/2024 |
R$ 32.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRE-SE A AQUISIÇÃO DE PISO CERÂMICO PARA REFORMA DA UBS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402879831 |
4002082 |
28/11/2024 |
R$ 28.538,00 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102878250 |
1001360 |
12/11/2024 |
R$ 4.124,80 |
|
| REFERE-SE A REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA XC870BR-I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102878258 |
1001359 |
12/11/2024 |
R$ 2.605,49 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402892347 |
4002085 |
29/11/2024 |
R$ 4.830,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402892350 |
4002086 |
29/11/2024 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALVENARIA NA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402892414 |
4002090 |
29/11/2024 |
R$ 37.381,06 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402892488 |
4002093 |
29/11/2024 |
R$ 4.918,87 |
|
| REFERE-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A REDE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DEMINAS |
402892492 |
4002094 |
29/11/2024 |
R$ 11.375,18 |
|
| REFERE-SE A REMOÇÃO EM UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA DA PACIENTE VANESSA CRISTINA FELIX DE CARVALHO, DO HOSPITAL SAO JOSE/VIRGINOPOLIS PARA O HOSPITAL REGIONAL/GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18/11/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
402892420 |
4002095 |
29/11/2024 |
R$ 4.051,44 |
|
| REFERE-SE A REMOÇÃO EM UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA DO RN DE VANESSA CRISTINA FELIX DE CARVALHO, DO HOSPITAL DAO JOSE/VIRGINOPOLIS PARA O HOSPITAL REGIONAL/GOVERNADOR VALADARES NO DIA 18/11/2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAR |
402892331 |
4002096 |
29/11/2024 |
R$ 4.051,44 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402892335 |
4002097 |
29/11/2024 |
R$ 12.480,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA PARA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402892424 |
4002098 |
29/11/2024 |
R$ 10.712,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO 0KM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM ACESSIBILIDADE CONFORME RESOLUÇÃO 9603/2024 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402892534 |
4002099 |
29/11/2024 |
R$ 291.900,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402880245 |
4002101 |
18/11/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402880259 |
4002102 |
18/11/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
402880279 |
4002103 |
08/11/2024 |
R$ 7.779,61 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
402880293 |
4002104 |
08/11/2024 |
R$ 23.917,72 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
402880307 |
4002105 |
08/11/2024 |
R$ 2.579,82 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
402880325 |
4002106 |
08/11/2024 |
R$ 9.132,30 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102880339 |
1002703 |
12/11/2024 |
R$ 3.248,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102880353 |
1002704 |
11/11/2024 |
R$ 2.621,43 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102880367 |
1002705 |
08/11/2024 |
R$ 548,96 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102880381 |
1002706 |
08/11/2024 |
R$ 13.281,62 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102880397 |
1002831 |
08/11/2024 |
R$ 2.868,90 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102880411 |
1002707 |
11/11/2024 |
R$ 12.191,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIODE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102892726 |
1002708 |
08/11/2024 |
R$ 3.715,70 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102880439 |
1002709 |
08/11/2024 |
R$ 313,90 |
|
| REFERE-SE A GERENCIMANETO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102880457 |
1002710 |
08/11/2024 |
R$ 1.054,12 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402880471 |
4002107 |
01/11/2024 |
R$ 2.808,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102880582 |
1000057 |
14/11/2024 |
R$ 18.821,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ETERICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102880585 |
1000058 |
14/11/2024 |
R$ 3.499,67 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ESF JOSÉ VENTURA DE ALMEIDA NO POVOADO DE SANTANA, MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402880675 |
4002108 |
18/11/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402880691 |
4002109 |
18/11/2024 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402880721 |
4002110 |
14/11/2024 |
R$ 16.611,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402880863 |
4002013 |
05/11/2024 |
R$ 15.611,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402880859 |
4002111 |
05/11/2024 |
R$ 9.239,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402880895 |
4002112 |
05/11/2024 |
R$ 5.566,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402881015 |
4002012 |
05/11/2024 |
R$ 5.003,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402881085 |
4002019 |
05/11/2024 |
R$ 15.221,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402881273 |
4002021 |
05/11/2024 |
R$ 9.319,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402881373 |
4002031 |
05/11/2024 |
R$ 12.343,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
402896529 |
4002022 |
19/11/2024 |
R$ 1.530,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 10/2024. |
402896534 |
4002034 |
19/11/2024 |
R$ 201,97 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE MATRICULAS E TRANSCRIÇÕES PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
102884119 |
1002970 |
27/11/2024 |
R$ 2.295,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
402884213 |
4002024 |
19/11/2024 |
R$ 1.267,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 11/2024 |
402884207 |
4002027 |
19/11/2024 |
R$ 1.369,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 10/2024 |
402884203 |
4002029 |
19/11/2024 |
R$ 838,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102884509 |
1002974 |
18/11/2024 |
R$ 8.717,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402896566 |
4001752 |
21/11/2024 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402896558 |
4000054 |
14/11/2024 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2024. |
402896578 |
4001751 |
21/11/2024 |
R$ 650,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEDIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402886446 |
4002219 |
13/11/2024 |
R$ 11.166,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA A OBRA DA UBS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402886462 |
4001984 |
14/11/2024 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402886478 |
4002720 |
13/11/2024 |
R$ 5.744,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTOES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402886492 |
4001985 |
19/11/2024 |
R$ 6.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
102887034 |
1002988 |
13/11/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
102887062 |
1002989 |
13/11/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
102887080 |
1002990 |
13/11/2024 |
R$ 262,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
102887365 |
1002991 |
20/11/2024 |
R$ 262,55 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102891317 |
1000069 |
25/11/2024 |
R$ 69,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102891567 |
1002203 |
14/11/2024 |
R$ 72,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102891858 |
1000053 |
26/11/2024 |
R$ 61,78 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102891866 |
1000053 |
22/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102891926 |
1000053 |
25/11/2024 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102891948 |
1000636 |
25/11/2024 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA ANO 2024 CONTA |
102892000 |
1001196 |
07/11/2024 |
R$ 168,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 CFM |
102892024 |
1000052 |
08/11/2024 |
R$ 81,88 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102892066 |
1000053 |
29/11/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102892086 |
1000063 |
27/11/2024 |
R$ 48,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402892343 |
4000097 |
29/11/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402892365 |
4000097 |
29/11/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402892390 |
4000097 |
27/11/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402892398 |
4000097 |
28/11/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402892406 |
4000097 |
29/11/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402892436 |
4000097 |
29/11/2024 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102892460 |
1001728 |
13/11/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102892468 |
1000070 |
29/11/2024 |
R$ 36,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402892476 |
4000097 |
27/11/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402892484 |
4000097 |
29/11/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402892522 |
4000097 |
18/11/2024 |
R$ 10,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402892530 |
4000097 |
25/11/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402892542 |
4000097 |
29/11/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102892564 |
1000053 |
29/11/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102892606 |
1000053 |
29/11/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102892634 |
1000053 |
29/11/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 LC 176/2020 |
102892644 |
1000038 |
29/11/2024 |
R$ 23,14 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102892670 |
1000037 |
25/11/2024 |
R$ 162,11 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 FEP |
102892690 |
1000037 |
28/11/2024 |
R$ 116,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102892714 |
1000065 |
29/11/2024 |
R$ 24,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102900051 |
1000053 |
01/11/2024 |
R$ 495,79 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102892722 |
1000053 |
13/11/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102900055 |
1000053 |
01/11/2024 |
R$ 96,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102892746 |
1000053 |
29/11/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102892754 |
1000036 |
08/11/2024 |
R$ 0,42 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102892762 |
1000036 |
19/11/2024 |
R$ 0,93 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102893020 |
1000053 |
29/11/2024 |
R$ 12,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102893042 |
1000036 |
08/11/2024 |
R$ 22,76 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102893050 |
1000036 |
19/11/2024 |
R$ 9,71 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102893058 |
1000036 |
29/11/2024 |
R$ 4,97 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102893970 |
1000053 |
28/11/2024 |
R$ 98,54 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
102894056 |
1000069 |
29/11/2024 |
R$ 346,95 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102894328 |
1000036 |
08/11/2024 |
R$ 9.173,91 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102894332 |
1000036 |
19/11/2024 |
R$ 1.541,35 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024. |
102894338 |
1000036 |
29/11/2024 |
R$ 4.355,51 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102894364 |
1000066 |
08/11/2024 |
R$ 2.830,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102894368 |
1000066 |
19/11/2024 |
R$ 2.830,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A EMATER NO EXERCICIO DE 2024 |
102894372 |
1000066 |
29/11/2024 |
R$ 2.830,18 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMM NO EXERCICIO DE 2024 |
102894380 |
1000067 |
21/11/2024 |
R$ 803,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS NO EXERCICIO DE 2024 |
102895036 |
1000073 |
08/11/2024 |
R$ 20.889,75 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 |
102896216 |
1000053 |
29/11/2024 |
R$ 310,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PAARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102896244 |
1000083 |
11/11/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PAARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
102896247 |
1000083 |
11/11/2024 |
R$ 3.500,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2024 CONTA |
402896363 |
4000096 |
28/11/2024 |
R$ 459,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402896767 |
4000057 |
29/11/2024 |
R$ 2.323,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
402896770 |
4000057 |
29/11/2024 |
R$ 580,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402896773 |
4000058 |
29/11/2024 |
R$ 3.536,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO NO DECORRER DO ANO DE 2024 |
402896776 |
4000058 |
29/11/2024 |
R$ 1.978,48 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NAS CONTAS DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2024 CIDE |
102900063 |
1000051 |
01/11/2024 |
R$ 42,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
402899937 |
4000043 |
10/11/2024 |
R$ 14.093,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
402899940 |
4000043 |
10/11/2024 |
R$ 17.706,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
402899943 |
4000043 |
10/11/2024 |
R$ 19.568,97 |
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