Detalhes
Pagamentos Mensais
Especificação do Empenho N° Pagamento N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Pagamento de Despesa 2310 1000053 01/12/2025 R$ 371,00
Pagamento de Despesa 2384 1001286 01/12/2025 R$ 41.639,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 08/2025 . 4867 4000933 01/12/2025 R$ 25.113,75
REFERE-SE A RECARGA DO SISTEMA DE GESTAO DE FROTAS, DESTINADA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DETALHADO EM RELATORIO EM ANEXO.. 5776 4001632 01/12/2025 R$ 23.844,95
REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025. 5783 4001029 04/12/2025 R$ 238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 18/11/2025 5784 4000099 03/12/2025 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 19/11/2025. 5785 4000126 03/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 19/11/2025. 5785 4000126 03/12/2025 R$ 96,00
REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 5788 4001863 04/12/2025 R$ 4.550,00
REFERE-SE A UTILIZACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 5789 1000929 04/12/2025 R$ 1.620,00
REFERE-SE AOS SERVICOS DE PREGOEIRO E APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 5790 4001862 04/12/2025 R$ 4.900,00
REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 5791 4000404 04/12/2025 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AO DIAS 18-19-20-21-22-23-24-25-26 DE NOVEMBRO DE 2025. 5797 4000101 03/12/2025 R$ 144,00
REFERE-SE A LOCACAO DE CAMINHAO-PALCO, SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA A 8a EDICAO DO EVENTO SEXTA NA PRACA, REALIZADA EM DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO. 5798 4001637 05/12/2025 R$ 3.500,00
REFERE-SE A MANUTENCAO DA UTI MOVEL, PLACA RTO6F40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS, EM CRITERIO EMERGENCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, COM M 5799 4001860 04/12/2025 R$ 1.050,00
REFERE-SE A MANUTENCAO DA UTI MOVEL, PLACA RTO6F40, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS, EM CRITERIO EMERGENCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, COM M 5800 4001861 04/12/2025 R$ 20,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14-17-18-21-24-25-26-27-28 DE NOVEMBRO DE 2025. 5801 1000010 03/12/2025 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DEPESA DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21-24-25 DE NOVEMBRO DE 2025. 5803 4000010 03/12/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DEPESA DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21-24-25 DE NOVEMBRO DE 2025. 5803 4000010 03/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DEPESA DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21-24-25 DE NOVEMBRO DE 2025. 5803 4000010 03/12/2025 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-22-23-24 DE NOVEMBRO DE 2025. 5806 4000307 03/12/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-22-23-24 DE NOVEMBRO DE 2025. 5806 4000307 03/12/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-22-23-24 DE NOVEMBRO DE 2025. 5806 4000307 03/12/2025 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2025. 5809 4000015 03/12/2025 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM NO EXERCICIO DE 2025. DEPESA DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20-21 DE NOVEMBRO DE 2025. 5810 4001118 03/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2025. 5811 4000004 03/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 25/11/2025. 5812 4000014 03/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24-26 DE NOVEMBRO DE 2025. 5813 4000011 03/12/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2025. 5814 4000013 03/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DEPESA DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-24-25-26 DE NOVEMBRO DE 2025. 5815 4000003 03/12/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19-20-21-22-23-25-26 DE NOVEMBRO DE 2025. 5816 4000046 03/12/2025 R$ 384,00
Pedido: 1222/2025REFERE-SE A AQUISICAO DE ADESIVO DE VINIL RECORTADO PARA PLOTAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. 5817 4001859 04/12/2025 R$ 10.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20-21-22-24-25-26 DE NOVEMBRO DE 2025. 5818 4000554 03/12/2025 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REEBOLSO REFERENTE AO DIA 22/09/2025. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-20-22 DE NOVEMBRO DE 2025. 5819 4000016 03/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REEBOLSO REFERENTE AO DIA 22/09/2025. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-20-22 DE NOVEMBRO DE 2025. 5819 4000016 03/12/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20-23-24 DE NOVEMBRO DE 2025. 5820 4000017 03/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DEPESA DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-20-23-24-25-26 DE NOVEMBRO DE 2025. 5821 4000008 03/12/2025 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20-23-24 DE NOVEMBRO DE 2025. 5822 4000006 03/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-24-25 DE NOVEMBRO DE 2025. 5823 4000007 03/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-24-25 DE NOVEMBRO 2025. 5824 4000009 03/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DEPESA DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-20-21-22-23-24-25-26 DE NOVEMBRO DE 2025. 5825 4000002 03/12/2025 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25-26 DE NOVEMBRO DE 2025. 5826 4000005 03/12/2025 R$ 96,00
REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA TORRE REPETIDORA DE TELEFONIA MOVEL NO BAIRRO DOS FIGUEIREDOS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS/MG. 5827 1001348 04/12/2025 R$ 500,00
REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 5828 4000341 04/12/2025 R$ 1.100,00
REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DO CAMPO DOS BETUMES 5829 1000686 03/12/2025 R$ 750,00
REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO EMATER. 5830 1000436 03/12/2025 R$ 700,00
REFERE-SE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 5831 1000434 03/12/2025 R$ 500,00
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO DE RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO. 5832 1000432 03/12/2025 R$ 4.909,00
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO DE RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. 5833 1000432 03/12/2025 R$ 4.909,00
DEVOLUCAO DE RECURSO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS AO FNDE 5870 4001890 01/12/2025 R$ 30.303,45
Pedido: 1478/2025REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ACESSORIOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MIN 5892 4001074 15/12/2025 R$ 1.494,00
Pedido: 1483/2025REFERE-SE A AQUISICAO DE ITENS DE PAPELARIA E ESCRITORIO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME REQUISICAO 5893 4001080 15/12/2025 R$ 1.213,22
Pedido: 1482/2025Segue o texto revisado:REFERE-SE A AQUISICAO DE ITENS DE PAPELARIA E ESCRITORIO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE M 5894 4001078 15/12/2025 R$ 665,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 11/12/2025 5895 4000212 15/12/2025 R$ 175,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 06/12/2025 LJ 1. 5896 4000211 15/12/2025 R$ 483,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2025. 480 CS .CAPS. REFERENTE AOS MESES 09,10, 11 D 5897 4000211 15/12/2025 R$ 598,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. VENCIMENTO 06/12/2025. 5898 1000630 15/12/2025 R$ 76,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025. RODOVIARIA 1 LJ REFERENTE 11/2025. 5899 1000176 15/12/2025 R$ 95,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO(ESCOLAS) NO DECORRER DO ANO DE 2025. E M. RUI BARBOSA. REFERENTE A OUTUBRO /2025. 5900 1000301 15/12/2025 R$ 1.614,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO(ESCOLAS) NO DECORRER DO ANO DE 2025. E M. RUI BARBOSA. REFERENTE A JULHO/2025. 5901 1000301 15/12/2025 R$ 1.183,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO(ESCOLAS) NO DECORRER DO ANO DE 2025. E M. RUI BARBOSA. REFERENTE A MAIO/2025. 5902 1000301 15/12/2025 R$ 878,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO(ESCOLAS) NO DECORRER DO ANO DE 2025. RUA PROFESSOR CARVALHAIS 50 EL. VENCIMENTO 05/12/2025. 5903 1000301 15/12/2025 R$ 1.090,69
VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2025. VENCIMENTO 10/12/2025. 5904 4001085 15/12/2025 R$ 203,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ART . 5905 4001897 12/12/2025 R$ 271,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES INSTITUICOES MUNICIPAIS DE ENSINO DE DI 5906 4000982 04/12/2025 R$ 2.594,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. .DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-08-09-10 DE DEZEMBRO DE 2025. 5907 4000101 12/12/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO..DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-09- DE DEZEMBRO DE 2025. 5909 4000016 12/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO..DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-09- DE DEZEMBRO DE 2025. 5909 4000016 12/12/2025 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 02/12/2025. 5910 4000554 08/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 02/12/2025. 5910 4000554 08/12/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 02/12/2025. 5910 4000554 08/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025. 5911 4000481 12/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-08-09- DE DEZEMBRO DE 2025. 5912 4000046 12/12/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPEAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-06-09-10 DE DEZEMBRO DE 2025. 5913 4000008 12/12/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPEAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-06-09-10 DE DEZEMBRO DE 2025. 5914 4000007 12/12/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-08-09-10 DE DEZEMBRO DE 2025. 5915 4000005 12/12/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. .DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025. 5916 4000017 12/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. .DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2025. 5919 4000011 12/12/2025 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. .DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2025. 5919 4000011 12/12/2025 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 29-30 DE NOVEMBRO DE 2025. 5920 4000010 08/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 29-30 DE NOVEMBRO DE 2025. 5920 4000010 08/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025. 5921 4000014 12/12/2025 R$ 348,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-08 DE DEZEMBRO DE 2025. 5923 4000013 12/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO .DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025. 5925 4000010 12/12/2025 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO .DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025. 5925 4000010 12/12/2025 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO .DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025. 5925 4000010 12/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. .DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03-04-05-06-08-10- DE DEZEMBRO DE 2025. 5929 4000554 12/12/2025 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27-29-30 DE NOVEMBRO DE 2025. 5930 4000038 08/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPEAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-06-09 DE DEZEMBRO DE 2025. 5931 4000006 12/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPEAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-07-08-09-10 DE DEZEMBRO DE 2025. 5932 4000009 12/12/2025 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 05/12/2025. 5933 4000214 12/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPEAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-06-09 DE DEZEMBRO DE 2025. 5934 4000002 12/12/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPEAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-08-09-10 DE DEZEMBRO DE 2025. 5935 4000012 12/12/2025 R$ 240,00
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO PARA 5 PASSAGEIROS, PLACA TEW9F41, VW POLO MODELO 2025/2026, COM MOTORISTA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF 5936 4001896 12/12/2025 R$ 2.832,90
REFERE-SE AOS SERVICOS DE INTERNACAO PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO ACOLHIDO: ELCIONE DIAS MOREIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 5937 4001899 15/12/2025 R$ 2.500,00
REFERE-SE A REVISAO DO MICRO-ONIBUS V8L COMP8450, PLACA TED5B22, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 5938 4001894 12/12/2025 R$ 5.305,50
REFERE-SE A REVISAO DO MICRO-ONIBUS V8L COMP8450, PLACA TED5B22, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 5939 4001895 12/12/2025 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 09/12/2025. 5940 1000275 12/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPEAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05-06-07-09 DE DEZEMBRO DE 2025. 5941 1001345 12/12/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. .DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025. 5942 1000623 12/12/2025 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO..DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04-05-08-10- DE DEZEMBRO DE 2025. 5943 1000674 12/12/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2025. 5944 1000087 12/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.03 DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03-05-08-09 DE DEZEMBRO DE 2025. 5945 1001344 12/12/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO . DESPESAS DE DIARIA REFERENTE AOS DIAS 03-04-05-08-09 DEZEMBRO DE 2025. 5946 1000216 12/12/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. .DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02-05 DE DEZEMBRO DE 2025. 5947 1000918 12/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. .DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03-05 DE DEZEMBRO DE 2025. 5948 1000993 12/12/2025 R$ 96,00
REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 5950 4001892 11/12/2025 R$ 15.108,10
REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO DE INCENDIO E GERENCIAMENTO DE RISCO DESTINADOS A REALIZACAO DO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 03/10/2 5952 4001864 11/12/2025 R$ 7.000,00
REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 03/10/2025 A 12/10/202 5954 4001864 09/12/2025 R$ 50.406,00
REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, EM DIVINOLANDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 03/10/2025 A 12/10/202 5957 4001864 08/12/2025 R$ 192.390,00
REFERE-SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS, SALGADOS, MADUREIRA E CORREGO DO OURO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 5959 4001885 11/12/2025 R$ 8.032,44
REFERE-SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS, SALGADOS, MADUREIRA E CORREGO DO OURO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 5960 4001886 11/12/2025 R$ 7.271,68
REFERE-SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS, SALGADOS, MADUREIRA E CORREGO DO OURO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 5961 4001888 11/12/2025 R$ 10.467,86
REFERE-SE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA, BRITA 0, BRITA 1 E BICA CORRIDA, DESTINADOS A EXECUCAO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE O 5962 4001887 11/12/2025 R$ 11.729,30
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA JUNTO AOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO FEDERAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 5963 1000870 11/12/2025 R$ 5.000,00
REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. 5964 4001211 10/12/2025 R$ 3.366,00
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 5966 4001883 10/12/2025 R$ 765,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TARATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. 5970 4001622 10/12/2025 R$ 600,00
REFERE-SE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA, E BRITA 0, DESTINADOS A EXECUCAO DE OBRAS DIVERSAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 5972 4001882 09/12/2025 R$ 4.379,20
REFERE-SE AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELAS CLINICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGICA E FONOAUDIOLOGICA A POPULACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME DESCRITO EM ANEXO, REFERENTES AOS MESES DE SETE 5974 4001633 08/12/2025 R$ 1.440,00
REFERE-SE AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS PELAS CLINICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGICA E FONOAUDIOLOGICA A POPULACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME DESCRITO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 5976 4001633 08/12/2025 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO . DESPESAS DE DIARIA REFERENTE AOS DIAS 01E 02 DE DEZEMBRO DE 2025. 5977 1000216 08/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO . DESPESAS DE DIARIA REFERENTE AOS DIAS 01E 02 DE DEZEMBRO DE 2025. 5977 1000216 08/12/2025 R$ 126,29
REFERE-SE A ROTA DE ONIBUS DO MACUCO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OSX2J37, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 5979 4001480 08/12/2025 R$ 15.284,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIA REFERENTE AOS DIAS 27-29 DE NOVEMBRO DE 2025. 5980 4000003 08/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIA REFERENTE AOS DIAS 27-29 DE NOVEMBRO DE 2025. 5980 4000003 08/12/2025 R$ 144,00
REFERE-SE A ROTA DE ONIBUS DO SANTANA PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA LLV7B32, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 5981 4001478 08/12/2025 R$ 25.983,99
REFERE-SE A ROTA DE ONIBUS DO DECA AMBROSIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HIM1F35, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 5982 4001479 08/12/2025 R$ 27.472,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28-29 DE NOVEMBRO DE 2025. 5983 4000009 08/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28-29 DE NOVEMBRO DE 2025. 5983 4000009 08/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28-29 DE NOVEMBRO DE 2025. 5983 4000009 08/12/2025 R$ 48,00
REFERE-SE A ROTA DE ONIBUS DO SANTANA PARA TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA OSX2I97, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 5984 4001481 08/12/2025 R$ 17.028,90
REFERE-SE AO ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DESTINADO A DAIANE DE SOUZA SANTOS, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. 5985 4001873 08/12/2025 R$ 400,00
REFERE-SE A LOCACAO SOCIAL, DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 5986 4001872 08/12/2025 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02-03 DE DEZEMBRO DE 2025. 5987 4000012 08/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 28/11/2025. 5988 4000017 08/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 28/11/2025. 5989 4000006 08/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 02/12/2025. 5990 4000481 08/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 28/11/2025. 5991 4000015 08/12/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 02/12/2025. 5992 4000011 08/12/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 27/11/2025. 5993 4000007 08/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 001-02-03 DE DEZEMBRO DE 2025. 5994 4000007 08/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 01/12/2025. 5995 4000013 08/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 01/12/2025. 5995 4000013 08/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27-28-30 DE NOVEMBRO DE 2025. 5997 4000307 08/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DEPESA DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27-29-30 DE NOVEMBRO DE 2025. 5998 4000002 08/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM NO EXERCICIO DE 2025. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28-29 DE NOVEMBRO DE 2025. 5999 4001118 08/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27-28 DE NOVEMBRO DE 2025. 6001 4000012 08/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01-02-03 DE DEZEMBRO DE 2025. 6002 4000101 08/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01-02-03 DE DEZEMBRO DE 2025. 6002 4000101 08/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27-28 DE NOVEMBRO DE 2025. 6004 4000046 08/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01-02-03 DE DEZEMBRO DE 2025. 6006 4000005 08/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01-02-03 DE DEZEMBRO DE 2025. 6006 4000005 08/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01-02-03 DE DEZEMBRO DE 2025. 6008 4000008 08/12/2025 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01-02-03 DE DEZEMBRO DE 2025. 6008 4000008 08/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01-02-03 DE DEZEMBRO DE 2025. 6008 4000008 08/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 03/12/2025. 6011 4000016 08/12/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 03/12/2025. 6011 4000016 08/12/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 03/12/2025. 6011 4000016 08/12/2025 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01-02-03 DE DEZEMBRO DE 2025. 6014 4000046 08/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 DE NOVEMBRO DE 2025. 6015 4000010 08/12/2025 R$ 320,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE COMBUSTIVEL REFERENTE A VIAGEM AO DIA 03/12/2025. 6016 4000016 03/12/2025 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 02/12/2025. 6017 1001345 08/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26-27-28 DE NOVEMBRO DE 2025. 6018 1001344 08/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26-27-28-30 DE NOVEMBRO DE 2025. 6019 1001267 08/12/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26-27-28-30 DE NOVEMBRO DE 2025. 6019 1001267 08/12/2025 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26-28 DE NOVEMBRO DE 2025. 6021 1000918 08/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.03 DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01-02-03 DE DEZEMBRO DE 2025. 6022 1001344 08/12/2025 R$ 96,00
REFERE-SE A LOCACAO DE AREA TERRITORIAL DE 03 (TRES) HECTARES DESTINADA A EXPLORACAO DE CASCALHO PARA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE NOVEM 6023 4001867 08/12/2025 R$ 3.500,00
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 6024 4000298 08/12/2025 R$ 4.200,00
REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE BERCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 6025 4001869 05/12/2025 R$ 1.518,00
REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE BERCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 6025 4001870 05/12/2025 R$ 1.518,00
REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE BERCARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 6025 4001871 05/12/2025 R$ 1.518,00
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM BIOMEDICINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 6028 4000536 05/12/2025 R$ 7.500,00
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO (32 DIAS TRABALHADOS), CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 6029 4001868 05/12/2025 R$ 2.560,00
REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 6030 1000654 05/12/2025 R$ 11.000,00
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS AEREAS FEITAS POR DRONE, PRODUCAO E EDICAO DE CONTEUDOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 6031 1000651 05/12/2025 R$ 2.800,00
REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 6032 1001095 05/12/2025 R$ 8.100,00
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. 6033 1000480 05/12/2025 R$ 10.000,00
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO DE RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 6034 1000432 05/12/2025 R$ 4.909,00
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO DE RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 6035 1000432 05/12/2025 R$ 4.909,00
REFERE-SE A REALIZACAO DE DIAGNOSTICO COMPLETO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 6036 1000617 05/12/2025 R$ 5.200,00
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONTRATO DE CONVENIO COM O HOSPITAL SANTO ANTONIO. 6037 4000605 05/12/2025 R$ 17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE PEDRA E BRITA PARA A MANUTECNAO DA SEC DE OBRAS 6038 4001056 05/12/2025 R$ 20.251,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03-04-05 DE NOVEMBRO DE 2025.. 6039 4000012 03/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03-04-05 DE NOVEMBRO DE 2025.. 6039 4000012 03/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 24/11/2025. 6041 1000461 03/12/2025 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 27/11/2025. 6042 1000202 03/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 27/11/2025. 6043 1000085 03/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-24-25 DE NOVEMBRO DE 2025. 6044 1000216 03/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIA REFERENTE AOS DIAS 19-25 DE NOVEMBRO DE 2025. 6045 1000918 03/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 22/11/2025. 6046 1000623 03/12/2025 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19-24-25 DE NOVEMBRO DE 2025. 6047 1001344 03/12/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25-26 DE NOVEMBRO DE 2025. 6048 1001345 03/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09-10-11-12 DE DEZEMBRO DE 2025. 6049 1000010 16/12/2025 R$ 192,00
REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA TEM7A90, UTILIZADO PELO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEM 6050 4001630 16/12/2025 R$ 5.236,05
REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS ALUGADOS DE PLACAS TWY5I38, TEL5E58, TIY6F22 E TWY5I41, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFER 6051 4001629 16/12/2025 R$ 7.523,30
REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO DE PLACA TWY5I19, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEM 6052 4001636 16/12/2025 R$ 2.799,38
REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QOR2564 E QUG7692, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE 6053 4001635 16/12/2025 R$ 2.721,84
REFERE-SE A AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES IXORA VERMELHA PARA A PRACA DO BAIRRO SANTA RITA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 6054 4001194 16/12/2025 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORERER DO ANO DE 2025. 1 LJ -RODOVIARIA- VENCIMENTO 03/12/2025 6055 1000176 16/12/2025 R$ 95,07
REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. 6056 4001858 04/12/2025 R$ 2.566,83
REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 6057 4001491 03/12/2025 R$ 5.056,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO PONTO DE LUZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 6058 1001329 03/12/2025 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO PONTO DE LUZ., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 6059 1001329 03/12/2025 R$ 10.000,00
REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 6060 4001486 03/12/2025 R$ 1.080,00
REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 6061 4001487 03/12/2025 R$ 574,00
REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 6062 4001489 03/12/2025 R$ 1.333,33
REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 6063 4001490 03/12/2025 R$ 384,83
REFERE-SE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITACOES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 6064 1001245 03/12/2025 R$ 4.600,00
Pedido: 1371/2025REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE AGOST 6066 4001857 04/12/2025 R$ 1.000,00
REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. 6067 4001856 04/12/2025 R$ 700,00
REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 6068 4001485 03/12/2025 R$ 1.961,83
REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PELA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. 6069 4001164 04/12/2025 R$ 1.576,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 11/12/2025. 6070 4000126 16/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 13/12/2025. 6071 4000214 16/12/2025 R$ 72,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2025. 6072 4000099 16/12/2025 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 08/12/2025. 6073 4000658 16/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 12/12/2025. 6074 4000125 16/12/2025 R$ 96,00
REFERE-SE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 6075 4001674 03/12/2025 R$ 8.614,65
REFERE-SE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA AS MAQUINAS , RETROESCAVADEIRA, XCMG, PATROL XCMG (MOTONIVELADORA) E PARA OS VEICULOS CAMINHAO PIPA, ORC8464, RXA5H88, RWT4J94 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPA 6095 4001625 02/12/2025 R$ 26.288,62
REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA TEM7A90, UTILIZADO PELO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE OUTUB 6096 4001624 02/12/2025 R$ 2.462,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DE OBRAS E SERVICOS DO CREA-MG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 6097 4001903 19/12/2025 R$ 103,03
REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 6099 4001905 22/12/2025 R$ 1.430,00
REFERE-SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 6100 4001904 22/12/2025 R$ 2.606,75
REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RGD1A75, HNJ5412, QNF9859, RGH5423, RGA5A26, SIR6D38, SGV4G40, RUI6E18, SIS3I01, SIR8H58, SIS8I29, SIV4D11 E SFW2D91, DESTINADOS A SE 6101 4001628 02/12/2025 R$ 32.353,80
REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA RNI4J24, PERTENCENTE AO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. 6102 4001626 02/12/2025 R$ 4.632,94
REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO DE PLACA RNI4J24, PERTENCENTE AO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 6103 4001623 02/12/2025 R$ 4.573,18
REFERE-SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RGD1A75, HNJ5412, QNF9859, RGH5423, RGA5A26, SIR6D38, SGV4G40, RUI6E18, SIS3I01, SIR8H58, SIS8I29, SIV4D11 E SFW2D91, DESTINADOS A SE 6104 4001627 02/12/2025 R$ 31.011,85
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(11) 6105 4001722 30/12/2025 R$ 19.992,37
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(11) 6105 4001767 30/12/2025 R$ 431.987,48
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(11) 6105 4001768 30/12/2025 R$ 50,60
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(11) 6105 4001770 30/12/2025 R$ 99.669,37
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(11) 6105 4001823 30/12/2025 R$ 19.697,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10-15-16- DE DEZEMBRO DE 2025. 6106 4000554 30/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AO DIAS 14-15 DE DEZEMBRO DE 2025. 6107 4000014 29/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19-20-22 DE DEZEMBRO DE 2025. 6108 4000009 29/12/2025 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19-20-22 DE DEZEMBRO DE 2025. 6108 4000009 29/12/2025 R$ 192,00
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESF JOSE ANICIO DE SOUZA, EM DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 6109 4001879 09/12/2025 R$ 18.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2025. 6110 4000014 29/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19-22 DE DEZEMBRO DE 2025. 6111 4000012 29/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. .DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19-22 DE DEZEMBRO DE 2025. 6112 4000101 29/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. VDESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19 DE DEZEMBRO DE 2025. 6113 4000005 29/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13-17 DE DEZEMBRO DE 2025. 6114 4000016 29/12/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 10-11-12-15 DE DEZEMBRO DE 2025. 6115 4000481 29/12/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025. 6116 4000010 29/12/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025. 6116 4000010 29/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AO DIAS 11-15-16-17 DE DEZEMBRO DE 2025. 6117 4000011 29/12/2025 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025. FONTE 1621 6118 4000306 31/12/2025 R$ 26,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIA REFERENTE AOS DIAS 10-11-12 DE DEZEMBRO DE 2025. 6120 1001344 30/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-20-21 DE DEZEMBRO DE 2025. 6121 1000993 30/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 10-11 DE DEZEMBRO DE 2025. 6122 1000216 30/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14-16 DE DEZEMBRO DE 2025. 6123 1000993 30/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16-17-18-19 DE DEZEMBRO DE 2025. 6124 1000010 30/12/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. .DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12-13-14-15-16-17 DE DEZEMBRO DE 2025. 6125 4000101 30/12/2025 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12-14- DE DEZEMBRO DE 2025. 6126 4000554 30/12/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2025. 6127 4000010 30/12/2025 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025. 6128 1000015 31/12/2025 R$ 138,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10-12-15-16-17- DE DEZEMBRO DE 2025. 6129 4000046 30/12/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025. 6130 1000015 24/12/2025 R$ 148,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AO DIAS 13-15-16-17 DE DEZEMBRO DE 2025. 6131 4000008 30/12/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AO DIAS 13-15-16-17 DE DEZEMBRO DE 2025. 6131 4000008 30/12/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPEAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12-15-16-17 DE DEZEMBRO DE 2025. 6132 4000012 30/12/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025 6133 1000406 02/12/2025 R$ 19,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025. 6134 4000005 30/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025. 6134 4000005 30/12/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025. 6134 4000005 30/12/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AO DIAS 13-14-15 DE DEZEMBRO DE 2025. 6135 4000003 30/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10-12-16- DE DEZEMBRO DE 2025. 6136 4000016 30/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2025. 6137 4000010 30/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10-12-16-17 DE DEZEMBRO DE 2025. 6138 4000013 30/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025. 6139 4000013 29/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS (MANUNTENCAO, COMBUSTIVEL) REFERENTE AOS DIAS 17 DE DEZEMBRO DE 2025. 6140 4000016 17/12/2025 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21-22 DE DEZEMBRO DE 2025. 6141 4000008 29/12/2025 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21-22 DE DEZEMBRO DE 2025. 6141 4000008 29/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 6142 1000173 31/12/2025 R$ 26,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-22 DE DEZEMBRO DE 2025. 6143 4000003 29/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2025. 6144 4000481 29/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 6145 1000173 30/12/2025 R$ 23,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-22 DE DEZEMBRO DE 2025. 6146 4000007 29/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-22 DE DEZEMBRO DE 2025. 6147 4000554 29/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-22 DE DEZEMBRO DE 2025. 6147 4000554 29/12/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 11-12-16-17 DE DEZEMBRO DE 2025. 6148 4000009 29/12/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESASDE DIARIA REFERENTE AO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2025. 6149 4000016 29/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2025. 6150 4000011 29/12/2025 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17-18-19 DE DEZEMBRO DE 2025. 6151 4000002 29/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2025. 6152 4000005 29/12/2025 R$ 388,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18-19 DE DEZEMBRO DE 2025. 6153 4000046 29/12/2025 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2025. 6154 4000010 29/12/2025 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPEAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19-20-21 DE DEZEMBRO DE 2025. 6155 4000006 29/12/2025 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 6156 1000173 04/12/2025 R$ 19,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025. 6157 1000623 29/12/2025 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESA DE DIARIA REFERENTE AO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2025. 6158 1000184 30/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16-17-18-19 DE DEZEMBRO DE 2025. 6159 1000010 30/12/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12-15-16-17 DE DEZEMBRO DE 2025. 6160 4000007 30/12/2025 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. DESPESAS DE DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10-11-12-13-15 DE DEZEMBRO DE 2025. 6161 4000002 30/12/2025 R$ 240,00
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ESPECIFICADO NA REQUISICAO EM ANEXO. 6162 4001922 30/12/2025 R$ 200,00
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. 6163 4001923 30/12/2025 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 6164 1000173 31/12/2025 R$ 57,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025. FONTE 1621 6165 4000306 31/12/2025 R$ 61,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 6166 1000173 05/12/2025 R$ 13,08
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001715 30/12/2025 R$ 14.286,96
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001715 30/12/2025 R$ 14.286,96
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001717 30/12/2025 R$ 7.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001717 30/12/2025 R$ 7.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001758 30/12/2025 R$ 31.342,33
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001758 30/12/2025 R$ 31.342,33
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001759 30/12/2025 R$ 1.354,89
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001759 30/12/2025 R$ 1.354,89
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001760 30/12/2025 R$ 3.399,99
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001760 30/12/2025 R$ 3.399,99
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001811 30/12/2025 R$ 17.224,67
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001811 30/12/2025 R$ 17.224,67
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001812 30/12/2025 R$ 2.153,07
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001812 30/12/2025 R$ 2.153,07
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001813 30/12/2025 R$ 16.209,83
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001813 30/12/2025 R$ 16.209,83
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001720 30/12/2025 R$ 175.956,35
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001720 30/12/2025 R$ 175.956,35
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001762 30/12/2025 R$ 112.675,35
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001762 30/12/2025 R$ 112.675,35
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001765 30/12/2025 R$ 100,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001765 30/12/2025 R$ 100,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001815 30/12/2025 R$ 294.266,52
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001815 30/12/2025 R$ 294.266,52
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001817 30/12/2025 R$ 178.755,99
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001817 30/12/2025 R$ 178.755,99
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001821 30/12/2025 R$ 56.365,59
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001821 30/12/2025 R$ 56.365,59
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001908 30/12/2025 R$ 200,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Complementar de Rescisao ID:(15) 6167 4001908 30/12/2025 R$ 200,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisao ID:(12) 6168 4001642 30/12/2025 R$ 3.339,60
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisao ID:(12) 6168 4001646 30/12/2025 R$ 45.703,32
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisao ID:(12) 6168 4001654 30/12/2025 R$ 102.042,19
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisao ID:(12) 6168 4001656 30/12/2025 R$ 303.795,37
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisao ID:(12) 6168 4001659 30/12/2025 R$ 9.551,78
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisao ID:(12) 6168 4001666 30/12/2025 R$ 16.403,52
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisao ID:(12) 6168 4001668 30/12/2025 R$ 17.532,90
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisao ID:(12) 6168 4001669 30/12/2025 R$ 2.951,66
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisao ID:(12) 6168 4001679 30/12/2025 R$ 3.339,60
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisao ID:(12) 6168 4001681 30/12/2025 R$ 84.674,56
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisao ID:(12) 6168 4001683 30/12/2025 R$ 97.459,73
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisao ID:(12) 6168 4001688 30/12/2025 R$ 4.757,59
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisao ID:(12) 6168 4001906 30/12/2025 R$ 2.175,81
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(14) 6169 4001639 30/12/2025 R$ 5.403,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(14) 6169 4001640 30/12/2025 R$ 824,31
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(14) 6169 4001649 30/12/2025 R$ 3.452,46
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(14) 6169 4001651 30/12/2025 R$ 83.303,95
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(14) 6169 4001661 30/12/2025 R$ 69.229,56
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(14) 6169 4001671 30/12/2025 R$ 13.795,74
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(14) 6169 4001675 30/12/2025 R$ 5.063,84
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(14) 6169 4001677 30/12/2025 R$ 824,31
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(14) 6169 4001690 30/12/2025 R$ 3.452,46
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisao ID:(12) 6170 4001664 30/12/2025 R$ 57.895,81
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisao ID:(12) 6170 4001686 30/12/2025 R$ 24.616,49
6171 4001641 30/12/2025 R$ 937,91
6171 4001648 30/12/2025 R$ 2.339,03
6171 4001653 30/12/2025 R$ 7.955,00
6171 4001658 30/12/2025 R$ 24.419,74
6171 4001663 30/12/2025 R$ 5.141,27
6171 4001678 30/12/2025 R$ 6.340,91
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(14) 6172 4001644 30/12/2025 R$ 35.217,60
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6173 4001776 30/12/2025 R$ 6.707,97
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6173 4001778 30/12/2025 R$ 14.732,55
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6173 4001829 30/12/2025 R$ 1.250,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001692 30/12/2025 R$ 16.000,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6174 4001693 30/12/2025 R$ 2.000,00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 6176 1000173 31/12/2025 R$ 9,76
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME A REQUISICAO EMITIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO. 6177 1000173 30/12/2025 R$ 50,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025. 6178 1001097 31/12/2025 R$ 45,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025, FONTE 1500. 6179 1000173 31/12/2025 R$ 81,18
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, INCLUINDO ROCAGENS, ENCASCALHAMENTO, REVESTIMENTOS PRIMARIOS COM APLICACAO DE A 6180 4001865 05/12/2025 R$ 130.695,81
REFERE-SE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CALCAMENTO PRESTADOS EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME ESPECIFICADO NO BOLETIM DE MEDICAO E RELATORIO ANEXOS. 6181 4001866 05/12/2025 R$ 97.280,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 6182 1000173 31/12/2025 R$ 1,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 6183 1000173 31/12/2025 R$ 55,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 6185 1000173 31/12/2025 R$ 144,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2025 FONTE 1500 6186 1000173 31/12/2025 R$ 240,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP NO DECORRER DO ANO DE 2025. 6188 1000266 31/12/2025 R$ 27.035,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2025.FONTE 1708 CONTA 575 6189 1000068 31/12/2025 R$ 550,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2025. 6192 1000014 10/12/2025 R$ 22.605,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2025. 6194 1000039 10/12/2025 R$ 2.975,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2025. 6197 1000039 19/12/2025 R$ 2.975,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2025. 6200 1000039 30/12/2025 R$ 2.975,31
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6202 4001795 19/12/2025 R$ 187,50
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INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6202 4001850 19/12/2025 R$ 205,97
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6203 4001828 19/12/2025 R$ 645,14
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6203 4001828 19/12/2025 R$ 645,14
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6203 4001846 19/12/2025 R$ 167,82
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6203 4001846 19/12/2025 R$ 167,82
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6204 4001830 19/12/2025 R$ 156,25
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 6205 4001824 19/12/2025 R$ 2.462,14
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 6207 4001495 19/12/2025 R$ 2.690,40
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 6207 4001495 19/12/2025 R$ 2.690,40
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 6207 4001495 19/12/2025 R$ 2.690,40
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INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 6207 4001574 19/12/2025 R$ 1.228,09
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INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 6207 4001574 19/12/2025 R$ 1.228,09
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 6207 4001574 19/12/2025 R$ 1.228,09
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 6207 4001574 19/12/2025 R$ 1.228,09
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 6207 4001574 19/12/2025 R$ 1.228,09
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 6207 4001574 19/12/2025 R$ 1.228,09
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 6207 4001574 19/12/2025 R$ 1.228,09
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Rescisao ID:(7) 6208 4001584 19/12/2025 R$ 492,85
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 6209 4001536 19/12/2025 R$ 2.499,05
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 6210 4001534 19/12/2025 R$ 8.034,28
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 6211 4001532 19/12/2025 R$ 33.612,46
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 6212 4001545 19/12/2025 R$ 562,67
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(13) 6214 4001687 19/12/2025 R$ 3.200,16
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6215 4001619 19/12/2025 R$ 895,63
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6215 4001676 19/12/2025 R$ 658,30
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6215 4001682 19/12/2025 R$ 4.364,50
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6215 4001691 19/12/2025 R$ 448,82
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(13) 6216 4001680 19/12/2025 R$ 434,15
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(13) 6216 4001684 19/12/2025 R$ 12.088,58
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(13) 6216 4001685 19/12/2025 R$ 6.566,89
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(13) 6216 4001689 19/12/2025 R$ 618,49
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6220 4001592 17/12/2025 R$ 4.949,67
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6220 4001600 17/12/2025 R$ 4.249,38
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6220 4001608 17/12/2025 R$ 4.527,27
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6220 4001615 17/12/2025 R$ 448,80
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6221 4001590 17/12/2025 R$ 910,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6221 4001590 17/12/2025 R$ 910,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6221 4001598 17/12/2025 R$ 7.814,70
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6221 4001598 17/12/2025 R$ 7.814,70
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6221 4001602 17/12/2025 R$ 19.272,76
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6221 4001602 17/12/2025 R$ 19.272,76
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6221 4001605 17/12/2025 R$ 6.734,96
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6221 4001605 17/12/2025 R$ 6.734,96
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6221 4001613 17/12/2025 R$ 1.013,17
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6221 4001613 17/12/2025 R$ 1.013,17
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6221 4001617 17/12/2025 R$ 197,34
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6221 4001617 17/12/2025 R$ 197,34
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(5) 6222 4001611 17/12/2025 R$ 4.021,07
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(14) 6223 4001647 17/12/2025 R$ 6.198,80
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(14) 6224 4001645 17/12/2025 R$ 4.578,29
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(14) 6225 4001643 17/12/2025 R$ 434,15
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Folha Mensal ID:(14) 6226 4001650 17/12/2025 R$ 448,80
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Rescisao ID:(12) 6228 4001652 17/12/2025 R$ 3.239,79
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DAS CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO 6230 4001173 31/12/2025 R$ 6,70
REFERENTE AOS SERVICOS AUFERIDOS NA MEDICAO No 5, REFERENTE A PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS/MG, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE OGU No 951965/2023 - OPERACAO 1091105-91, CON 6234 4001144 15/12/2025 R$ 138.072,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 6238 4000017 31/12/2025 R$ 48,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 6239 4000008 31/12/2025 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 6240 4000004 31/12/2025 R$ 48,00
REFERE-SE AO PAGAMENTO INTEGRAL DA CONTRATACAO DO CANTOR EDUARDO COSTA, A SER REALIZADO NO DIA 11/10/2025, PARA APRESENTACAO NO 46o JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, PATRIMONIO CULTURAL IMATERIAL DO 6246 4001068 31/12/2025 R$ 400.000,00
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DO VACIMOVEL NO MES DE OUTUBRO DE 2025, AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 6247 1001511 31/12/2025 R$ 452,87
REFERE-SE A MANUTENCAO DAS SERRAS DO SALGADO E DO MADUREIRA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. 6249 4001110 01/12/2025 R$ 10.491,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2025 . 6250 4000825 01/12/2025 R$ 2.045,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2025 . 6250 4000825 01/12/2025 R$ 2.045,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2025 . 6250 4000514 01/12/2025 R$ 820,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2025 . 6250 4000514 01/12/2025 R$ 820,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2025 . 6250 4000849 01/12/2025 R$ 3.717,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2025 . 6250 4000849 01/12/2025 R$ 3.717,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 04/2025 . 6251 4000504 01/12/2025 R$ 20.131,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA CNM NO DECORRER DO ANO DE 2025 7127 1000571 10/12/2025 R$ 864,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2025, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. 7128 1000661 03/12/2025 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DISPONIBILIZACAO DE USO DE SOFTWARE ON LINE PARA GERENCIAR PUBLICACOES ATOS OFICIAIS CONFORME CONTRATO DE ADESAO. 7129 1000981 19/12/2025 R$ 459,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE.ANO DE 2025 7130 1000038 10/12/2025 R$ 1.716,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE.ANO DE 2025 7131 1000038 19/12/2025 R$ 1.716,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE.ANO DE 2025 7132 1000038 30/12/2025 R$ 1.716,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA TRD, NO DECORRER DO ANO DE 2025, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 7133 1001312 10/12/2025 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA TRD, NO DECORRER DO ANO DE 2025, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 7133 1001312 10/12/2025 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA TRD, NO DECORRER DO ANO DE 2025, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. 7133 1001312 10/12/2025 R$ 900,00
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 7134 4001814 19/12/2025 R$ 2.004,62
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 7134 4001814 19/12/2025 R$ 2.004,62
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 7134 4001816 19/12/2025 R$ 36.018,71
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 7134 4001816 19/12/2025 R$ 36.018,71
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 7134 4001818 19/12/2025 R$ 21.952,09
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 7134 4001818 19/12/2025 R$ 21.952,09
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 7134 4001822 19/12/2025 R$ 7.021,97
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(9) 7134 4001822 19/12/2025 R$ 7.021,97
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 7135 4001520 19/12/2025 R$ 3.035,87
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 7135 4001520 19/12/2025 R$ 3.035,87
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 7135 4001523 19/12/2025 R$ 11.300,01
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 7135 4001523 19/12/2025 R$ 11.300,01
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 7135 4001525 19/12/2025 R$ 22.741,58
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 7135 4001525 19/12/2025 R$ 22.741,58
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 7135 4001529 19/12/2025 R$ 496,68
INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(8) 7135 4001529 19/12/2025 R$ 496,68