| REFERE-SE A MENSALIDADE DE LOCACAO DO SOFTWARE PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
4670 |
1000624 |
31/10/2025 |
R$ 7.350,00 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS A PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO. |
4988 |
4001094 |
01/10/2025 |
R$ 122,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A PAGAMENTO DE BANDA PARA O JUBLEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA,.(FUNTUR) |
4989 |
4001031 |
01/10/2025 |
R$ 150.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA AS MAQUINAS CARREGADEIRA XCMG, RETROESCAVADEIRA, NEW HOLLAND, PATROL E PARA OS VEICULOS DE PLACAS RWT4J94, RXA5H88 E ORC8464, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL |
4990 |
4001066 |
01/10/2025 |
R$ 24.061,22 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE SIRENE MUSICAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. |
4997 |
4001050 |
02/10/2025 |
R$ 638,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA A MANUNTECAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
4998 |
4001037 |
02/10/2025 |
R$ 599,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
4999 |
4001001 |
02/10/2025 |
R$ 10.217,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA MERENDA DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCACAO BASICA NAS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5000 |
4001023 |
02/10/2025 |
R$ 3.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 25/09/2025. LOJA 02 |
5001 |
4000052 |
02/10/2025 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 25/09/2025. PSF |
5002 |
4000052 |
02/10/2025 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DE SAUDE, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VEMCIMENTO 25/09/2025. ACADEMIA SAUDE. |
5003 |
4000050 |
02/10/2025 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VEMCIMENTO 25/09/2025. UBS |
5004 |
4000051 |
02/10/2025 |
R$ 340,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DE SAUDE, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VEMCIMENTO 25/09/2025. ACADEMIA SAUDE. |
5005 |
4000050 |
02/10/2025 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENVIMENTO 25/09/2025 |
5006 |
4000051 |
02/10/2025 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 25/09/2025. LOJA 01 |
5007 |
4000052 |
02/10/2025 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 25/09/2025. LOJA 01 |
5008 |
4000052 |
02/10/2025 |
R$ 89,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 25/09/2025. APT 3A |
5009 |
4000052 |
02/10/2025 |
R$ 89,56 |
|
| REFERE-SE A MANUTENCAO AUTOMOTIVA DO VEICULO RENAULT MASTER 2.3, PLACA TDOB94, CONFORME RELATORIO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
5010 |
4001101 |
02/10/2025 |
R$ 649,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA A MANUNTECAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
5011 |
4001035 |
03/10/2025 |
R$ 18.016,08 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5012 |
1000701 |
03/10/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5013 |
1001095 |
03/10/2025 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS ALUGADOS DE PLACAS TWY5I38, TEL5E58, TIY6F22 E TWY5I41, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFER |
5014 |
4001069 |
03/10/2025 |
R$ 8.243,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA TEM7A90, UTILIZADO PELO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOST |
5015 |
4001064 |
03/10/2025 |
R$ 5.082,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA A MANUNTECAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
5016 |
4001033 |
03/10/2025 |
R$ 23.822,50 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS DE PREGOEIRO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA. |
5017 |
1000389 |
03/10/2025 |
R$ 4.900,00 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITACOES. |
5018 |
1001245 |
03/10/2025 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466/2025, DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. |
5019 |
4000761 |
03/10/2025 |
R$ 822,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO SOCIAL, DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
5020 |
4001102 |
03/10/2025 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A SEC DE SAUDE. |
5021 |
4001046 |
03/10/2025 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. VENCIMENTO 06/10/25. 320 AP 1. |
5022 |
4000404 |
03/10/2025 |
R$ 121,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052/2025, DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. |
5024 |
4000771 |
03/10/2025 |
R$ 230,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466/2025, DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. |
5025 |
4000811 |
03/10/2025 |
R$ 204,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466/2025, DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. |
5026 |
4000761 |
03/10/2025 |
R$ 537,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA EFS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME REQUISICAO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO. |
5027 |
4001105 |
03/10/2025 |
R$ 26.101,66 |
|
| VALOR QUE SE EMENHHA REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DA AREA DE SHOW DO JUBLILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, |
5028 |
4001104 |
06/10/2025 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 14/07/2025 A 13/08/2025, CONSISTENTES NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE BASE NAS SERRAS DO SALGADO E MADU |
5029 |
4001117 |
06/10/2025 |
R$ 281.200,21 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA , CONFORME ANEXO. |
5030 |
4001115 |
06/10/2025 |
R$ 84,00 |
|
| REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA , CONFORME ANEXO. |
5030 |
4001115 |
06/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME ANEXO. REFERENTE A 03/09/2025. |
5031 |
4001116 |
06/10/2025 |
R$ 84,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF, EM DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5032 |
4001107 |
06/10/2025 |
R$ 22.748,65 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS AEREAS FEITAS POR DRONE, PRODUCAO E EDICAO DE CONTEUDOS. |
5033 |
1000651 |
06/10/2025 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE TAPA-BURACOS EM PMF PRESTADOS AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 25/09 A 27/09, CONFORME DESCRITO NO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. |
5034 |
4001113 |
07/10/2025 |
R$ 15.564,23 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE MEIO-FIO PRESTADOS AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 17/07 A 25/09, CONFORME DESCRITO NO BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO. |
5035 |
4001114 |
07/10/2025 |
R$ 86.414,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEIO-FIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DA MANUTENCAO E REALIZACAO DE CANTEIROS NA PRACA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO M |
5036 |
4001103 |
07/10/2025 |
R$ 12.912,90 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS DIVINOLANDIA AO MACUCO, PLACA HIM1F35, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. |
5037 |
4001009 |
07/10/2025 |
R$ 27.958,50 |
|
| Pedido: 1342/2025REFERE-SE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA TWY5I38, DESTINADO A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.SENDO O VALOR PAGO PROPORCIONA |
5038 |
4001111 |
07/10/2025 |
R$ 3.960,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO VW VOYAGE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA HJA4041, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
5039 |
4001024 |
07/10/2025 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACA TEL5E58, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
5040 |
4001055 |
07/10/2025 |
R$ 5.361,84 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS SANTANA E ROBERTOS, PLACA LLU7B32, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. |
5041 |
4001008 |
07/10/2025 |
R$ 31.065,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5042 |
1000216 |
07/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5043 |
1000216 |
07/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025. |
5044 |
1001345 |
07/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 30/09/2025. |
5045 |
1000917 |
07/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23-24-26 DE SETEMBRO DE 2025. |
5046 |
1000010 |
07/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| Pedido: 1511/2025REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA TWY5I19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, SENDO O VALOR PAGO PRO |
5047 |
4001112 |
07/10/2025 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5048 |
4000307 |
07/10/2025 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5048 |
4000307 |
07/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5048 |
4000307 |
07/10/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5049 |
4000002 |
07/10/2025 |
R$ 336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5050 |
4000007 |
07/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5050 |
4000007 |
07/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5051 |
4000010 |
07/10/2025 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5051 |
4000010 |
07/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5052 |
4000046 |
07/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5052 |
4000046 |
07/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5053 |
4000099 |
07/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME A REQUISICAO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO. |
5054 |
4001106 |
07/10/2025 |
R$ 29.654,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5055 |
4000015 |
07/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5056 |
4000008 |
07/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5056 |
4000008 |
07/10/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5056 |
4000008 |
07/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5057 |
4000003 |
07/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5058 |
4000554 |
07/10/2025 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5058 |
4000554 |
07/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5059 |
4000002 |
07/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5060 |
4000567 |
07/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5061 |
4000012 |
07/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5062 |
4000011 |
07/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5063 |
4000013 |
07/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5063 |
4000013 |
07/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5064 |
4000016 |
07/10/2025 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5065 |
4000005 |
07/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5065 |
4000005 |
07/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5066 |
4000101 |
07/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5066 |
4000101 |
07/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5067 |
4000004 |
07/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5067 |
4000004 |
07/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5068 |
4000009 |
07/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5068 |
4000009 |
07/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE AO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DESTINADO A VANESSA DA SILVA SENA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
5069 |
4001121 |
08/10/2025 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA CANTORA GABRIELA SOARES PARA O JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
5070 |
4001032 |
08/10/2025 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO ESF JOSE VENTURA DE ALMEIDA (SANTANA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
5071 |
4001108 |
08/10/2025 |
R$ 24.435,66 |
|
| REFERE-SE A CONTRATACAO DE BANHEIROS MOVEIS E TRAILER COM CHUVEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, DESTINADOS A REALIZACAO DO 46o JU |
5072 |
4001123 |
08/10/2025 |
R$ 62.500,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATACAO DO CANTOR GEOVANI CARREIRO, A SER REALIZADA NO DIA 10/10/2025, PARA APRESENTACAO NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, PATRIMONIO CULTURAL IMATERIAL DO MUNICIPIO DE DIVINO |
5073 |
4001124 |
08/10/2025 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2025. |
5075 |
4000003 |
10/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 DE SETEMBRO DE 2025. |
5076 |
4000038 |
10/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2025. |
5077 |
4000017 |
10/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025. |
5078 |
4001119 |
10/10/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM NO EXERCICIO DE 2025. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20-25 E 27 DE SETEMBRO DE 2025. |
5079 |
4001118 |
10/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2025. |
5080 |
1000993 |
10/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 02/10/ 2025. |
5081 |
1000993 |
10/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2025. |
5082 |
1000010 |
10/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25-26-29-30 DE SETEMBRO DE 2025. |
5083 |
1001344 |
10/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 e 02 DE OUTUBRO DE 2025. |
5084 |
1001344 |
10/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA TORRE REPETIDORA DE TELEFONIA MOVEL NO BAIRRO DOS FIGUEIREDOS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS/MG. |
5085 |
1001348 |
10/10/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO EMATER. |
5086 |
1000436 |
10/10/2025 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
5087 |
4000341 |
10/10/2025 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DO CAMPO DOS BETUMES |
5088 |
1000686 |
10/10/2025 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
5089 |
1000434 |
10/10/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
5090 |
1000654 |
10/10/2025 |
R$ 11.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME RELATORIO EM ANEX |
5091 |
4001099 |
14/10/2025 |
R$ 2.646,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2025. |
5092 |
4000012 |
14/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 15/09/2025. |
5093 |
4000099 |
14/10/2025 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5094 |
1000661 |
14/10/2025 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE AO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DESTINADO A DAIANE DE SOUZA SANTOS, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
5095 |
4001120 |
14/10/2025 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RGD1A75, HNJ5412, QNF9859, RGH5423, RGA5A26, SIR6D38, SGV4G40, RUI6E18, SIS3I01, SIR8H58, SIS8I29, SIV4D11 E SFW2D91, DESTINADOS A SE |
5096 |
4001065 |
14/10/2025 |
R$ 34.398,64 |
|
| REFERE-SE AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELAS CLINICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGICA E FONOAUDIOLOGICA A POPULACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME DESCRITO EM ANEXO, REFERENTES AO MES DE AGOSTO. |
5097 |
4001143 |
14/10/2025 |
R$ 1.440,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOSE ANICIO DE SOUZA, EM DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
5098 |
4001109 |
14/10/2025 |
R$ 18.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PARA A SEC DE SAUDE. |
5099 |
4001142 |
14/10/2025 |
R$ 7.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
5100 |
4000883 |
15/10/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 23/09/2025. |
5101 |
4001134 |
15/10/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 17/09/2025. |
5103 |
4001134 |
15/10/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025 |
5104 |
1000176 |
15/10/2025 |
R$ 3.188,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025 |
5104 |
1000176 |
15/10/2025 |
R$ 3.188,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025 |
5104 |
1000175 |
15/10/2025 |
R$ 19.682,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025 |
5104 |
1000175 |
15/10/2025 |
R$ 19.682,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 04/10/2025. |
5106 |
1000917 |
15/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 03/10/ 2025. |
5107 |
1000993 |
15/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03-06-07 DE OUTUBRO DE 2025. |
5108 |
1000216 |
15/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIA REFERENTE AOS DIAS 03-06-07 DE OUTUBRO DE 2025. |
5109 |
1001344 |
15/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2025. |
5110 |
1001267 |
15/10/2025 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 13/10/2025. |
5111 |
4000308 |
16/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 08/10/2025. |
5112 |
4000481 |
16/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AO DIA 09-10-13 DE OUTUBRO DE 2025. |
5113 |
4000038 |
16/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11-14-15 DE OUTUBRO DE 2025. |
5114 |
4000006 |
16/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 10/10/2025. |
5115 |
1000918 |
16/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 11/10/2025. |
5116 |
1001345 |
16/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09-10-14-15 DE OUTUBRO DE 2025. |
5120 |
4000012 |
16/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 E 06 DE SETEMBRO DE 2025. |
5121 |
4000017 |
16/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPEASAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2025. |
5123 |
4000013 |
16/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2025. |
5124 |
4000004 |
21/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03-06-07-08 DE OUTUBRO DE 2025. |
5125 |
4000005 |
16/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09-11-13-14 DE OUTUBRO DE 2025. |
5127 |
4000002 |
16/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10-12-15 DE OUTUBRO DE 2025. |
5128 |
4000010 |
16/10/2025 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08-12-13-14 DE OUTUBRO DE 2025. |
5129 |
4000554 |
16/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REEMBOLSO REFERENTE AO DIA 13/10/2025. |
5130 |
4000015 |
16/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REEMBOLSO REFERENTE AO DIA 13/10/2025. |
5130 |
4000015 |
16/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10-13-14 DE OUTUBRO DE 2025. |
5131 |
4000046 |
16/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS09-10-13-14- DE OUTUBRO DE 2025. |
5132 |
4000101 |
16/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AOS DIAS 10-13 DE OUTUBRO DE 2025. |
5133 |
4000016 |
16/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AOS DIAS 10-13 DE OUTUBRO DE 2025. |
5133 |
4000016 |
16/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM NO EXERCICIO DE 2025. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09-10-14-15 DE OUTUBRO DE 2025. |
5134 |
4001118 |
16/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09-10-14 DE OUTUBRO DE 2025. |
5135 |
4000005 |
16/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09-12-13-14-15 DE OUTUBRO DE 2025. |
5137 |
4000008 |
16/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09-12-13-14-15 DE OUTUBRO DE 2025. |
5137 |
4000008 |
16/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS09-10-13-14-15 DE OUTUBRO DE 2025. |
5138 |
4000003 |
16/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03-04-05-06-07-08 DE OUTUBRO DE 2025. |
5139 |
4000002 |
16/10/2025 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025. |
5140 |
4000307 |
16/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025. |
5140 |
4000307 |
16/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03-06-07-08 DE OUTUBRO DE 2025. |
5141 |
4000012 |
16/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03-06-07-08 DE OUTUBRO DE 2025. |
5142 |
4000046 |
16/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 DE OUTIBRO DE 2025. |
5143 |
4000016 |
16/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 DE OUTIBRO DE 2025. |
5143 |
4000016 |
16/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11 E 15 DE OUTUBRO DE 2025. |
5144 |
4000017 |
16/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2025. |
5145 |
4000038 |
16/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM NO EXERCICIO DE 2025. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02-03-04-06-07 DE OUTUBRO DE 2025. |
5146 |
4001118 |
16/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIA REFERENTE AOS DIAS 04-09-10-13 DE OUTUBRO DE 2025. |
5147 |
1001344 |
16/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08-10 DE OUTUBRO DE 2025. |
5148 |
1000917 |
16/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE PACOTES DE CAFE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UBS E ESF DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5149 |
4001147 |
15/10/2025 |
R$ 5.990,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE PACOTES DE CAFE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5150 |
4001146 |
15/10/2025 |
R$ 5.990,00 |
|
| Pedido: 1399/2025REFERE-SE A AQUISICAO DE PACOTES DE CAFE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS,. |
5151 |
4001145 |
15/10/2025 |
R$ 5.990,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE AREA TERRITORIAL DE 03 (TRES) HECTARES DESTINADA A EXPLORACAO DE CASCALHO PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEM |
5152 |
4001152 |
15/10/2025 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 08/10/2025. |
5153 |
4000015 |
16/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03-06-07-08 DE OUTUBRO DE 2025. |
5156 |
4000009 |
16/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03-06-07-08 DE OUTUBRO DE 2025. |
5158 |
4000003 |
16/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025. |
5159 |
4000014 |
16/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 E 13 DE OUTUBRO DE 2025. |
5160 |
4000013 |
16/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPEASAS DEDIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 DE OUTUBRO DE 2025. |
5161 |
4000004 |
16/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 06/10/2025. |
5162 |
4000011 |
16/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 07/10/2025. |
5163 |
4000010 |
16/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 07/10/2025. |
5163 |
4000010 |
16/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 03/10/2025. |
5164 |
4000008 |
16/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 03/10/2025. |
5164 |
4000008 |
16/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03/10/2025. |
5165 |
4000006 |
16/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2025. |
5166 |
4000481 |
16/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE REEMBOLSO REFERENTE AO DIA07/10/2025. |
5167 |
4000010 |
16/10/2025 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REEMBOLSO REFERENTE AO DIA 01/10/2025 |
5168 |
4000008 |
16/10/2025 |
R$ 65,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REEMBOLSO REFERENTE AO DIA 01/10/2025 |
5168 |
4000008 |
16/10/2025 |
R$ 30,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REEMBOLSO REFERENTE AO DIA 02/10/2025. |
5169 |
4000015 |
16/10/2025 |
R$ 4,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REEMBOLSO REFERENTE AO DIA 25/09/2025. |
5170 |
4000101 |
16/10/2025 |
R$ 30,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 09/10/2025. |
5171 |
4000658 |
16/10/2025 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 08/10/2025. |
5172 |
4000126 |
16/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, DURANTE O PERIODO FESTIVO DO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APAR |
5173 |
4001160 |
17/10/2025 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A ROTA DE VEICULO DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANCAS PARA A APAE, PLACA TEW9F41, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5174 |
4001126 |
17/10/2025 |
R$ 2.425,92 |
|
| REFERE-SE A ROTA DE ONIBUS DO SANTANA PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA LLV7B32, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5175 |
4001130 |
17/10/2025 |
R$ 33.626,34 |
|
| REFERE-SE A ROTA DE ONIBUS DO MACUCO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OSX2J37, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5176 |
4001127 |
17/10/2025 |
R$ 19.780,20 |
|
| REFERE-SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS, SANTANA, ROBERTOS E SALGADOS, TRAJETO RURAL DIARIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS A ESCOLA ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
5177 |
4001128 |
17/10/2025 |
R$ 22.037,40 |
|
| REFERE-SE A ROTA DE ONIBUS DO DECA AMBROSIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HIM1F35, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5178 |
4001129 |
17/10/2025 |
R$ 27.472,50 |
|
| Pedido: 1448/2025REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL |
5179 |
4001155 |
17/10/2025 |
R$ 117.440,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
5180 |
4001156 |
17/10/2025 |
R$ 1.225,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
5181 |
4001157 |
17/10/2025 |
R$ 2.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO. |
5182 |
4000866 |
17/10/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5183 |
4000340 |
17/10/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5184 |
4000339 |
17/10/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES, REFERENTE AO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5185 |
4000338 |
17/10/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 14/10/25. |
5186 |
1000009 |
16/10/2025 |
R$ 84,00 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA UBS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
5187 |
4001138 |
17/10/2025 |
R$ 1.025,00 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA UBS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
5188 |
4001139 |
17/10/2025 |
R$ 875,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 03/10/2025 A 12/10/202 |
5189 |
4001122 |
08/10/2025 |
R$ 331.716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO(ESCOLAS) NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 08/10/2025. PROFESSOR CARVALHAIS 50 EL. |
5190 |
1000301 |
20/10/2025 |
R$ 1.267,35 |
|
| REFERE-SE A CONTRATACAO DO CANTOR MERSON (ART LIVRE), A SER REALIZADO NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM DIVINOLANDIA DE MINAS, |
5191 |
4001161 |
20/10/2025 |
R$ 11.833,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DA EMATER, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 25/10/2025.EMATER. |
5192 |
1000157 |
20/10/2025 |
R$ 154,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 15/10/2025.CONSELHO T |
5193 |
1000159 |
20/10/2025 |
R$ 91,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO DO QUARTEL MILITAR DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 20/10/2025.DELEGACIA. |
5194 |
1000161 |
20/10/2025 |
R$ 74,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO(ESCOLAS) NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 10/10/2025. PROFESSOR CARVALHAIS 50 EL. |
5195 |
1000301 |
20/10/2025 |
R$ 785,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DAGUA DA SEC DE EDUCACAO. VENCIMENTO 20/10/2025.SECRETARIA. |
5196 |
1000160 |
20/10/2025 |
R$ 70,27 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM BIOMEDICINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
5197 |
4000536 |
20/10/2025 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATACAO DO CANTOR CLEITON AUGUSTO DOS SANTOS (GRUPO PAGODE), A SER REALIZADO NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM DIVINOLANDIA DE MINAS, |
5198 |
4001169 |
20/10/2025 |
R$ 4.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO DE RATEIO CONFORME LEI 448/2025, |
5199 |
1001315 |
21/10/2025 |
R$ 8.902,05 |
|
| REFERE-SE A CONTRATACAO DE SHOW DO ARTISTA MARLON AMERICO ALVES SILVA (DJ MARLON), A SER REALIZADO NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5200 |
4001170 |
21/10/2025 |
R$ 3.066,67 |
|
| REFERE-SE AO CUSTEIO DA CONTA DE LUZ DA SRA. FATIMA APARECIDA, CONFORME DESCRITO NO RELATORIO SOCIAL ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. |
5201 |
4001091 |
21/10/2025 |
R$ 264,05 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5203 |
4000298 |
21/10/2025 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DE ACORDO COM A LEI C |
5210 |
4001149 |
17/10/2025 |
R$ 16.158,84 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE ACORDO COM O RELATOR |
5211 |
4001151 |
17/10/2025 |
R$ 12.902,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DE ACORDO COM A LEI C |
5212 |
4001148 |
17/10/2025 |
R$ 13.126,32 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DE ACORDO COM A LEI CO |
5213 |
4001150 |
17/10/2025 |
R$ 14.675,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. |
5215 |
4001154 |
21/10/2025 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE. |
5216 |
4001153 |
21/10/2025 |
R$ 4.058,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
5217 |
1000166 |
21/10/2025 |
R$ 42,43 |
|
| REFERE-SE AO CUSTEIO DA CONTA DE LUZ DA SRA. FATIMA APARECIDA, CONFORME DESCRITO NO RELATORIO SOCIAL ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
5218 |
4001171 |
21/10/2025 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
5219 |
1000302 |
21/10/2025 |
R$ 2.392,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE. |
5220 |
4001153 |
21/10/2025 |
R$ 4.245,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
5221 |
1000303 |
21/10/2025 |
R$ 1.693,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO(ESCOLAS) NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
5223 |
1000301 |
21/10/2025 |
R$ 4.740,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE. |
5224 |
4001153 |
21/10/2025 |
R$ 4.174,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025. |
5225 |
4001016 |
21/10/2025 |
R$ 23.850,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
5233 |
4000980 |
22/10/2025 |
R$ 3.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938/2025. |
5242 |
4000453 |
22/10/2025 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 22/10/2025. |
5244 |
1000471 |
22/10/2025 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22--24-28-31 DE AGOSTO DE 2025. |
5245 |
1000993 |
16/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 22/10/2025. |
5246 |
1000632 |
22/10/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 22/10/2025. |
5247 |
1000611 |
22/10/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 22/10/2025. |
5248 |
1000634 |
22/10/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 22/10/2025. |
5249 |
1000633 |
22/10/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 22/10/2025. |
5250 |
1000612 |
22/10/2025 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATACAO DE SHOW DO ARTISTA JOSE PEREIRA DE CARVALHO (LEANDRO E SEUS TECLADOS), A SER REALIZADO NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5251 |
4001168 |
23/10/2025 |
R$ 3.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA A MANUNTECAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
5252 |
4001042 |
23/10/2025 |
R$ 3.497,21 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ENGENHARIA ELETRICA PARA LANCAMENTOS DE SOLICITACOES JUNTO A CEMIG. |
5253 |
1001122 |
23/10/2025 |
R$ 7.800,00 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTAS, DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
5254 |
4001174 |
23/10/2025 |
R$ 249.902,65 |
|
| VALOR QUE ESE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA CONROME TERMO DE CONVENIO 01/2025.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 171/2023, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. MES 08/2025 |
5256 |
4001053 |
24/10/2025 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE VEICULO PLACA TIY6F22, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
5265 |
4001006 |
07/10/2025 |
R$ 3.960,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
5266 |
4001186 |
24/10/2025 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIA REFERENTES AOS DIAS 17-18-19 DE MAIO DE 2025. |
5267 |
1000920 |
24/10/2025 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025. |
5268 |
1000917 |
24/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2025. |
5269 |
1000993 |
24/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIAS 20 DE OUTUBRO DE 2025. |
5270 |
1000216 |
24/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACOA DE MINAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS , CONFORME SOLICITACAO DA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
5271 |
4001028 |
24/10/2025 |
R$ 5.496,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE |
5272 |
4001084 |
24/10/2025 |
R$ 18.992,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025. |
5273 |
1001345 |
24/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIA REFERENTE AOS DIAS 16 E 21 DE OUTUBRO DE 2025. |
5274 |
1000918 |
24/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIA REFERENTE AOS DIAS 17-20 DE OUTUBRO DE 2025. |
5275 |
1001344 |
24/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 06-09-14-15-16 DE OUTUBRO DE 2025. |
5276 |
1000010 |
24/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 20/10/2025. |
5277 |
4000016 |
24/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 20/10/2025. |
5277 |
4000016 |
24/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A ALEXANDRE QUEIROGA DE LIMA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
5278 |
4001175 |
24/10/2025 |
R$ 5.295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15-17-18-19-20 DE OUTUBRO DE 2025. |
5279 |
4000554 |
27/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIASC15-17-20-21 DE OUTUBRO DE 2025. |
5280 |
4000046 |
27/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16-17-20-21 DE OUTUBRO DE 2025. |
5281 |
4000005 |
27/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIAS 19-20 DE OUTUBRO DE 2025. |
5282 |
4000010 |
27/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIAS 19-20 DE OUTUBRO DE 2025. |
5282 |
4000010 |
27/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 E 21 DE OUTUBRO DE 2025. |
5283 |
4000015 |
27/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15-16-17-20 DE OUTUBRO DE 2025. |
5284 |
4000004 |
27/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16-17-18-20-21 DE OUTUBRO DE 2025. |
5285 |
4000012 |
27/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17-19-20-21 DE OUTUBRO DE 2025. |
5286 |
4000101 |
27/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17-18-19-20-21 DE OUTUBRO DE 2025. |
5287 |
4000008 |
27/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPEAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17-21 DE OUTUBRO DE 2025. |
5288 |
4000307 |
27/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPEAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17-21 DE OUTUBRO DE 2025. |
5288 |
4000307 |
27/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPEAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17-18-19-20-21 DE OUTUBRO DE 2025. |
5289 |
4000003 |
27/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPEAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16-17- 20-21 DE OUTUBRO DE 2025. |
5290 |
4000002 |
27/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPEAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 15-19 DE OUTUBRO DE 2025. |
5291 |
4000002 |
27/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025. |
5292 |
4000307 |
16/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025. |
5292 |
4000307 |
16/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025. |
5293 |
4000038 |
27/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025. |
5294 |
4000017 |
27/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPEAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16-17-18-19-20 DE OUTUBRO DE 2025. |
5295 |
4000006 |
27/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16-22 DE OUTUBRO DE 2025. |
5296 |
4000213 |
27/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIA REFERENTE AO DIA 19/10/2025. |
5297 |
4000126 |
27/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 06/11/2025. 320 CD. |
5298 |
4000211 |
27/10/2025 |
R$ 58,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 06/11/2025. 320 AP 1. |
5299 |
4000211 |
27/10/2025 |
R$ 126,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 06/11/2025. LJ 1. |
5300 |
4000211 |
27/10/2025 |
R$ 516,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 06/11/2025. LJ 2. |
5301 |
4000211 |
27/10/2025 |
R$ 691,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 10/11/2025. |
5302 |
4001085 |
27/10/2025 |
R$ 210,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025. RODOVIARIA VENCIMENTO 04/11/2025. |
5303 |
1000176 |
27/10/2025 |
R$ 97,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025. RODOVIARIA 1LJ. VENCIMENTO 03/10/25 |
5304 |
1000176 |
27/10/2025 |
R$ 145,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E OUTROS, CONFORME RELATORIO ANEXO, REFERENTES AO MES DE AGOSTO. |
5305 |
4001191 |
28/10/2025 |
R$ 13.089,00 |
|
| REFERE-SE AS DESPESAS COM ONIBUS CEDIDO PELO CONSORCIO CISDOCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 7.021,55, REFERENTE AO ONIBUS DE PLACA TED5B22, INSCRITO NO CHASSI |
5306 |
4001195 |
29/10/2025 |
R$ 7.021,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.VENCIMENTO 06/11/2025. |
5307 |
1000630 |
29/10/2025 |
R$ 75,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE SAUDE PSF JOSE VENTURA (SANTANA), PSF FIGUEIREDOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO: REGULAGEM D |
5308 |
4001196 |
29/10/2025 |
R$ 3.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPEA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 20/10/2025. |
5309 |
4000214 |
30/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| Pedido: 1525/2025REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA MUNICIPAL |
5310 |
4001060 |
29/10/2025 |
R$ 6.160,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083938/2025. |
5313 |
4000453 |
22/10/2025 |
R$ 2.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPRA AUTORIZADA No085466/2025. |
5314 |
4001051 |
30/10/2025 |
R$ 11.181,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267/2025. |
5315 |
4000330 |
30/10/2025 |
R$ 1.509,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052/2025, DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. |
5316 |
4000552 |
30/10/2025 |
R$ 225,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ENSINO INTEGRAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS/MG, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
5317 |
4001197 |
30/10/2025 |
R$ 40.021,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ENSINO INTEGRAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS/MG, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
5318 |
4001198 |
30/10/2025 |
R$ 87.060,00 |
|
| Pedido: 1265/2025REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
5319 |
4001199 |
30/10/2025 |
R$ 10.901,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NOM DECORRER DO ANO DE 2025MES 09/2025 |
5320 |
1001312 |
31/10/2025 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NOM DECORRER DO ANO DE 2025 MES 08/2025 |
5321 |
1001312 |
31/10/2025 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DAS INFRAESTRUTURAS DA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5322 |
1001165 |
31/10/2025 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, BEM COMO AOS DEMAIS EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATE O FINAL |
5326 |
4001098 |
31/10/2025 |
R$ 9.902,39 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E COPIAS, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2025, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
5328 |
4000908 |
30/10/2025 |
R$ 4.605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 08-16- 17 DE OUTUBRO DE 2025. |
5329 |
4000013 |
27/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16-21-22-23-24-27-28 DE OUTUBRO DE 2025. |
5330 |
1000216 |
31/10/2025 |
R$ 434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24-26 DE OUTUBRO DE 2025. |
5331 |
1001267 |
31/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21-23-24-27-28 DE OUTUBRO DE 2025. |
5332 |
1001344 |
31/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03/11/2025. |
5370 |
1000466 |
31/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5371 |
4000009 |
31/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22-24-28 DE OUTUBRO DE 2025. |
5373 |
4000481 |
31/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS -22-23-25-26-27-28 DE OUTUBRO DE 2025. |
5374 |
4000002 |
31/10/2025 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26-27 DE OUTUBRO DE 2025. |
5375 |
4000014 |
31/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
5377 |
4001205 |
31/10/2025 |
R$ 622,96 |
|
| REFERE-SE A CONTRATACAO DE SHOW DA BANDA COLADO NELA, A SER REALIZADO NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5378 |
4001204 |
31/10/2025 |
R$ 2.333,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23-28 DE OUTUBRO DE 2025. |
5380 |
4000102 |
31/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21-24- 26-27-28 DE OUTUBRO DE 2025. |
5381 |
4000554 |
31/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21-24- 26-27-28 DE OUTUBRO DE 2025. |
5381 |
4000554 |
31/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025. |
5382 |
4000010 |
31/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2025. |
5382 |
4000010 |
31/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22-23-24-27-28-29 DE OUTUBRO DE 2025. |
5383 |
4000012 |
31/10/2025 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025. |
5384 |
4000004 |
31/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2025. |
5386 |
4000004 |
31/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS -21-22-25-28-29 DEOUTUBRO DE 2025. |
5387 |
4000008 |
31/10/2025 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21-22-25-28-29 DE OUTUBRO DE 2025. |
5388 |
4000013 |
31/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22-24-27-28-29 DE OUTUBRO DE 2025. |
5389 |
4000003 |
31/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM NO EXERCICIO DE 2025.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22-24-25-28 DE OUTUBRO DE 2025. |
5390 |
4001118 |
31/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 DE OUTUBRO DE 2025. |
5391 |
4000011 |
31/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025. |
5392 |
4000016 |
31/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025. |
5392 |
4000016 |
31/10/2025 |
R$ 96,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025. |
5392 |
4000016 |
31/10/2025 |
R$ 328,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24-27-28 DE OUTUBRO DE 2025. |
5393 |
4000101 |
31/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22-23-24-26-27 DE OUTUBRO DE 2025. |
5394 |
4000046 |
31/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 22-24-27 DE OUTUBRO DE 2025. |
5395 |
4000006 |
31/10/2025 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 DE OUTUBRO DE 2025. |
5396 |
4000015 |
31/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25 DE OUTUBRO DE 2025. |
5397 |
4000005 |
31/10/2025 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25 DE OUTUBRO DE 2025. |
5397 |
4000005 |
31/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23-27-28-29 DE OUTUBRO DE 2025. |
5398 |
4000307 |
31/10/2025 |
R$ 192,00 |
|
| Pedido: 1447/2025REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS DE MADEIRA DESTINADAS A OBRAS DIVERSAS A SEREM EXECUTADAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO ELABORADO PELO ENGENHEIRO |
5399 |
4001203 |
31/10/2025 |
R$ 9.373,41 |
|
| Pedido: 816/2025REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
5400 |
4001202 |
31/10/2025 |
R$ 9.848,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2025. |
5401 |
1000087 |
31/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03/11/2025. |
5402 |
1000881 |
31/10/2025 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 DE OUTUBRO DE 2025. |
5403 |
1001345 |
31/10/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5445 |
4001246 |
01/10/2025 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5445 |
4001247 |
01/10/2025 |
R$ 2.001,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5445 |
4001248 |
01/10/2025 |
R$ 7.357,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5445 |
4001249 |
01/10/2025 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5446 |
4001290 |
01/10/2025 |
R$ 29.029,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5447 |
4001273 |
01/10/2025 |
R$ 9.250,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5447 |
4001275 |
01/10/2025 |
R$ 937,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5447 |
4001277 |
01/10/2025 |
R$ 937,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5447 |
4001279 |
01/10/2025 |
R$ 24.215,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5447 |
4001281 |
01/10/2025 |
R$ 2.641,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPLEMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5447 |
4001291 |
01/10/2025 |
R$ 5.141,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5448 |
4001288 |
01/10/2025 |
R$ 40.075,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5448 |
4001289 |
01/10/2025 |
R$ 30.926,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5449 |
4001272 |
01/10/2025 |
R$ 30.119,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5449 |
4001274 |
01/10/2025 |
R$ 5.403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5449 |
4001282 |
01/10/2025 |
R$ 34.906,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5449 |
4001284 |
01/10/2025 |
R$ 4.804,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5449 |
4001285 |
01/10/2025 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5449 |
4001286 |
01/10/2025 |
R$ 20.037,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5449 |
4001287 |
01/10/2025 |
R$ 3.452,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5450 |
4001269 |
01/10/2025 |
R$ 13.056,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5450 |
4001269 |
01/10/2025 |
R$ 13.056,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5450 |
4001270 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5450 |
4001270 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5450 |
4001271 |
01/10/2025 |
R$ 1.654,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5450 |
4001271 |
01/10/2025 |
R$ 1.654,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5450 |
4001276 |
01/10/2025 |
R$ 29.500,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5450 |
4001276 |
01/10/2025 |
R$ 29.500,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5450 |
4001278 |
01/10/2025 |
R$ 101.314,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5450 |
4001278 |
01/10/2025 |
R$ 101.314,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5450 |
4001280 |
01/10/2025 |
R$ 36.819,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5450 |
4001280 |
01/10/2025 |
R$ 36.819,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5450 |
4001283 |
01/10/2025 |
R$ 7.233,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5450 |
4001283 |
01/10/2025 |
R$ 7.233,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCACAO CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5451 |
4001229 |
01/10/2025 |
R$ 30.873,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCACAO CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5451 |
4001229 |
01/10/2025 |
R$ 30.873,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCACAO CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5451 |
4001230 |
01/10/2025 |
R$ 22.166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCACAO CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5451 |
4001230 |
01/10/2025 |
R$ 22.166,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCACAO CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5451 |
4001231 |
01/10/2025 |
R$ 14.286,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCACAO CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5451 |
4001231 |
01/10/2025 |
R$ 14.286,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCACAO CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5451 |
4001232 |
01/10/2025 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCACAO CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5451 |
4001232 |
01/10/2025 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCACAO CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5451 |
4001233 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCACAO CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5451 |
4001233 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCACAO CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5451 |
4001234 |
01/10/2025 |
R$ 145.444,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCACAO CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5451 |
4001234 |
01/10/2025 |
R$ 145.444,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5452 |
4001268 |
01/10/2025 |
R$ 89.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5453 |
4001238 |
01/10/2025 |
R$ 269.038,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5453 |
4001239 |
01/10/2025 |
R$ 30.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5453 |
4001240 |
01/10/2025 |
R$ 66.872,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5453 |
4001241 |
01/10/2025 |
R$ 20.133,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001212 |
01/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001212 |
01/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001212 |
01/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001212 |
01/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001212 |
01/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001212 |
01/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001212 |
01/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001212 |
01/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001212 |
01/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001212 |
01/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001212 |
01/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001212 |
01/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001212 |
01/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001212 |
01/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001212 |
01/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001212 |
01/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001212 |
01/10/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001213 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001213 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001213 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001213 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001213 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001213 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001213 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001213 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001213 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001213 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001213 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001213 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001213 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001213 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001213 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001213 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001213 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001215 |
01/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001215 |
01/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001215 |
01/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001215 |
01/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001215 |
01/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001215 |
01/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001215 |
01/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001215 |
01/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001215 |
01/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001215 |
01/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001215 |
01/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001215 |
01/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001215 |
01/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001215 |
01/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001215 |
01/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001215 |
01/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001215 |
01/10/2025 |
R$ 14.523,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001217 |
01/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001217 |
01/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001217 |
01/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001217 |
01/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001217 |
01/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001217 |
01/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001217 |
01/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001217 |
01/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001217 |
01/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001217 |
01/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001217 |
01/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001217 |
01/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001217 |
01/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001217 |
01/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001217 |
01/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001217 |
01/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001217 |
01/10/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001218 |
01/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001218 |
01/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001218 |
01/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001218 |
01/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001218 |
01/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001218 |
01/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001218 |
01/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001218 |
01/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001218 |
01/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001218 |
01/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001218 |
01/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001218 |
01/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001218 |
01/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001218 |
01/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001218 |
01/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001218 |
01/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001218 |
01/10/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001219 |
01/10/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001219 |
01/10/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001219 |
01/10/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001219 |
01/10/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001219 |
01/10/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001219 |
01/10/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001219 |
01/10/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001219 |
01/10/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001219 |
01/10/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001219 |
01/10/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001219 |
01/10/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001219 |
01/10/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001219 |
01/10/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001219 |
01/10/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001219 |
01/10/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001219 |
01/10/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001219 |
01/10/2025 |
R$ 9.379,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001220 |
01/10/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001220 |
01/10/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001220 |
01/10/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001220 |
01/10/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001220 |
01/10/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001220 |
01/10/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001220 |
01/10/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001220 |
01/10/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001220 |
01/10/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001220 |
01/10/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001220 |
01/10/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001220 |
01/10/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001220 |
01/10/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001220 |
01/10/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001220 |
01/10/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001220 |
01/10/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001220 |
01/10/2025 |
R$ 5.730,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001221 |
01/10/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001221 |
01/10/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001221 |
01/10/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001221 |
01/10/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001221 |
01/10/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001221 |
01/10/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001221 |
01/10/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001221 |
01/10/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001221 |
01/10/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001221 |
01/10/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001221 |
01/10/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001221 |
01/10/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001221 |
01/10/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001221 |
01/10/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001221 |
01/10/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001221 |
01/10/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001221 |
01/10/2025 |
R$ 6.881,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001222 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001222 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001222 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001222 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001222 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001222 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001222 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001222 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001222 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001222 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001222 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001222 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001222 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001222 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001222 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001222 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001222 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001223 |
01/10/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001223 |
01/10/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001223 |
01/10/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001223 |
01/10/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001223 |
01/10/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001223 |
01/10/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001223 |
01/10/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001223 |
01/10/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001223 |
01/10/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001223 |
01/10/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001223 |
01/10/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001223 |
01/10/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001223 |
01/10/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001223 |
01/10/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001223 |
01/10/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001223 |
01/10/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001223 |
01/10/2025 |
R$ 9.557,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001225 |
01/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001225 |
01/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001225 |
01/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001225 |
01/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001225 |
01/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001225 |
01/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001225 |
01/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001225 |
01/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001225 |
01/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001225 |
01/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001225 |
01/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001225 |
01/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001225 |
01/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001225 |
01/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001225 |
01/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001225 |
01/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001225 |
01/10/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001224 |
01/10/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001224 |
01/10/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001224 |
01/10/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001224 |
01/10/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001224 |
01/10/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001224 |
01/10/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001224 |
01/10/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001224 |
01/10/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001224 |
01/10/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001224 |
01/10/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001224 |
01/10/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001224 |
01/10/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001224 |
01/10/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001224 |
01/10/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001224 |
01/10/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001224 |
01/10/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001224 |
01/10/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001235 |
01/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001235 |
01/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001235 |
01/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001235 |
01/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001235 |
01/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001235 |
01/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001235 |
01/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001235 |
01/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001235 |
01/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001235 |
01/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001235 |
01/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001235 |
01/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001235 |
01/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001235 |
01/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001235 |
01/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001235 |
01/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001235 |
01/10/2025 |
R$ 3.973,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001236 |
01/10/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001236 |
01/10/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001236 |
01/10/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001236 |
01/10/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001236 |
01/10/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001236 |
01/10/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001236 |
01/10/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001236 |
01/10/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001236 |
01/10/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001236 |
01/10/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001236 |
01/10/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001236 |
01/10/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001236 |
01/10/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001236 |
01/10/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001236 |
01/10/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001236 |
01/10/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001236 |
01/10/2025 |
R$ 5.009,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001237 |
01/10/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001237 |
01/10/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001237 |
01/10/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001237 |
01/10/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001237 |
01/10/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001237 |
01/10/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001237 |
01/10/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001237 |
01/10/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001237 |
01/10/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001237 |
01/10/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001237 |
01/10/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001237 |
01/10/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001237 |
01/10/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001237 |
01/10/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001237 |
01/10/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001237 |
01/10/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001237 |
01/10/2025 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001216 |
01/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001216 |
01/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001216 |
01/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001216 |
01/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001216 |
01/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001216 |
01/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001216 |
01/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001216 |
01/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001216 |
01/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001216 |
01/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001216 |
01/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001216 |
01/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001216 |
01/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001216 |
01/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001216 |
01/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001216 |
01/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001216 |
01/10/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001226 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001226 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001226 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001226 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001226 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001226 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001226 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001226 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001226 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001226 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001226 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001226 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001226 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001226 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001226 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001226 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001226 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001227 |
01/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001227 |
01/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001227 |
01/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001227 |
01/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001227 |
01/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001227 |
01/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001227 |
01/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001227 |
01/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001227 |
01/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001227 |
01/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001227 |
01/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001227 |
01/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001227 |
01/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001227 |
01/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001227 |
01/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001227 |
01/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001227 |
01/10/2025 |
R$ 3.107,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001228 |
01/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001228 |
01/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001228 |
01/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001228 |
01/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001228 |
01/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001228 |
01/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001228 |
01/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001228 |
01/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001228 |
01/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001228 |
01/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001228 |
01/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001228 |
01/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001228 |
01/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001228 |
01/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001228 |
01/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001228 |
01/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001228 |
01/10/2025 |
R$ 5.236,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001242 |
01/10/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001242 |
01/10/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001242 |
01/10/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001242 |
01/10/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001242 |
01/10/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001242 |
01/10/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001242 |
01/10/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001242 |
01/10/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001242 |
01/10/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001242 |
01/10/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001242 |
01/10/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001242 |
01/10/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001242 |
01/10/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001242 |
01/10/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001242 |
01/10/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001242 |
01/10/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001242 |
01/10/2025 |
R$ 10.234,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001243 |
01/10/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001243 |
01/10/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001243 |
01/10/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001243 |
01/10/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001243 |
01/10/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001243 |
01/10/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001243 |
01/10/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001243 |
01/10/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001243 |
01/10/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001243 |
01/10/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001243 |
01/10/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001243 |
01/10/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001243 |
01/10/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001243 |
01/10/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001243 |
01/10/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001243 |
01/10/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001243 |
01/10/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001244 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001244 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001244 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001244 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001244 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001244 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001244 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001244 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001244 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001244 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001244 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001244 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001244 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001244 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001244 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001244 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001244 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001245 |
01/10/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001245 |
01/10/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001245 |
01/10/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001245 |
01/10/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001245 |
01/10/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001245 |
01/10/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001245 |
01/10/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001245 |
01/10/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001245 |
01/10/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001245 |
01/10/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001245 |
01/10/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001245 |
01/10/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001245 |
01/10/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001245 |
01/10/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001245 |
01/10/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001245 |
01/10/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001245 |
01/10/2025 |
R$ 9.052,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001251 |
01/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001251 |
01/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001251 |
01/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001251 |
01/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001251 |
01/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001251 |
01/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001251 |
01/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001251 |
01/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001251 |
01/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001251 |
01/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001251 |
01/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001251 |
01/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001251 |
01/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001251 |
01/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001251 |
01/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001251 |
01/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001251 |
01/10/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001252 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001252 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001252 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001252 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001252 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001252 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001252 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001252 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001252 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001252 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001252 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001252 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001252 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001252 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001252 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001252 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001252 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001259 |
01/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001259 |
01/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001259 |
01/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001259 |
01/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001259 |
01/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001259 |
01/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001259 |
01/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001259 |
01/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001259 |
01/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001259 |
01/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001259 |
01/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001259 |
01/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001259 |
01/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001259 |
01/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001259 |
01/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001259 |
01/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001259 |
01/10/2025 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001260 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001260 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001260 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001260 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001260 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001260 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001260 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001260 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001260 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001260 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001260 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001260 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001260 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001260 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001260 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001260 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001260 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001253 |
01/10/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001253 |
01/10/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001253 |
01/10/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001253 |
01/10/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001253 |
01/10/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001253 |
01/10/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001253 |
01/10/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001253 |
01/10/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001253 |
01/10/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001253 |
01/10/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001253 |
01/10/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001253 |
01/10/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001253 |
01/10/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001253 |
01/10/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001253 |
01/10/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001253 |
01/10/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001253 |
01/10/2025 |
R$ 46.073,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001254 |
01/10/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001254 |
01/10/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001254 |
01/10/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001254 |
01/10/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001254 |
01/10/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001254 |
01/10/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001254 |
01/10/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001254 |
01/10/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001254 |
01/10/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001254 |
01/10/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001254 |
01/10/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001254 |
01/10/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001254 |
01/10/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001254 |
01/10/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001254 |
01/10/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001254 |
01/10/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001254 |
01/10/2025 |
R$ 8.089,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001255 |
01/10/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001255 |
01/10/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001255 |
01/10/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001255 |
01/10/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001255 |
01/10/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001255 |
01/10/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001255 |
01/10/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001255 |
01/10/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001255 |
01/10/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001255 |
01/10/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001255 |
01/10/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001255 |
01/10/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001255 |
01/10/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001255 |
01/10/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001255 |
01/10/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001255 |
01/10/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001255 |
01/10/2025 |
R$ 18.624,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001261 |
01/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001261 |
01/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001261 |
01/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001261 |
01/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001261 |
01/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001261 |
01/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001261 |
01/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001261 |
01/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001261 |
01/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001261 |
01/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001261 |
01/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001261 |
01/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001261 |
01/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001261 |
01/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001261 |
01/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001261 |
01/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001261 |
01/10/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001262 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001262 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001262 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001262 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001262 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001262 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001262 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001262 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001262 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001262 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001262 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001262 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001262 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001262 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001262 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001262 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001262 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001263 |
01/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001263 |
01/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001263 |
01/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001263 |
01/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001263 |
01/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001263 |
01/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001263 |
01/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001263 |
01/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001263 |
01/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001263 |
01/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001263 |
01/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001263 |
01/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001263 |
01/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001263 |
01/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001263 |
01/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001263 |
01/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001263 |
01/10/2025 |
R$ 5.126,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001256 |
01/10/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001256 |
01/10/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001256 |
01/10/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001256 |
01/10/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001256 |
01/10/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001256 |
01/10/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001256 |
01/10/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001256 |
01/10/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001256 |
01/10/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001256 |
01/10/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001256 |
01/10/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001256 |
01/10/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001256 |
01/10/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001256 |
01/10/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001256 |
01/10/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001256 |
01/10/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001256 |
01/10/2025 |
R$ 45.414,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001257 |
01/10/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001257 |
01/10/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001257 |
01/10/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001257 |
01/10/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001257 |
01/10/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001257 |
01/10/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001257 |
01/10/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001257 |
01/10/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001257 |
01/10/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001257 |
01/10/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001257 |
01/10/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001257 |
01/10/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001257 |
01/10/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001257 |
01/10/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001257 |
01/10/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001257 |
01/10/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001257 |
01/10/2025 |
R$ 6.982,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001264 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001264 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001264 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001264 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001264 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001264 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001264 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001264 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001264 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001264 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001264 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001264 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001264 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001264 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001264 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001264 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001264 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001258 |
01/10/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001258 |
01/10/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001258 |
01/10/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001258 |
01/10/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001258 |
01/10/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001258 |
01/10/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001258 |
01/10/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001258 |
01/10/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001258 |
01/10/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001258 |
01/10/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001258 |
01/10/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001258 |
01/10/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001258 |
01/10/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001258 |
01/10/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001258 |
01/10/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001258 |
01/10/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001258 |
01/10/2025 |
R$ 4.319,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001265 |
01/10/2025 |
R$ 13.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001265 |
01/10/2025 |
R$ 13.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001265 |
01/10/2025 |
R$ 13.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001265 |
01/10/2025 |
R$ 13.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001265 |
01/10/2025 |
R$ 13.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001265 |
01/10/2025 |
R$ 13.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001265 |
01/10/2025 |
R$ 13.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001265 |
01/10/2025 |
R$ 13.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001265 |
01/10/2025 |
R$ 13.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001265 |
01/10/2025 |
R$ 13.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001265 |
01/10/2025 |
R$ 13.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001265 |
01/10/2025 |
R$ 13.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001265 |
01/10/2025 |
R$ 13.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001265 |
01/10/2025 |
R$ 13.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001265 |
01/10/2025 |
R$ 13.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001265 |
01/10/2025 |
R$ 13.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001265 |
01/10/2025 |
R$ 13.895,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001266 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001266 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001266 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001266 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001266 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001266 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001266 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001266 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001266 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001266 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001266 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001266 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001266 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001266 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001266 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001266 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001266 |
01/10/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001267 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001267 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001267 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001267 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001267 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001267 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001267 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001267 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001267 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001267 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001267 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001267 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001267 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001267 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001267 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001267 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5454 |
4001267 |
01/10/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO 09/2025 |
5457 |
4001318 |
20/10/2025 |
R$ 39.409,00 |
|
| VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA 09/2025 |
5458 |
4001321 |
20/10/2025 |
R$ 81.057,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA 09/2025 |
5459 |
4001319 |
20/10/2025 |
R$ 17.104,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 09/2025 |
5460 |
4001320 |
20/10/2025 |
R$ 32.929,37 |
|
| REFERE-SE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 29/08/2025 A 22/10/2025, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO, PROCESSO |
5466 |
4001187 |
24/10/2025 |
R$ 130.013,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025. |
5469 |
4000011 |
31/10/2025 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE AREA PARA INSTALACAO DA ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA SHOWS ARTISTICOS PARA REALIZACAO DO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5472 |
4001200 |
01/10/2025 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025.FONTE 1708 CONTA 575 |
5475 |
1000068 |
08/10/2025 |
R$ 36,26 |
|
| REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5476 |
1000701 |
29/10/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 09/2025 |
5477 |
4001250 |
01/10/2025 |
R$ 6.356,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 |
5481 |
4000306 |
30/10/2025 |
R$ 65,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 |
5482 |
1000173 |
31/10/2025 |
R$ 21,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025. FONTE 1621 |
5483 |
4000306 |
07/10/2025 |
R$ 13,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA A MANUNTECAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
5494 |
4001034 |
31/10/2025 |
R$ 23.508,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025. FONTE 1621 |
5505 |
4000306 |
31/10/2025 |
R$ 42,36 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DAS CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO |
5506 |
4001173 |
31/10/2025 |
R$ 49,60 |
|
| REFERE-SE A UTILIZACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5507 |
1000929 |
31/10/2025 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 |
5508 |
1000173 |
31/10/2025 |
R$ 352,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5509 |
1000015 |
10/10/2025 |
R$ 5.132,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5510 |
1000015 |
20/10/2025 |
R$ 2.090,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5511 |
1000015 |
30/10/2025 |
R$ 5.128,04 |
|
| REFERE-SE A CONTRATACAO DE SHOW DA CANTORA FLAVIA VIEIRA CAMPOS, VOZ E VIOLAO, A SER REALIZADO NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5512 |
4001125 |
10/10/2025 |
R$ 4.333,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5513 |
1000014 |
10/10/2025 |
R$ 22.084,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5514 |
1000039 |
10/10/2025 |
R$ 2.975,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5515 |
1000039 |
20/10/2025 |
R$ 2.975,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5516 |
1000039 |
30/10/2025 |
R$ 2.975,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA CNM NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
5517 |
1000571 |
10/10/2025 |
R$ 864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE.ANO DE 2025 |
5518 |
1000038 |
10/10/2025 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE.ANO DE 2025 |
5519 |
1000038 |
20/10/2025 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE.ANO DE 2025 |
5520 |
1000038 |
30/10/2025 |
R$ 1.716,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 |
5521 |
4000109 |
31/10/2025 |
R$ 493,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA A MANUNTECAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
5524 |
4001033 |
31/10/2025 |
R$ 21.304,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5526 |
1000266 |
24/10/2025 |
R$ 5.666,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM.ANO 2025 |
5527 |
1000078 |
21/10/2025 |
R$ 837,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DISPONIBILIZACAO DE USO DE SOFTWARE ON LINE PARA GERENCIAR PUBLICACOES ATOS OFICIAIS CONFORME CONTRATO DE ADESAO. |
5528 |
1000981 |
21/10/2025 |
R$ 459,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 |
5529 |
1000173 |
31/10/2025 |
R$ 99,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1501 CONTA 202 |
5530 |
1000079 |
30/10/2025 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5532 |
1000015 |
10/10/2025 |
R$ 109,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5533 |
1000015 |
20/10/2025 |
R$ 2,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5534 |
1000015 |
30/10/2025 |
R$ 1,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025.CONTA 325 |
5535 |
1000395 |
31/10/2025 |
R$ 19,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 |
5538 |
1000173 |
31/10/2025 |
R$ 37,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA A MANUNTECAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
5539 |
4001035 |
31/10/2025 |
R$ 3.897,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QPX7183, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. |
5540 |
4001067 |
31/10/2025 |
R$ 6.744,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025.FONTE 1750 CONTA 322 |
5541 |
1000177 |
31/10/2025 |
R$ 30,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NA CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025. FONTE 1720 CONTA 203 |
5542 |
1000067 |
31/10/2025 |
R$ 132,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NA CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025. FONTE 1720 CONTA 203 |
5543 |
1000067 |
31/10/2025 |
R$ 159,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
5544 |
1000406 |
31/10/2025 |
R$ 13,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 |
5545 |
1000843 |
23/10/2025 |
R$ 9,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DEOCRRER DO ANO DE 2025,321 |
5546 |
1000402 |
31/10/2025 |
R$ 26,16 |
|
| REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
5548 |
4000404 |
10/10/2025 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085466/2025, DO 5o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025. |
5549 |
4000798 |
15/10/2025 |
R$ 1.188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUNTENCAO /CUSTEIO DE URGENCIA E EMERGENCIA CONFORME CONVENIO 09/2025. MES 09/2025 |
5550 |
4001185 |
23/10/2025 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 |
5551 |
1000173 |
31/10/2025 |
R$ 167,76 |
|
| REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LAUDO...... |
5571 |
4001047 |
20/10/2025 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
5840 |
1000015 |
31/10/2025 |
R$ 41,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME A AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA No 083267/2025. |
5846 |
4000426 |
30/10/2025 |
R$ 3.482,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BACARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025,FONTE 1500 |
5847 |
1000185 |
30/10/2025 |
R$ 246,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO, |
6082 |
4001902 |
30/10/2025 |
R$ 23.202,50 |
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| REFERE-SE A UTILIZACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
6236 |
4001159 |
17/10/2025 |
R$ 500,00 |
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