| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE MEDICAMENTOS |
4594 |
4000458 |
16/09/2025 |
R$ 2.516,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052/2025, DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. |
4595 |
4000766 |
16/09/2025 |
R$ 1.776,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466/2025, DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. |
4596 |
4000811 |
16/09/2025 |
R$ 1.013,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052/2025, DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. |
4598 |
4000803 |
16/09/2025 |
R$ 1.198,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267/2025. |
4599 |
4000313 |
16/09/2025 |
R$ 1.408,34 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA UBS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO. |
4600 |
4000855 |
16/09/2025 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
4601 |
4000823 |
16/09/2025 |
R$ 8.834,11 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA A REALIZACAO DO EVENTO SEXTA NA PRACA EM SUA 6a EDICAO, A SER REALIZADO NO DIA 05/09/2025, NA PRACA PROFESSOR CARVALHAIS, |
4602 |
1001676 |
10/09/2025 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466/2025, DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. |
4603 |
4000802 |
16/09/2025 |
R$ 764,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO UBS, ESF E CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINA |
4604 |
4000805 |
16/09/2025 |
R$ 1.449,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO(ESCOLAS) NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 10/08/2025. CRECHE. |
4605 |
1000301 |
16/09/2025 |
R$ 199,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO(ESCOLAS) NO DECORRER DO ANO DE 2025.VENCIMENTO 10/09/2025. CRECHE. |
4606 |
1000301 |
16/09/2025 |
R$ 175,61 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA O FESTIVAL DE PIPAS E ESPACO DE LAZER, A REALIZAR-SE EM 27/07/2025, NO ESTADIO LEVI ALVES, NO BAIRRO SANTA RITA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA |
4607 |
1001578 |
10/09/2025 |
R$ 10.160,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO DESAFIO DOS CRAQUES E ESPACO DE LAZER, A SER REALIZADO EM 09/08/2025, NO ESTADIO LEVI ALVES, NO BAIRRO SANTA RITA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL D |
4608 |
1001577 |
10/09/2025 |
R$ 10.160,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA A REALIZACAO DO EVENTO SEXTA NA PRACA EM SUA 6a EDICAO, A SER REALIZADO NO DIA 05/09/2025, NA PRACA PROFESSOR CARVALHAIS, |
4609 |
1001676 |
10/09/2025 |
R$ 11.456,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO FEIRINHA DOS PAIS E PASSEIO CICLISTICO , A SER REALIZADO EM 16/08/2025, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE |
4610 |
1001576 |
10/09/2025 |
R$ 7.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 12/08/2025. |
4611 |
1000461 |
08/09/2025 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22-25-26-30 DE AGOSTO DE 2025. |
4612 |
1001267 |
08/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22-25-26-30 DE AGOSTO DE 2025. |
4612 |
1001267 |
08/09/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22-25-26-30 DE AGOSTO DE 2025. |
4612 |
1001267 |
08/09/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4613 |
4000013 |
11/09/2025 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIA REFERENTE AO DIA 12/08/2025. |
4614 |
1000710 |
08/09/2025 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 21/08/2025. |
4615 |
1000917 |
08/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 E 27 DE AGOSTO DE 2025. |
4616 |
1000918 |
08/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 E 27 DE AGOSTO DE 2025. |
4616 |
1000918 |
08/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025. |
4617 |
1000638 |
08/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01-02-03 DE SETEMBRO DE 2025. |
4618 |
1000216 |
08/09/2025 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01-02-03 DE SETEMBRO DE 2025. |
4618 |
1000216 |
08/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025. |
4619 |
1000009 |
08/09/2025 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19-20-21-22-23-25-26-27-28-29-30 DE AGOSTO DE 2025. |
4620 |
1001344 |
08/09/2025 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19-20-21-22-23-25-26-27-28-29-30 DE AGOSTO DE 2025. |
4620 |
1001344 |
08/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE AGOSTO DE 2025. |
4621 |
1001346 |
08/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE AGOSTO DE 2025. |
4622 |
1001345 |
08/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE TV LED MODELO SMART DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ANEXO. |
4623 |
1001426 |
10/09/2025 |
R$ 13.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CASA DE LAR SANTA EFIGENIA NO MES 05 E 06/2025. . |
4625 |
1001583 |
04/09/2025 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DO ACERVO DOCUMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, BEM COMO A INDEXACAO DE DOCUMENTOS MEDIANTE A UTILIZACAO DE SOFTWARE, REFERENT |
4626 |
1001561 |
05/09/2025 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4627 |
1001553 |
05/09/2025 |
R$ 1.915,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE A |
4628 |
1001549 |
05/09/2025 |
R$ 1.816,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
4629 |
1001551 |
05/09/2025 |
R$ 891,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. |
4630 |
1001579 |
05/09/2025 |
R$ 3.169,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTO CONFORME LAUDO |
4631 |
1001550 |
05/09/2025 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS E OFICINAS DE DANCA DE SALAO, DIVINA ATIVIDADES E GRUPO VIVER A VIDA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO |
4632 |
1001556 |
05/09/2025 |
R$ 553,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
4633 |
1001410 |
05/09/2025 |
R$ 474,80 |
|
| REFERE-SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 300MB PARA A SEDE DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. |
4634 |
1001558 |
05/09/2025 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL, |
4635 |
1001677 |
05/09/2025 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE AS REFEICOES COMPLETAS E MARMITAS PARA PRESTADORES DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS-MG, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
4636 |
1001559 |
05/09/2025 |
R$ 995,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 21/08/2025. |
4637 |
1000201 |
05/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS DE PREGOEIRO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. |
4638 |
1000389 |
05/09/2025 |
R$ 4.900,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4639 |
1000436 |
05/09/2025 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 08/2025 |
4640 |
1000434 |
05/09/2025 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO CONFORME LEI 448/2025, |
4641 |
1001315 |
05/09/2025 |
R$ 8.902,05 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA TORRE REPETIDORA DE TELEFONIA MOVEL NO BAIRRO DOS FIGUEIREDOS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS/MG. |
4642 |
1001348 |
08/09/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DO CAMPO DOS BETUMES |
4643 |
1000686 |
08/09/2025 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. |
4645 |
1001580 |
03/09/2025 |
R$ 4.866,00 |
|
| REFERE-SE A REALIZACAO DE DIAGNOSTICO COMPLETO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4646 |
1000617 |
10/09/2025 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
4647 |
1001380 |
10/09/2025 |
R$ 2.195,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
4648 |
1001375 |
10/09/2025 |
R$ 7.198,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE |
4649 |
1001387 |
10/09/2025 |
R$ 20.975,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE BRITA, PO DE PEDRA E BICA CORRIDA PARA OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME RELATORIOS EM ANEXO. |
4651 |
1001389 |
10/09/2025 |
R$ 27.707,40 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
4652 |
1000654 |
10/09/2025 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2025 07/2025 |
4654 |
1000302 |
11/09/2025 |
R$ 1.722,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2025 07/2025 |
4655 |
1000303 |
11/09/2025 |
R$ 1.437,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO(ESCOLAS) NO DECORRER DO ANO DE 2025 07/2025 |
4656 |
1000301 |
11/09/2025 |
R$ 3.712,61 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
4657 |
1001678 |
11/09/2025 |
R$ 4.350,00 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO SETOR TRIBUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. |
4658 |
1001106 |
01/09/2025 |
R$ 1.580,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4659 |
1001096 |
03/09/2025 |
R$ 2.633,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. |
4660 |
1001581 |
03/09/2025 |
R$ 11.915,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE A |
4661 |
1001552 |
02/09/2025 |
R$ 337,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 14/08/2025. |
4662 |
1000465 |
02/09/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AO DIA 14-18-19-20 DE AGOSTO DE 2025. |
4663 |
1000010 |
02/09/2025 |
R$ 192,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE AREA TERRITORIAL MEDINDO 03 (TRES) HECTARES, DESTINADA A EXPLORACAO DE CASCALHO EXISTENTE NO TERRENO, VISANDO A PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE |
4664 |
1001582 |
02/09/2025 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITACOES. |
4665 |
1001245 |
02/09/2025 |
R$ 4.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4666 |
1001530 |
02/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2025. |
4667 |
1001540 |
02/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E COPIAS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2025, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. |
4668 |
1001555 |
01/09/2025 |
R$ 2.295,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO. |
4669 |
1001554 |
01/09/2025 |
R$ 3.711,50 |
|
| REFERE-SE A MENSALIDADE DE LOCACAO DO SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
4671 |
1000624 |
01/09/2025 |
R$ 7.350,00 |
|
| REFERE-SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 300MB PARA A CEIC (CRECHE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. |
4672 |
1001429 |
01/09/2025 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4674 |
1001385 |
01/09/2025 |
R$ 8.729,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. VENCIMENTO 06/09/2025. C. TUTELAR |
4675 |
1000630 |
10/09/2025 |
R$ 144,89 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISES TECNICAS, CONSULTIVAS E ESPECIALIZADAS SOBRE A SITUACAO FINANCEIRA PUBLICA MUNICIPAL. |
4676 |
1000889 |
16/09/2025 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12-13-14 DE SETEMBRO DE 2025. |
4677 |
1000461 |
16/09/2025 |
R$ 4.476,14 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E COPIAS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2025, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
4678 |
1001557 |
05/09/2025 |
R$ 4.605,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4679 |
1000480 |
10/09/2025 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4680 |
1001383 |
10/09/2025 |
R$ 4.124,75 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMONIO, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
4681 |
1001107 |
04/09/2025 |
R$ 1.580,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
4682 |
1001560 |
04/09/2025 |
R$ 558,03 |
|
| REFERE-SE A ROTA DE ONIBUS, PINTOS, SALGADOS, MADUREIRA E CORREGO DO OURO, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4684 |
1001585 |
03/09/2025 |
R$ 6.446,70 |
|
| Referente aos servicos auferidos na Medicao no 01, da obra de Execucao de Pavimentacao Asfaltica a Frio PMF, MICRO e TSD, Meio Fio e Sarjeta da Serra do Salgado, conforme Processo Administrativo no 10 |
4685 |
1001675 |
04/09/2025 |
R$ 393.963,13 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO UBS, ESF E CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINA |
4686 |
4000852 |
16/09/2025 |
R$ 728,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2025. |
4688 |
4000005 |
08/09/2025 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2025. |
4688 |
4000005 |
08/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-22-23-25-26-27-31 DE AGOSTO DE 2025. |
4689 |
4000016 |
08/09/2025 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-22-23-25-26-27-31 DE AGOSTO DE 2025. |
4689 |
4000016 |
08/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-22-23-25-26-27-31 DE AGOSTO DE 2025. |
4689 |
4000016 |
08/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-20-21-22-23-25-26-27 DE AGOSTO DE 2025. |
4690 |
4000008 |
08/09/2025 |
R$ 427,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-20-21-22-23-25-26-27 DE AGOSTO DE 2025. |
4690 |
4000008 |
08/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01-02-03 DE SETEMBRO DE 2025. |
4691 |
4000003 |
08/09/2025 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01-02-03 DE SETEMBRO DE 2025. |
4691 |
4000003 |
08/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-20-22-23-25-26-27-28-29 DE AGOSTO DE 2025. |
4692 |
4000012 |
08/09/2025 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-20-22-23-25-26-27-28-29 DE AGOSTO DE 2025. |
4692 |
4000012 |
08/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 E 31 DE AGOSTO DE 2025. |
4693 |
4000567 |
08/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 29 DE AGOSTO DE 2025. |
4694 |
4000017 |
08/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20-22-23-24-25-26-27-28-29-31 DE AGOSTO DE 2025. |
4695 |
4000046 |
08/09/2025 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20-22-23-24-25-26-27-28-29-31 DE AGOSTO DE 2025. |
4695 |
4000046 |
08/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 27/08/2025. |
4696 |
4000215 |
08/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 01/09/2025. |
4697 |
4000214 |
08/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4698 |
4000949 |
08/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4699 |
4000948 |
08/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 02/09/2025. |
4700 |
4000011 |
08/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 02/09/2025. |
4700 |
4000011 |
08/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2025. |
4701 |
4000218 |
08/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTES AO MES DE JULHO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4702 |
4000856 |
16/09/2025 |
R$ 8.614,65 |
|
| REFERE-SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 600MB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DE 300MB PARA O POSTO DE SAUDE (UBS), POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDOS, SERVIDOR DO ESUS, ACADEMIA DE SAUDE, P |
4703 |
4000907 |
16/09/2025 |
R$ 1.883,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267/2025. |
4704 |
4000319 |
16/09/2025 |
R$ 3.128,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938/2025. |
4705 |
4000446 |
16/09/2025 |
R$ 494,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052/2025, DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. |
4706 |
4000801 |
16/09/2025 |
R$ 2.047,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO PERIAPICAL DE PAREDE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS, |
4707 |
4000879 |
12/09/2025 |
R$ 24.590,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO UBS, ESF E CAPS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINA |
4709 |
4000799 |
16/09/2025 |
R$ 2.850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466/2025, DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. |
4710 |
4000809 |
16/09/2025 |
R$ 440,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052/2025, DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. |
4711 |
4000881 |
16/09/2025 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 E 29 DE AGOSTO DE 2025. |
4712 |
4000010 |
08/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 E 29 DE AGOSTO DE 2025. |
4712 |
4000010 |
08/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 E 29 DE AGOSTO DE 2025. |
4712 |
4000010 |
08/09/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 E 29 DE AGOSTO DE 2025. |
4712 |
4000010 |
08/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025. |
4713 |
4000010 |
08/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01-02-03 SETEMBRO DE 2025. |
4715 |
4000009 |
08/09/2025 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01-02-03 SETEMBRO DE 2025. |
4715 |
4000009 |
08/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2025. |
4716 |
4000004 |
08/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2025. |
4716 |
4000004 |
08/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-25-26-27-29 DE AGOSTO DE 2025. |
4717 |
4000307 |
08/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-25-26-27-29 DE AGOSTO DE 2025. |
4717 |
4000307 |
08/09/2025 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-25-26-27-29 DE AGOSTO DE 2025. |
4717 |
4000307 |
08/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20-22-27 DE AGOSTO DE 2025. |
4718 |
4000015 |
08/09/2025 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20-22-27 DE AGOSTO DE 2025. |
4718 |
4000015 |
08/09/2025 |
R$ 274,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 03 DE SETEMBRO DE 2025. |
4719 |
4000007 |
08/09/2025 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 03 DE SETEMBRO DE 2025. |
4719 |
4000007 |
08/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRA DE ACOLHIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
4720 |
4000876 |
01/09/2025 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 31/08/2025. |
4721 |
4000213 |
08/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-22-27-30 DE AGOSTO DE 2025. |
4722 |
4000038 |
08/09/2025 |
R$ 194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 03 DE SETEMBRO DE 2025. |
4723 |
4000039 |
08/09/2025 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 03 DE SETEMBRO DE 2025. |
4723 |
4000039 |
08/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20-24-30-31 DE AGOSTO DE 2025. |
4724 |
4000006 |
08/09/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 19-20-21-23-25-26-27-28-31 DE AGOSTO DE 2025. |
4725 |
4000554 |
08/09/2025 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 19-20-21-23-25-26-27-28-31 DE AGOSTO DE 2025. |
4725 |
4000554 |
08/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 19-20-21-23-25-26-27-28-31 DE AGOSTO DE 2025. |
4725 |
4000554 |
08/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 19-20-21-23-25-26-27-28-31 DE AGOSTO DE 2025. |
4725 |
4000554 |
08/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 01/09/2025 DE 2025. |
4726 |
4000002 |
08/09/2025 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 01/09/2025 DE 2025. |
4726 |
4000002 |
08/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 01/09/2025 DE 2025. |
4726 |
4000002 |
08/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 19-20-21-22-23-25-27-28-29 DE AGOSTO DE 2025. |
4727 |
4000101 |
08/09/2025 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 19-20-21-22-23-25-27-28-29 DE AGOSTO DE 2025. |
4727 |
4000101 |
08/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4728 |
4000404 |
08/09/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4729 |
4000341 |
08/09/2025 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SAUDE E AS ACOES DO PROGRAMA HIPERDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SEREM REALIZADAS NO MES DE AGOSTO. |
4730 |
4000877 |
02/09/2025 |
R$ 360,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052/2025, DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. |
4731 |
4000547 |
03/09/2025 |
R$ 452,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO NEOCATE LCP 400G DESTINADA AO CONSUMO DO PACIENTE CITADO NO RELATORIO EM ANEXO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNH |
4732 |
4000872 |
01/09/2025 |
R$ 4.841,56 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4733 |
4000298 |
11/09/2025 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
4734 |
1001134 |
18/09/2025 |
R$ 4.779,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4735 |
4000880 |
04/09/2025 |
R$ 400,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. . |
4736 |
4000883 |
03/09/2025 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA DESTINADA AO CONSUMO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SAUDE E AS ACOES DO PROGRAMA HIPERDIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SEREM REALIZADAS NO MES DE AGOSTO. |
4737 |
4000878 |
16/09/2025 |
R$ 254,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. , |
4738 |
4000221 |
16/09/2025 |
R$ 3.574,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/ESPECIALIZADOS PARA FMS DESTE MUNICIPIO. , |
4739 |
4000186 |
16/09/2025 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONTRATO DE CONVENIO COM O HOSPITAL SANTO ANTONIO. , |
4740 |
4000605 |
16/09/2025 |
R$ 17.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE TEMPEROS DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO HIPERDIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
4741 |
4000965 |
16/09/2025 |
R$ 28,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO UBS E ESF DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REF |
4742 |
4000804 |
16/09/2025 |
R$ 1.120,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938/2025. |
4743 |
4000459 |
01/09/2025 |
R$ 1.642,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267/2025. |
4744 |
4000331 |
03/09/2025 |
R$ 3.445,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 11/09/2025. CAPS |
4745 |
4000212 |
05/09/2025 |
R$ 207,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-06-08-09 DE SETEMBRO DE 2025. |
4746 |
1000216 |
18/09/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03-05-06-08-09 DE SETEMBRO DE 2025. |
4747 |
1001344 |
18/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE2025. |
4748 |
1000918 |
18/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025. |
4749 |
1001344 |
18/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-06-08-09-10 DE SETEMBRO DE 2025. |
4750 |
4000012 |
18/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2025. |
4751 |
1001544 |
18/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 07/09/2025. |
4752 |
1000180 |
18/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 E 08 DE SETEMBRO DE 2025. |
4753 |
1001267 |
18/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 05/09/2025. |
4754 |
1000638 |
18/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 03/09/2025. |
4755 |
4000037 |
18/09/2025 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025. |
4756 |
4000658 |
18/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 21/08/2025. |
4757 |
1000166 |
11/09/2025 |
R$ 60,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 21/07/2025. |
4758 |
1000166 |
11/09/2025 |
R$ 125,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 22/09/2025. |
4759 |
1000166 |
22/09/2025 |
R$ 30,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 23/06/2025. |
4760 |
1000166 |
11/09/2025 |
R$ 28,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2025.VENCIMENTO 21/05/2025. |
4761 |
1000166 |
11/09/2025 |
R$ 58,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-08-09-10 DE SETEMBRO DE 2025. |
4762 |
4000307 |
18/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09/09/2025. |
4763 |
4000008 |
18/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09/09/2025. |
4763 |
4000008 |
18/09/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09/09/2025. |
4763 |
4000008 |
18/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 E 07 DE SETEMBRO DE 2025. |
4764 |
4000013 |
18/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-08-09-10 DE SETEMBRO DE 2025. |
4765 |
4000007 |
18/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 e 07 DE SETEMBRO DE 2025. |
4766 |
4000016 |
18/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 e 07 DE SETEMBRO DE 2025. |
4766 |
4000016 |
18/09/2025 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 01/09/2025. |
4767 |
4000126 |
18/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-08-09-10 DE SETEMBRO DE 2025. |
4768 |
4000101 |
18/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-08-09-10 DE SETEMBRO DE 2025. |
4769 |
4000046 |
18/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-10 DE SETEMBRO DE 2025. |
4770 |
4000017 |
18/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 e 10DE SETEMBRO DE 2025. |
4771 |
4000006 |
18/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 05 E 09 DE SETEMBRO DE 2025. |
4772 |
4000010 |
18/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03-04-05-06-08-09-10 DE SETEMBRO DE 2025. |
4773 |
4000002 |
18/09/2025 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-06-07-08-09-10 DE SETEMBRO DE 2025. |
4774 |
4000003 |
18/09/2025 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03-06 DE SETEMBRO DE 2025. |
4775 |
4000038 |
18/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-06-07-08-09-10 DE SETEMBRO DE 2025. |
4776 |
4000004 |
18/09/2025 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06-07 DE SETEMBRO DE 2025. |
4777 |
4000554 |
18/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06-07 DE SETEMBRO DE 2025. |
4777 |
4000554 |
18/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA(S) DE DIARIA(S) REFERENTE AO(S) DIA(S ) 04 DE SETEMBRO DE 2025. |
4778 |
4000039 |
18/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA(S) DE DIARIA(S) REFERENTE AO(S) DIA(S) 10 DE SETEMBRO DE 2025. |
4779 |
4000011 |
18/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 e 07 DE SETEMBRO DE 2025. |
4780 |
4000567 |
18/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025. |
4781 |
4000218 |
18/09/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 05/09/2025. |
4782 |
4000656 |
18/09/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-08-09-10 DE SETEMBRO DE 2025. |
4783 |
4000005 |
18/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-06-07-10 DE SETEMBRO DE 2025. |
4784 |
4000009 |
18/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-06-07-10 DE SETEMBRO DE 2025. |
4784 |
4000009 |
18/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM BIOMEDICINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4785 |
4000536 |
19/09/2025 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
4786 |
1000166 |
19/09/2025 |
R$ 30,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
4787 |
1001334 |
19/09/2025 |
R$ 9.395,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
4788 |
1000661 |
10/09/2025 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. |
4790 |
1001680 |
19/09/2025 |
R$ 13.132,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
4792 |
1000302 |
17/09/2025 |
R$ 1.900,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
4793 |
1000303 |
17/09/2025 |
R$ 1.706,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025- |
4794 |
1000176 |
11/09/2025 |
R$ 97,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025- |
4795 |
1000176 |
11/09/2025 |
R$ 94,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025- |
4796 |
1000176 |
11/09/2025 |
R$ 90,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025- |
4797 |
1000176 |
11/09/2025 |
R$ 85,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025- |
4798 |
1000176 |
11/09/2025 |
R$ 83,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025- |
4799 |
1000176 |
11/09/2025 |
R$ 84,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025- |
4800 |
1000176 |
11/09/2025 |
R$ 84,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025- |
4801 |
1000176 |
11/09/2025 |
R$ 102,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025- |
4802 |
1000176 |
11/09/2025 |
R$ 113,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
4803 |
1001340 |
22/09/2025 |
R$ 15.464,88 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA ELETRICA PARA LANCAMENTOS DE SOLICITACOES JUNTO A CEMIG. |
4804 |
1001122 |
12/09/2025 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO LANCHES ALIMENTICIOS DESTIMADOS A REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. |
4805 |
4001019 |
18/09/2025 |
R$ 4.011,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIMADOS A REUNIOES E EVENTOS DO CAPS, VICULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE |
4806 |
4001012 |
18/09/2025 |
R$ 1.064,50 |
|
| REFERE-SE AO SERVICO FUNERARIO PRESTADO A AIRINAL DO SOARES DA SILVA NO MES DE .AGOSTO CONFORME RELATORIO |
4807 |
4000978 |
18/09/2025 |
R$ 4.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2025. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO. |
4808 |
4000340 |
22/09/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
4809 |
4000866 |
22/09/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2025. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4810 |
4000339 |
22/09/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2025. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO |
4811 |
4000338 |
22/09/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A EVENTOS E REUNIOES DA SECRETARIA DA FAZENDA JUNTO AS DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025. |
4812 |
4000976 |
18/09/2025 |
R$ 2.175,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIMADOS AO CONSUMO DO CRAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. |
4813 |
4000993 |
18/09/2025 |
R$ 596,65 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4814 |
1001095 |
10/09/2025 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. |
4815 |
4001018 |
19/09/2025 |
R$ 238,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267/2025. |
4816 |
4000319 |
16/09/2025 |
R$ 889,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIAS 02/09/2025. |
4817 |
4000014 |
08/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIAS 02/09/2025. |
4817 |
4000014 |
08/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI COMPL |
4818 |
4000885 |
02/09/2025 |
R$ 14.384,93 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DE ACORDO COM A LEI COMPL |
4819 |
4000884 |
03/09/2025 |
R$ 17.422,22 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO ESF JOSE VENTURA DE ALMEIDA (SANTANA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
4820 |
4000964 |
05/09/2025 |
R$ 20.566,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025. |
4821 |
4000014 |
18/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025. |
4822 |
4000014 |
18/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES ( CONSULTA E CASA DE APOIO)DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 171/2023, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. . |
4823 |
4000824 |
02/09/2025 |
R$ 10.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES ( CONSULTA E CASA DE APOIO)DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 171/2023, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. , |
4825 |
4000824 |
02/09/2025 |
R$ 8.529,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES ( CONSULTA E CASA DE APOIO)DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 171/2023, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. , |
4826 |
4000824 |
02/09/2025 |
R$ 437,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES ( CONSULTA E CASA DE APOIO)DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 171/2023, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. , |
4827 |
4000824 |
02/09/2025 |
R$ 107,00 |
|
| VALOR QUE ESE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA CONROME TERMO DE CONVENIO 01/2025.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 171/2023, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. MES 07/2025 |
4828 |
4000886 |
04/09/2025 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA DE LAVAR DA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
4829 |
4000906 |
04/09/2025 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CIRURGIA EM WALTER CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA)CONFORME CONFORMIDADE COM ALEI COMPLEMENTAR 171/2023. |
4830 |
4000947 |
04/09/2025 |
R$ 17.250,00 |
|
| REFERE-SE A LIMPEZA DE TERRENO, CAPINA, RASTELAMENTO E QUEIMA CONTROLADA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NOS LOCAIS: CORREGO MADUREIRA, CORREGO DO SALGADO, CORREGO DOS PINTOS, CORREG |
4831 |
4000963 |
05/09/2025 |
R$ 36.339,98 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOSE ANICIO DE SOUZA, EM DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. |
4832 |
4000961 |
05/09/2025 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A REQUISICAO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO. |
4833 |
4000962 |
05/09/2025 |
R$ 28.159,59 |
|
| REFERE-SE A LIMPEZA DE TERRENO, CAPINA, RASTELAMENTO E QUEIMA CONTROLADA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NOS LOCAIS: CORREGO MADUREIRA, CORREGO DO SALGADO, CORREGO DOS PINTOS, CORREG |
4834 |
1001584 |
03/09/2025 |
R$ 131.005,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938/2025. |
4835 |
4000455 |
03/09/2025 |
R$ 1.444,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938/2025. |
4837 |
4000455 |
03/09/2025 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO PONTO DE LUZ. |
4838 |
1001329 |
11/09/2025 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVICO FUNERARIO PRESTADO A SEBASTIAO NICOLAU DE SOUZA,NO MES DE AGOSTO, CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
4839 |
4001017 |
18/09/2025 |
R$ 3.938,40 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E COPIAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO PARA SECRETARIA DA FAZENDA. |
4840 |
4000991 |
19/09/2025 |
R$ 6.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANTUNTECAO DO MOTOR DE ARRANQUE DO VEICULO DESTA PREFEITURA .PLACA. |
4841 |
4001026 |
19/09/2025 |
R$ 440,00 |
|
| REFERE-SE A ALUGUEL SOCIAL, DE ACORDO COM RELATORIO SOCIAL, EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS . REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
4842 |
4001027 |
19/09/2025 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4843 |
4000992 |
19/09/2025 |
R$ 1.183,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIMADOS AO CONSUMO DO CRAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. |
4844 |
4001013 |
19/09/2025 |
R$ 315,51 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001638 |
19/09/2025 |
R$ 6.123,16 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001640 |
19/09/2025 |
R$ 4.941,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001641 |
19/09/2025 |
R$ 345,96 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001642 |
19/09/2025 |
R$ 801,28 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001639 |
19/09/2025 |
R$ 410,76 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
R$ 353,09 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
R$ 353,09 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
R$ 353,09 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
R$ 353,09 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
R$ 353,09 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
R$ 353,09 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
R$ 353,09 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
R$ 353,09 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
R$ 353,09 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
R$ 353,09 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
R$ 353,09 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
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|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
R$ 353,09 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
R$ 353,09 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
R$ 353,09 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
R$ 353,09 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
R$ 353,09 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001643 |
19/09/2025 |
R$ 353,09 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001644 |
19/09/2025 |
R$ 388,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001645 |
19/09/2025 |
R$ 654,53 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001650 |
19/09/2025 |
R$ 2.790,31 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001651 |
19/09/2025 |
R$ 1.818,56 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001674 |
19/09/2025 |
R$ 195,64 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001656 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
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|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001647 |
19/09/2025 |
R$ 1.647,40 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001652 |
19/09/2025 |
R$ 312,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001653 |
19/09/2025 |
R$ 948,75 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001655 |
19/09/2025 |
R$ 654,02 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001657 |
19/09/2025 |
R$ 4.217,58 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001662 |
19/09/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001658 |
19/09/2025 |
R$ 6.415,23 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001661 |
19/09/2025 |
R$ 241,93 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001664 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001659 |
19/09/2025 |
R$ 539,92 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| DESPESA EXTRA DESPESA EXTRA |
4845 |
1001665 |
19/09/2025 |
R$ 1.228,12 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. VENCIMENTO 06/10/25. 320 CD. |
4846 |
4000404 |
22/09/2025 |
R$ 59,77 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. VENCIMENTO 06/10/25. 320 LJ 2. |
4847 |
4000404 |
22/09/2025 |
R$ 626,96 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. VENCIMENTO 06/10/25. 320 LJ 1. |
4848 |
4000404 |
22/09/2025 |
R$ 573,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TERMO DE ACORDO DE REPARACAO DE DANOS MATERIAIS CONF PROCESSO 5000272-7520258130718 |
4849 |
1001266 |
23/09/2025 |
R$ 8.870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4850 |
4000013 |
23/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4851 |
4000004 |
23/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4852 |
4000014 |
23/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4853 |
4000048 |
23/09/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001586 |
03/09/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001587 |
03/09/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001588 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001590 |
03/09/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001591 |
03/09/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001592 |
03/09/2025 |
R$ 7.248,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001593 |
03/09/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001594 |
03/09/2025 |
R$ 16.822,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001595 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001596 |
03/09/2025 |
R$ 2.767,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001601 |
03/09/2025 |
R$ 30.873,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001597 |
03/09/2025 |
R$ 6.410,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001589 |
03/09/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001598 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001599 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001600 |
03/09/2025 |
R$ 5.236,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001613 |
03/09/2025 |
R$ 10.161,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001614 |
03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001614 |
03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001614 |
03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001614 |
03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001614 |
03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001614 |
03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001614 |
03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001614 |
03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001614 |
03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001614 |
03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001614 |
03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001614 |
03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001614 |
03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001614 |
03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001614 |
03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001614 |
03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
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03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
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03/09/2025 |
R$ 5.768,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
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03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001615 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
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03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
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03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
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03/09/2025 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
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03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
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03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
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03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
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03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
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03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
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03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
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03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
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03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001615 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001615 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001615 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001615 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001615 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001616 |
03/09/2025 |
R$ 9.092,79 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001670 |
03/09/2025 |
R$ 1.175,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001622 |
03/09/2025 |
R$ 3.491,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001623 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001606 |
03/09/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001607 |
03/09/2025 |
R$ 11.482,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001629 |
03/09/2025 |
R$ 1.935,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001630 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001624 |
03/09/2025 |
R$ 49.435,58 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001625 |
03/09/2025 |
R$ 26.446,66 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001631 |
03/09/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001632 |
03/09/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001633 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001626 |
03/09/2025 |
R$ 45.553,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001627 |
03/09/2025 |
R$ 6.982,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001634 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001663 |
03/09/2025 |
R$ 640,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001628 |
03/09/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001635 |
03/09/2025 |
R$ 13.974,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001636 |
03/09/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME |
4854 |
1001637 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
4855 |
4000921 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4856 |
4000015 |
23/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4857 |
4000046 |
23/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
4858 |
4000924 |
03/09/2025 |
R$ 40.075,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4859 |
4000038 |
23/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4860 |
4000009 |
23/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
4861 |
4000925 |
03/09/2025 |
R$ 30.663,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4862 |
4000007 |
23/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
4864 |
4000922 |
03/09/2025 |
R$ 9.219,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
4866 |
4000931 |
03/09/2025 |
R$ 34.313,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
4868 |
4000932 |
03/09/2025 |
R$ 2.339,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
4869 |
4000935 |
03/09/2025 |
R$ 22.323,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
4870 |
4000934 |
03/09/2025 |
R$ 4.603,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
4871 |
4000936 |
03/09/2025 |
R$ 4.603,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
4872 |
4000928 |
03/09/2025 |
R$ 134.000,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
4873 |
4000926 |
03/09/2025 |
R$ 28.925,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
4874 |
4000927 |
03/09/2025 |
R$ 19.855,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
4877 |
4000930 |
03/09/2025 |
R$ 56.356,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
4878 |
4000929 |
03/09/2025 |
R$ 2.641,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
4879 |
4000945 |
03/09/2025 |
R$ 4.152,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2025 |
4880 |
4001088 |
24/09/2025 |
R$ 253.782,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938/2025. |
4881 |
4000455 |
03/09/2025 |
R$ 340,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
4882 |
4001005 |
17/09/2025 |
R$ 11.995,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
4883 |
4001003 |
17/09/2025 |
R$ 26.103,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. |
4884 |
4001004 |
17/09/2025 |
R$ 4.318,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4885 |
4000010 |
23/09/2025 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4886 |
4000016 |
23/09/2025 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4887 |
4000008 |
23/09/2025 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4888 |
4000010 |
23/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4889 |
4000003 |
23/09/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4890 |
4000567 |
23/09/2025 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22 DE SETEMBRO DE 2025. |
4891 |
4000016 |
23/09/2025 |
R$ 208,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4892 |
4000002 |
23/09/2025 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4893 |
4000011 |
23/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4894 |
4000012 |
23/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4895 |
4000554 |
23/09/2025 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4896 |
4000101 |
23/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4897 |
4000307 |
23/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4898 |
4000481 |
23/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4899 |
4000017 |
23/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4900 |
4000006 |
23/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4901 |
4000005 |
23/09/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4902 |
1000216 |
23/09/2025 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4903 |
1001344 |
23/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO(ESCOLAS) NO DECORRER DO ANO DE 2025MES 08/2025 |
4904 |
1000301 |
24/09/2025 |
R$ 3.389,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
4905 |
1000303 |
24/09/2025 |
R$ 2.741,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2025MES 08/2025 |
4906 |
1000303 |
24/09/2025 |
R$ 1.629,30 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO SETOR TRIBUTARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. |
4907 |
1001106 |
24/09/2025 |
R$ 1.580,00 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMONIO, ESPORTE, LAZER E TURISMO. |
4908 |
1001107 |
24/09/2025 |
R$ 1.580,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4909 |
1001165 |
24/09/2025 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA A MANUNTECAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
4910 |
4001034 |
25/09/2025 |
R$ 26.006,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. |
4911 |
4000221 |
25/09/2025 |
R$ 3.207,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/ESPECIALIZADOS PARA FMS DESTE MUNICIPIO. |
4912 |
4000186 |
26/09/2025 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE .AGOSTO DE 2025. |
4913 |
4001011 |
26/09/2025 |
R$ 2.618,00 |
|
| Pedido: 1327/2025REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO |
4914 |
4001070 |
26/09/2025 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC MUNCIPAL DE EDUCACAO |
4915 |
4001058 |
26/09/2025 |
R$ 5.812,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIS DE EXPEDIENTE PARA A SE DE EDUCACAO. |
4916 |
4001048 |
26/09/2025 |
R$ 1.242,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938/2025. |
4917 |
4000450 |
26/09/2025 |
R$ 2.577,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS CONFORME O ORCAMENTO 1341 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
4918 |
4000352 |
26/09/2025 |
R$ 91.691,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24 DE SETEMBRO DE 2025. |
4919 |
4000123 |
29/09/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4920 |
1000993 |
29/09/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4920 |
1000993 |
29/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4920 |
1000993 |
29/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025. |
4921 |
4000307 |
29/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025. |
4921 |
4000307 |
29/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19-22-23-24 DE SETEMBRO DE 2025. |
4922 |
4000046 |
29/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-22-DE SETEMBRO DE 2025. |
4923 |
4000013 |
29/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2025. |
4924 |
4000213 |
29/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 21/09/2025. |
4925 |
4000099 |
29/09/2025 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15 E 17 DE SETEMBRO DE 2025. |
4926 |
4000784 |
29/09/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025. |
4927 |
4000125 |
29/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025. |
4928 |
4000102 |
29/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-22-24 DE SETEMBRO DE 2025. |
4929 |
4000003 |
29/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-20 DE SETEMBRO DE 2025. |
4930 |
4000010 |
29/09/2025 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-20 DE SETEMBRO DE 2025. |
4930 |
4000010 |
29/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFERENTE AO DIA 17/09/2025. |
4931 |
4000215 |
29/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19-22-23 DE SETEMBRO DE 2025. |
4932 |
4000002 |
29/09/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19-22-24 DE SETEMBRO DE 2025. |
4933 |
4000007 |
29/09/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 DE SETEMBRO DE 2025. |
4934 |
4000567 |
29/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-22 DE SETEMBRO DE 2025. |
4935 |
4000038 |
29/09/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19-22-23-24 DE SETEMBRO DE 2025. |
4936 |
4000012 |
29/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19-22-23 DE SETEMBRO DE 2025. |
4937 |
4000009 |
29/09/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 DE SETEMBRO DE 2025. |
4938 |
4000015 |
29/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025. |
4939 |
4000014 |
29/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19-21-22-23-24 DE SETEMBRO DE 2025. |
4940 |
4000005 |
29/09/2025 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20-22-23 DE SETEMBRO DE 2025. |
4941 |
4000554 |
29/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025. |
4942 |
4000017 |
29/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19-22-23 DE SETEMBRO DE 2025. |
4943 |
4000101 |
29/09/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18 DE SETEMBRO DE 2025. |
4944 |
4000481 |
29/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS17-21-23 DE SETEMBRO DE 2025. |
4945 |
4000006 |
29/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17-18-19 DE SETEMBRO DE 2025. |
4946 |
4000004 |
29/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-20-23-24 DE SETEMBRO DE 2025. |
4947 |
4000008 |
29/09/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 21/09/2025. |
4948 |
1000638 |
29/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A TROCA DE LUMINARIAS QUEIMADAS NO CORREGO DOS HONORIOS E QUEIROSGAS 1 E 2, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4949 |
4001071 |
29/09/2025 |
R$ 5.957,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 20/09/2025. |
4950 |
1000917 |
29/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4951 |
1000010 |
29/09/2025 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4951 |
1000010 |
29/09/2025 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4951 |
1000010 |
29/09/2025 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17-18-19-22-23 DE SETEMBRO DE 2025. |
4952 |
1001344 |
29/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025. |
4953 |
1000465 |
29/09/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21-22-23 DE AGOSTO DE 2025. |
4954 |
1001345 |
29/09/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19-22-23 DE SETEMBRO DE 2025. |
4955 |
1000216 |
29/09/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2025. |
4956 |
1000012 |
29/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 18/09/2025. |
4957 |
4000102 |
29/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 15/09/2025.CONSELHO T |
4958 |
1000159 |
29/09/2025 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL MILITAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 20/09/2025.DELEGACIA. |
4959 |
1000161 |
29/09/2025 |
R$ 72,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 25/09/2025.EMATER. |
4960 |
1000157 |
29/09/2025 |
R$ 179,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DO POLO NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 25/09/2025. |
4961 |
1000307 |
29/09/2025 |
R$ 288,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS E CAMPOS, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VEMCIMENTO 25/09/2025.QUADRA |
4962 |
1000156 |
29/09/2025 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO.25/09/2025.PREFEITURA. |
4963 |
1000165 |
29/09/2025 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO PARA O FUNCIONAMENTO DA RODOVIARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 20/09/2025. RODOVIARIA |
4964 |
1000306 |
29/09/2025 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 22/09/2025. |
4965 |
4000216 |
29/09/2025 |
R$ 84,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SHOW DO ZE GERALDO ,PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO. |
4966 |
4001043 |
30/09/2025 |
R$ 29.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA A MANUNTECAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
4967 |
4001039 |
30/09/2025 |
R$ 3.241,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA A MANUNTECAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
4968 |
4001040 |
30/09/2025 |
R$ 1.682,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA A MANUNTECAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
4969 |
4001041 |
30/09/2025 |
R$ 7.061,51 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA JUNTO AOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4970 |
1000870 |
30/09/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS, SALGADOS, MADUREIRA E CORREGO DO OURO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4971 |
4001090 |
30/09/2025 |
R$ 8.259,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QPX7183, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
4972 |
4001067 |
30/09/2025 |
R$ 4.914,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DAGUA DA SEC DE EDUCACAO. VENCIMENTO 20/09/2025.SECRETARIA. |
4973 |
1000160 |
30/09/2025 |
R$ 68,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2025.VENCIMENTO 20/09/2025. ESC. POVOADO DE SANTANA. |
4974 |
1000158 |
30/09/2025 |
R$ 68,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 25/09/2025. |
4975 |
1000158 |
30/09/2025 |
R$ 239,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2025.VENCIMENTO 25/09/2025. |
4976 |
1000158 |
30/09/2025 |
R$ 679,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2025.VENCIMENTO 25/09/2025. |
4977 |
1000158 |
30/09/2025 |
R$ 228,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2025.VENCIMENTO 25/09/2025. |
4978 |
1000158 |
30/09/2025 |
R$ 171,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2025.RUA ZEZINHO FIGUEIREDO 201 |
4979 |
4001085 |
30/09/2025 |
R$ 241,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS , NO DECORRER DO ANO DE 2025. VEMCIMENTO 25/09/2025.QUADRA |
4980 |
1000156 |
30/09/2025 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO LIXAO, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VEMCIMENTO 29/09/2025. LIXAO. |
4981 |
1000162 |
30/09/2025 |
R$ 68,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VEMCIMENTO 25/09/2025.CRAS. |
4982 |
1000163 |
30/09/2025 |
R$ 123,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CEMITERIO, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VEMCIMENTO 25/09/2025.CEMITERIO. |
4983 |
1000164 |
30/09/2025 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS , NO DECORRER DO ANO DE 2025. VEMCIMENTO 25/09/2025. CAMPO |
4984 |
1000156 |
30/09/2025 |
R$ 89,56 |
|
| REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VENCIMENTO 06/10/25. |
4985 |
1000434 |
30/09/2025 |
R$ 79,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS QUADRAS , NO DECORRER DO ANO DE 2025. VEMCIMENTO 25/09/2025. CAMPO |
4986 |
1000156 |
30/09/2025 |
R$ 89,56 |
|
| REFERE-SE AO TRANSPORTE DE ATLETAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA EVENTOS DE FUTEBOL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO DETALHANDO OS EVENTOS. |
4987 |
4001092 |
30/09/2025 |
R$ 11.142,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SHOW ARTISTICO DE AGNALDO OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, QUE SE APRESENTARA NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4991 |
4001093 |
30/09/2025 |
R$ 11.833,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2025. |
4993 |
4000016 |
29/09/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2025. |
4993 |
4000016 |
29/09/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2025. |
4993 |
4000016 |
29/09/2025 |
R$ 288,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF, EM DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4994 |
4001045 |
25/09/2025 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF, EM DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4995 |
4001044 |
26/09/2025 |
R$ 18.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF, EM DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE .... DE 2025, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
4996 |
4001059 |
26/09/2025 |
R$ 10.618,88 |
|
| REFERE-SE A ROTA DE ONIBUS PINTO, SANTANA,ROBERTOS E SALGADOS, TRAJETO RURAL DIARIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS A ESCOLA ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. |
5023 |
4001020 |
10/09/2025 |
R$ 21.266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025 |
5102 |
1000176 |
14/09/2025 |
R$ 3.258,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025 |
5102 |
1000176 |
14/09/2025 |
R$ 3.258,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025 |
5102 |
1000175 |
14/09/2025 |
R$ 20.276,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025 |
5102 |
1000175 |
14/09/2025 |
R$ 20.276,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1501 CONTA 202 |
5119 |
1000079 |
30/09/2025 |
R$ 23,55 |
|
| REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME LAUDO. ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE |
5122 |
4001057 |
12/09/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE LIXEIRAS PLATICAS COM PEDAL, 50L, DESTINADAS AO USO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ANEXO. |
5222 |
4001038 |
23/09/2025 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
5226 |
4000975 |
23/09/2025 |
R$ 2.937,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
5243 |
4000977 |
23/09/2025 |
R$ 515,20 |
|
| MATERIAS DE CONSUMO PARA A SEC DE SAUDE, |
5255 |
4000882 |
04/09/2025 |
R$ 6.191,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025.FONTE 1708 CONTA 575 |
5257 |
1000068 |
17/09/2025 |
R$ 50,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5258 |
1000266 |
10/09/2025 |
R$ 0,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5259 |
1000266 |
19/09/2025 |
R$ 2,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5260 |
1000266 |
30/09/2025 |
R$ 2,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025. FONTE 1621 |
5261 |
4000306 |
26/09/2025 |
R$ 13,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025. FONTE 1621 |
5323 |
4000306 |
30/09/2025 |
R$ 13,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025.CONTA 325 |
5324 |
1000395 |
30/09/2025 |
R$ 32,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF, EM DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
5325 |
4001052 |
11/09/2025 |
R$ 21.082,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NA CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025. FONTE 1720 CONTA 203 |
5341 |
1000067 |
25/09/2025 |
R$ 171,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NA CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025. FONTE 1720 CONTA 203 |
5342 |
1000067 |
30/09/2025 |
R$ 143,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/ESPECIALIZADOS PARA FMS DESTE MUNICIPIO. |
5343 |
4000186 |
03/09/2025 |
R$ 23.884,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025. FONTE 1621 |
5345 |
4000306 |
08/09/2025 |
R$ 25,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DEOCRRER DO ANO DE 2025,321 |
5347 |
1000402 |
30/09/2025 |
R$ 12,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 |
5348 |
1000173 |
30/09/2025 |
R$ 474,39 |
|
| REFERE-SE A ROTA DE ONIBUS PINTO, SANTANA,ROBERTOS E SALGADOS, TRAJETO RURAL DIARIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS A ESCOLA ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. |
5350 |
4001021 |
10/09/2025 |
R$ 22.379,00 |
|
| REFERE-SE A ROTA DE ONIBUS PINTO, SANTANA,ROBERTOS E SALGADOS, TRAJETO RURAL DIARIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS A ESCOLA ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. |
5351 |
4001007 |
12/09/2025 |
R$ 19.796,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025. FONTE 1621 |
5352 |
4000306 |
30/09/2025 |
R$ 39,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 |
5353 |
1000173 |
30/09/2025 |
R$ 439,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5354 |
1000266 |
30/09/2025 |
R$ 5.997,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5355 |
1000015 |
10/09/2025 |
R$ 11.770,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5356 |
1000015 |
20/09/2025 |
R$ 1.679,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5357 |
1000015 |
30/09/2025 |
R$ 4.968,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5358 |
1000039 |
10/09/2025 |
R$ 2.975,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5359 |
1000039 |
20/09/2025 |
R$ 2.975,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5360 |
1000039 |
30/09/2025 |
R$ 2.975,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5361 |
1000014 |
20/09/2025 |
R$ 21.959,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA CNM NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
5362 |
1000571 |
10/09/2025 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/ESPECIALIZADOS PARA FMS DESTE MUNICIPIO. |
5363 |
4000186 |
10/09/2025 |
R$ 14.832,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE.ANO DE 2025 |
5364 |
1000038 |
10/09/2025 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE.ANO DE 2025 |
5365 |
1000038 |
20/09/2025 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE.ANO DE 2025 |
5366 |
1000038 |
30/09/2025 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11 DE SETEMBRO DE 2025. |
5367 |
1000461 |
16/09/2025 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM.ANO 2025 |
5368 |
1000078 |
19/09/2025 |
R$ 837,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DISPONIBILIZACAO DE USO DE SOFTWARE ON LINE PARA GERENCIAR PUBLICACOES ATOS OFICIAIS CONFORME CONTRATO DE ADESAO. |
5369 |
1000981 |
19/09/2025 |
R$ 459,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
5372 |
1000929 |
30/09/2025 |
R$ 1.675,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 450/2022. |
5379 |
4001298 |
09/09/2025 |
R$ 1.059,22 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DAS CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO |
5404 |
4001173 |
30/09/2025 |
R$ 131,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 |
5405 |
1000173 |
30/09/2025 |
R$ 71,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 |
5406 |
1000173 |
30/09/2025 |
R$ 24,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
5407 |
1000843 |
30/09/2025 |
R$ 26,16 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
5408 |
4001030 |
23/09/2025 |
R$ 716,67 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5409 |
4000989 |
19/09/2025 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5410 |
4000984 |
19/09/2025 |
R$ 792,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5411 |
4000990 |
19/09/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO BASICA NAS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5412 |
4000981 |
19/09/2025 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS F DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5413 |
4000983 |
19/09/2025 |
R$ 363,33 |
|
| Pedido: 1374/2025REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOST |
5436 |
4001089 |
23/09/2025 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
5437 |
4000979 |
23/09/2025 |
R$ 3.315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5438 |
1001530 |
02/09/2025 |
R$ 276,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO. |
5441 |
1001372 |
01/09/2025 |
R$ 1.559,33 |
|
| Pedido: 304/2025REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267/2025. |
5442 |
4001063 |
24/09/2025 |
R$ 290,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO(ESCOLAS) NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
5444 |
1000176 |
12/09/2025 |
R$ 3.817,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS. |
5463 |
4001322 |
16/09/2025 |
R$ 198,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025. FONTE 1621 |
5464 |
4000306 |
03/09/2025 |
R$ 9,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025. FONTE 1621 |
5465 |
4000306 |
30/09/2025 |
R$ 12,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025. FONTE 1621 |
5465 |
4000306 |
30/09/2025 |
R$ 41,75 |
|
| REFERE-SE A REGULARIZACAO DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS. |
5467 |
4001054 |
11/09/2025 |
R$ 1.569,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052/2025. |
5468 |
4001022 |
25/09/2025 |
R$ 1.700,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA |
5470 |
4001323 |
30/09/2025 |
R$ 393,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 |
5493 |
4000109 |
30/09/2025 |
R$ 556,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO(ESCOLAS) NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
5504 |
1000301 |
05/09/2025 |
R$ 1.600,01 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO PARA 5 PASSAGEIROS, PLACA TEW9F41, VW POLO MODELO 2025/2026, COM MOTORISTA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF |
5522 |
4001462 |
12/09/2025 |
R$ 5.139,12 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS AEREAS FEITAS POR DRONE, PRODUCAO E EDICAO DE CONTEUDOS. |
5523 |
1000651 |
12/09/2025 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR PUBLICO. |
5531 |
4001465 |
11/09/2025 |
R$ 84,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS V8L COMP8450, PLACA TED5B22,, CONFORME RELATORIO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
5536 |
4001466 |
11/09/2025 |
R$ 1.860,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS V8L COMP8450, PLACA TED5B22,, CONFORME RELATORIO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
5537 |
4001467 |
11/09/2025 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
5554 |
4000923 |
01/09/2025 |
R$ 21.037,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE RATEIO |
6081 |
4001901 |
30/09/2025 |
R$ 9.050,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6083 |
1001648 |
19/09/2025 |
R$ 64.307,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6083 |
1001649 |
19/09/2025 |
R$ 13.005,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6083 |
1001672 |
19/09/2025 |
R$ 975,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6083 |
1001673 |
19/09/2025 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6084 |
1001654 |
19/09/2025 |
R$ 287,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6085 |
1001671 |
19/09/2025 |
R$ 566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6085 |
1001671 |
19/09/2025 |
R$ 566,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6085 |
1001660 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6085 |
1001660 |
19/09/2025 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
6086 |
1001608 |
03/09/2025 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 |
6087 |
1001609 |
03/09/2025 |
R$ 85.933,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 |
6087 |
1001610 |
03/09/2025 |
R$ 176.248,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 |
6087 |
1001611 |
03/09/2025 |
R$ 83.144,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 |
6087 |
1001612 |
03/09/2025 |
R$ 20.902,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 |
6087 |
1001667 |
03/09/2025 |
R$ 8.761,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 |
6087 |
1001668 |
03/09/2025 |
R$ 32.002,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 |
6087 |
1001669 |
03/09/2025 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
6088 |
1001617 |
03/09/2025 |
R$ 2.039,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
6088 |
1001618 |
03/09/2025 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
6088 |
1001619 |
03/09/2025 |
R$ 7.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
6088 |
1001620 |
03/09/2025 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
6088 |
1001621 |
03/09/2025 |
R$ 3.193,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
6089 |
1001602 |
03/09/2025 |
R$ 21.238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
6089 |
1001603 |
03/09/2025 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
6089 |
1001604 |
03/09/2025 |
R$ 16.798,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
6089 |
1001605 |
03/09/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . |
6089 |
1001666 |
03/09/2025 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6090 |
4000937 |
19/09/2025 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6090 |
4000937 |
19/09/2025 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6090 |
4000939 |
19/09/2025 |
R$ 9.196,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6090 |
4000939 |
19/09/2025 |
R$ 9.196,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6090 |
4000940 |
19/09/2025 |
R$ 31.431,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6090 |
4000940 |
19/09/2025 |
R$ 31.431,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6090 |
4000942 |
19/09/2025 |
R$ 3.568,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6090 |
4000942 |
19/09/2025 |
R$ 3.568,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6090 |
4000943 |
19/09/2025 |
R$ 299,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6090 |
4000943 |
19/09/2025 |
R$ 299,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6090 |
4000944 |
19/09/2025 |
R$ 3.650,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6090 |
4000944 |
19/09/2025 |
R$ 3.650,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6090 |
4000946 |
19/09/2025 |
R$ 364,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6090 |
4000946 |
19/09/2025 |
R$ 364,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6091 |
4000938 |
19/09/2025 |
R$ 4.662,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6091 |
4000941 |
19/09/2025 |
R$ 4.460,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 08/2025 . |
6094 |
1001646 |
19/09/2025 |
R$ 5.749,60 |
|